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庐山市牯岭镇人民政府2026年部门预算
庐山市牯岭镇人民政府2026年部门预算
目 录
第一部分 庐山市牯岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市牯岭镇人民政府2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市牯岭镇人民政府 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市牯岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
庐山市牯岭镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督。落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设，加强思想政治引领，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强辖区基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导辖区经济结构调整和推进经济增长方式转变，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。
（三）加强公共服务。建立和完善镇级“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理等领域相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，实施“一站式服务”“一站式办理”，提升群众获得感和幸福感。
（四）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，协助市场监管、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。
（五）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。
（七）监督专业管理。开展辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）做好国防教育和兵役工作。
（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2026年庐山市牯岭镇人民政府共有预算单位1个，为庐山市牯岭镇人民政府（本级）。
编制人数小计172人,其中：行政编制人数22人,全部补助事业编制人数150人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计437人,其中：在职人数小计172人,行政在职人数22人,全部补助事业在职人数150人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人（由社保部门发放退休费人数260人）,遗属人数5人。
第二部分 庐山市牯岭镇人民政府2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市牯岭镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年庐山市牯岭镇人民政府收入预算总额为12348.79万元,较上年预算安排减少6091.37万元;财政拨款收入12348.79万元,较上年预算安排减少5612.72万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。减少变化原因为本年度未安排扶持企业发展预算收入及落实过紧日子要求优化资金配置，压缩非刚性、非重点支出，缩减预算经费。
(二)支出预算情况
2026年庐山市牯岭镇人民政府支出预算总额为12348.79万元,较上年预算安排减少6091.37万元;减少变化原因为本年度未安排扶持企业发展预算支出及落实过紧日子要求优化资金配置，压缩非刚性、非重点支出，缩减预算经费。
其中：按支出项目类别划分：基本支出5046.73万元,较上年预算安排增加690.94万元;其中：工资福利支出4199.27万元,商品和服务支出761.99万元,对个人和家庭的补助55.47万元,资本性支出30万元；项目支出7302.06万元,较上年预算安排减少6782.31万元;其中：商品和服务支出7013.03万元,对个人和家庭补助236.84万元，其他支出52.19万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4502.96万元,较上年预算安排减少1059.73万元;文化旅游体育与传媒支出15万元，较上年预算安排减少1586.5万元;社会保障和就业支出505.65万元，较上年预算安排增加30.17万元;卫生健康支出206.56万元,较上年预算安排减少29.3万元;节能环保支出358.14万元，较上年预算安排增加68.14万元;城乡社区支出6161.87万元，较上年预算安排减少138.72万元;农林水支出298.34万元，较上年预算安排减少1627.55万元;住房保障支出281.28万元,较上年预算安排增加3.44万元;灾害防治及应急管理支出18.98万元，较上年预算安排减少46.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出4199.27万元,较上年预算安排增加644.38万元;商品和服务支出7775.02万元,较上年预算安排减少953.6万元;对个人和家庭的补助292.31万元,较上年预算安排减少1241.83万元;资本性支出30万元,较上年预算安排减少31.97万元，其他支出52.19万元，较上年预算安排减少508.35万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年庐山市牯岭镇人民政府财政拨款支出预算总额12348.79万元,较上年预算安排减少5612.72万元;减少变化原因为本年度未安排扶持企业发展预算支出及落实过紧日子要求优化资金配置，压缩非刚性、非重点支出，缩减预算经费。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4502.96万元,较上年预算安排减少779.73万元;文化旅游体育与传媒支出15万元，较上年预算安排减少1586.5万元;社会保障和就业支出505.65万元，较上年预算安排增加30.17万元;卫生健康支出206.56万元,较上年预算安排减少29.3万元;节能环保支出358.14万元，较上年预算安排增加68.14万元;城乡社区支出6161.87万元，较上年预算安排减少52.65万元;农林水支出298.34万元，较上年预算安排减少1574.97万元;住房保障支出281.28万元,较上年预算安排增加3.44万元;灾害防治及应急管理支出18.99万元，较上年预算安排减少56.