相关解读:
相关文件:
庐山市牯岭镇人民政府2024年度部门决算
庐山市牯岭镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市牯岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市牯岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
庐山市牯岭镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督。落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设，加强思想政治引领，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强辖区基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导辖区经济结构调整和推进经济增长方式转变，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。
（三）加强公共服务。建立和完善镇级“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理等领域相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，实施“一站式服务”“一站式办理”，提升群众获得感和幸福感。
（四）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，协助市场监管、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。
（五）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。
（七）监督专业管理。开展辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）做好国防教育和兵役工作。
（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市牯岭镇人民政府（本级）。
庐山市牯岭镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、便民服务中心、综合执法队。
本部门年末编制内实有人员181人，其他人员0人。离退休人员242人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员242人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,946.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,793.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12,774.93 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
9.61 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
4.32 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
149.13 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
338.62 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
82.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
785.61 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
332.28 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
133.11 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
9.61 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
101.49 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
12,001.20 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
18,731.05 |
本年支出合计 |
58 |
18,731.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
18,731.05 |
总计 |
62 |
18,731.05 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
18,731.05 |
18,731.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,793.18 |
4,793.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,777.85 |
4,777.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,371.75 |
4,371.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
243.75 |
243.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010309 |
参事事务 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
160.06 |
160.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
149.13 |
149.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
79.15 |
79.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
77.15 |
77.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.98 |
29.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.62 |
338.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.41 |
289.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.82 |
147.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.01 |
121.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.45 |
5.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
82.51 |
82.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.32 |
72.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.66 |
52.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
785.61 |
785.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
748.93 |
748.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
748.93 |
748.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
332.28 |
332.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
衔接乡村振兴 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
186.24 |
186.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
166.24 |
166.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
133.11 |
133.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
133.11 |
133.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
133.11 |
133.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.61 |
9.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
101.49 |
101.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防救援事务 |
80.49 |
80.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
80.49 |
80.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
12,001.20 |
12,001.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,731.05 |
2,764.95 |
15,966.10 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,793.18 |
2,358.81 |
2,434.37 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,777.85 |
2,358.81 |
2,419.04 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
4,371.75 |
2,358.81 |
2,012.94 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
243.75 |
243.75 |
||||||
|
2010309 |
参事事务 |
2.30 |
2.30 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
160.06 