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出5046.73万元,较上年预算安排增加690.94万元;其中：工资福利支出4199.27万元,商品和服务支出761.99万元,对个人和家庭的补助55.47万元,资本性支出30万元；项目支出7302.06万元,较上年预算安排减少6303.66万元;其中：商品和服务支出7013.03万元,对个人和家庭补助236.84万元，其他支出52.19万元，资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2026年庐山市牯岭镇人民政府政府性基金支出预算为213.08万元，按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出213.08万元。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算791.99万元，比2025年预算增加418.07万元，增长111.81%。增长变化原因为预算编制方式变化，部分项目资金减少，公用经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费60万元、邮电费35万元、差旅费35万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费30万元、专用材料及一般设备购置费30万元、办公用房水电费30万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费32.9万元、租赁费10万元、培训费2万元、公务接待费7.79万元、委托业务费309.61万元、工会经费80万元、其他交通费用34.28万元、其他商品和服务支出95.41万元。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额3230万元,其中: 政府采购货物预算30万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算3200万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 部门共有车辆17辆,其中：一般公务用车实有数17辆。
2026年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1、其他执法办案
1）项目概述 加强景区市容、“两违”管理
2）立项依据 本部门工作需要
3）实施主体 庐山市牯岭镇人民政府
4）实施方案 支付聘用人员20人工资，保障执法工作有序开展
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 140.6万元
2、公路建设养护_景区东谷游步道及环境提升工程项目
1）项目概述 原庐山景区市政公用设施建设管理处庐山景区东谷游步道及环境提升工程
2）立项依据 市委市政府安排
3）实施主体 庐山市牯岭镇人民政府
4）实施方案 支付监理费、审计费、施工费尾款。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 26.365万元
3、应急体系保障支出_地质灾害隐患排查
1）项目概述 包括组织实施全省地质灾害防治的规划编制、政策研究、调查评估、监测预警、宣传培训、应急演练、综合治理（含工程治理、排危除险、避险搬迁）、基层防灾能力建设；以及防治能力建设开展基础测绘工作等。
2）立项依据 本部门工作需要
3）实施主体 庐山市牯岭镇人民政府
4）实施方案 隐患排查、地质灾害点加固（共35个地灾责任点，根据紧急情况安排除险加固施工）
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 16.485万元
4、公路建设养护_景区松树路生态小路提升工程项目
1）项目概述：原庐山景区市政公用设施建设管理处庐山景区松树路生态小路提升工程
2）立项依据：市委市政府安排
3）实施主体：庐山市牯岭镇人民政府
4）实施方案：松树路生态小路提升工程尾款
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：1.145万元
5、其他政府负有支出责任的部分民生支出
1）项目概述：供水、供热、供气、供电、污水处理、公共交通等与民生密切相关的公共事业领域，按政策规定或合同约定政府必须履行支付义务的支出。
2）立项依据：环卫外包费用第三方2026年度服务费（含合同外新增服务项目，如新增公厕管理费、飞灰处置费等，金额为2157741.9元）。污水运维费用尾款137.91万元、水质检测费28万元、专家监理费6.3万元、设备租赁费104.27万元、在线监测调试28.9万元、猴子园排洪沟水治理6.3万元、工作经费10万元（会计核算、流量计调试，审计费、广告宣传费、标志牌等）。2023-2024年未结管护费用87.58万元
3）实施主体：庐山市牯岭镇人民政府
4）实施方案：根据三方协议，按政策规定或合同约定履行支付义务
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：5993.2万元
6、水污染防治_如琴湖水生态修复管理维护费
1）项目概述 用于长江流域水生态安全调查与评估，地表水流域水环境管理、水污染治理、水生态修复、水安全保障、智慧流域监管等；地下水生态环境状况调查评估、地下水污染防控与修复、地下水环境监管能力建设等。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 根据如琴湖水生态保护修复项目审计反馈，该项目扣除虚增工程量后，剩余支付后期管理资金。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 108.73万元
7、其他就业补助_就业创业服务补助资金
1）项目概述 就业创业服务补助资金项目，是为深入贯彻就业优先战略，强化就业创业服务供给，促进重点群体稳定就业、自主创业，推动实现更高质量和更充分就业而设立的专项财政补助项目。项目坚持“精准服务、规范管理、注重实效”原则，通过资金支持的方式，引导各级公共就业服务机构、市场化服务机构及创业孵化载体提升服务质效，重点聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等群体，覆盖职业介绍、技能培训、创业帮扶等关键服务环节，为全市就业形势稳定和创业带动就业提供有力支撑。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 加大就业创业服务补助资金支持力度，鼓励市场化机构参与就业服务
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 9.5万元
8、烈士纪念设施保护_公墓及烈士陵园维修维护经费
1）项目概述 公共服务机构场馆（所、院））运维费用
2）立项依据 本部门工作需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 公益性墓地及烈士陵园日常清杂、维修维护
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 17.83万元
9、林业草原支撑保障体系_森林防火护林员补助资金
1）项目概述 切实有效预防和控制森林火灾
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 保护森林资源，保障人民生命财产安全
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 23.4万元
10、党员干部教育培训经费
1）项目概述 是为深入贯彻落实新时代党的建设总要求，强化基层党组织政治功能和组织功能，保障村（社区）党组织正常开展党内活动、提升党员教育管理质量而设立的专项财政补助项目。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 村（社区）党组织活动经费纳入财政预算，确保专款专用”的明确要求，本项目是落实党内法规、强化基层党建保障的重要举措。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 3.95万元
11、自然灾害救灾_应急人员转移防灾减灾费用
1）项目概述 冬春救助、水旱灾害、雨雪冰冻等自然灾害救灾救助。
2）立项依据 修静庵、芦林社区、正街社区等地灾点70户群众转移安置费用、车辆保障等
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 对修静庵、芦林社区、正街社区等地灾点70户群众转移安置。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 2.5万元
12、公路建设养护_庐山景区香山支一路居民区人行道提升工程项目
1）项目概述 原庐山景区市政公用设施建设管理处庐山景区香山支一路居民区人行道提升工程
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 香山支一路工程质保金
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 0.88万元
13、宗教工作经费_民族宗教维稳经费
1）项目概述 切实加强全省性宗教团体建设，完成领导班子的新老交替，更好地发挥宗教团体在联系信教群众方面的桥梁纽带作用。进一步维护我省宗教和顺、社会和谐，推动宗教界健康传承。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 山上山下18处宗教场所天网设备通讯、打击非法宗教活动，走访慰问宗教、少数民族人士。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 3.5万元
14、就业补助_公益性岗位就业补助资金第一批
1）项目概述 2026年度公益性岗位就业补助资金项目，是为贯彻落实就业优先战略，重点帮扶就业困难群体实现稳定就业，兜牢民生底线而设立的专项财政补助项目。项目坚持“精准识别、分类安置、规范管理、动态调整”原则，通过财政资金支持，开发城乡基层公共服务、公共管理、社会服务等公益性岗位，为就业困难人员提供过渡性就业岗位，同步保障其基本生活收入，促进社会和谐稳定。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 通过财政补助开发公益性岗位，为重点就业困难群体提供过渡性就业机会，为项目立项提供规划依据。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 13.62万元
15、村级支出
1）项目概述 2026年度村（社区）经费补助资金（提前下达）项目，是为保障村（社区）组织正常运转、强化基层治理服务能力、推动乡村振兴与基层治理现代化而设立的专项财政补助项目。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 健全基层组织运转经费保障机制，确保基层组织正常履职”的规定，以及村（社区）运转经费纳入财政预算，建立动态调整机制”的明确要求，本项目是落实上级政策、强化基层组织保障的重要举措。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 223.2206万元
16、农村厕所革命_全市农村厕所革命县级财政补助资金
1）项目概述 推进农村改厕，提升改厕质量
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 根据关于下达2026年全市农村厕所革命县级财政补偿资金的通知安排。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排3.6万元
17、住房保障_公房管理与维养缺口经费
1）项目概述 开展景区老旧房屋维修保养，保障居民群众生命财产安全
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 现有244栋公房且多数为老旧房屋，2025年房屋普查结束后，预计有740余栋公房移交牯岭镇管理，对年久失修可能危及群众生命财产安全的公房进行维护维修。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 200万元
18、国有企业退休人员社会化管理补助
1）项目概述 2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金
2）立项依据 本部门工作需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 随着国有企业深化改革推进，国有企业退休人员数量递增，为保障退休人员管理服务质量，确保退休人员享受公平社会化管理服务，促进社会和谐稳定安排专项经费
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 4.724万元
19、基本建设项目_牯岭镇专业森林消防队营房维修改造项目
1）项目概述 森林防火三中队营房建设
2）立项依据 本部门经济社会发展需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 项目已完工，先支付该项目尾款
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 76.48万元
20、生态环境监测与辐射管理_芦林湖饮用水水质监测运维费
1）项目概述 用于计量、认证认可、质量发展、检验检测等质量基础方面的支出
2）立项依据 本部门经济社会发展需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 芦林湖饮用水水质监测运维委托业务费
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 5万元
21、代表工作_人大代表履职通讯费和交通补贴
1）项目概述 2026年度人大代表履职通讯费和交通补贴经费项目是为保障人大代表依法履行职责、畅通与人民群众联系渠道而设立的专项财政资金支持项目
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 2026年，人大代表需围绕地方经济社会发展重点（如民生保障、营商环境、乡村振兴等）开展调研、视察、执法检查等活动，同时需常态化联系选民、收集意见建议，履职频次与范围显著增加，通讯与交通费用支出随之上升，亟需专项经费支持。随着交通成本上涨，原有补贴标准难以满足实际需求，需通过本项目调整标准、完善保障，确保代表履职“无后顾之忧”。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 1.68万元
22、公路建设养护_庐山窑洼路白改黑道路提升改造工程项目
1）项目概述 原庐山景区市政公用设施建设管理处庐山窑洼路白改黑道路提升改造工程
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 支付工程尾款、监理费、审计费等。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 90.38万元
23、村庄环境长效管护
1）项目概述 全市村庄环境长效管护县级财政补助资金项目，是为巩固农村人居环境整治成果，推动村庄环境从“一时美”向“长效美”转变，提升农民群众生活品质而设立的专项财政补助项目。项目遵循“突出重点、精准补助、权责明确、注重实效”的原则，通过提前下达资金的方式，确保县级财政和基层村集体在年度初期即可启动环境管护工作，避免因资金延迟影响管护时效，为建设生态宜居美丽乡村提供坚实保障。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 健全农村人居环境长效管护机制，加大财政投入保障”的要求，“建立县级财政补助与村级自主投入相结合的长效管护资金保障机制”的规定，明确“通过财政资金引导，推动村庄环境长效管护常态化、制度化”，为本项目立项提供政策依据。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排4万元
24、综合统计调查工作经费_房屋普查经费
1）项目概述 为保障国民经济行业统计调查工作的开展，布置更新各行业统计调查制度，保障国内生产总值核算、企业联网直报、基本单位名录库维护等工作有序进行；保障相关统计调查数据的发布、监测，并根据生产的统计数据形成统计产品。
2）立项依据 本部门工作需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 房屋普查工作经费（房屋普查信息系统50万、房管办公场所维修25万，工作经费15万）
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 12.5万元
25、代表工作_人大代表联络工作站奖补资金
1）项目概述 2026年度全市人大代表联络工作站奖补资金项目，是为激励和保障人大代表联络工作站规范化、高效化运行，提升基层代表履职服务能力，促进全过程人民民主实践而设立的专项财政支持项目。
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 随着群众对民主参与的诉求日益增长，工作站需从“基础接待”向“精准服务”转型，如开展专题调研、组织代表议事、联动职能部门解决问题等，对资金支持提出更高要求；通过奖补资金，可引导工作站创新履职模式、提升服务质效。人大代表联络工作站是践行全过程人民民主的重要载体，通过奖补资金支持，可推动工作站更广泛收集民意、更高效解决群众诉求，打通代表联系群众的“最后一公里”，夯实基层民主基础。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 5万元
26、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助
1）项目概述 博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目，是贯彻落实国家公共文化服务均等化政策，保障公民基本文化权益的重要举措。
2）立项依据 市委市政府要求和本部门工作需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 支持场馆完成基本陈列维护、免费开放服务、社会教育活动开展及日常运营保障
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 5万元
27、标准化管理和服务项目_庐山景区”双网合一“片区网格化管理经费
1）项目概述 “双网合一”片区网格化管理经费项目，是以“党建引领+数字赋能”为核心，整合基层治理网格与政务服务网格资源，构建“横向到边、纵向到底”治理服务体系的重点民生项目。旨在通过网格化管理提升基层治理精细化水平，实现“小事不出网格、大事协同共治、服务精准直达”的目标。
2）立项依据 市委市政府要求和本部门工作需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 原有治理网格与服务网格分离，存在“多头管理、重复采集、响应滞后”问题，传统“事后处置”模式难以及时发现隐患，亟需通过网格化管理实现“事前预防、事中协同、事后复盘”的全流程风险管控。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 10万元
28、林业草原支撑保障体系_松材线虫病防治经费
1）项目概述 开展松材线虫病监测、防治、检疫及宣传等工作的综合性生态保护项目
2）立项依据 市委市政府要求
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 进一步加强松材线虫预防和除治工作，坚决杜绝松材线虫病的传入危害，确保森林资源和生态环境。
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 14.03万元
29、其他运转经费
1）项目概述 机关综合保障经费
2）立项依据 本部门工作需要
3）实施主体 牯岭镇人民政府
4）实施方案 用于本部门工作必要开支
5）实施周期 一年
6）年度预算安排 284.743872万元
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年庐山市牯岭镇人民政府"三公"经费财政拨款安排40.69万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待7.79万元,比上年增2万元，主要原因是：本镇部分职能增加，公务接待任务增加。
公务用车运行32.9万元,比上年减少0.46万元，主要原因是：车辆减少，费用减少。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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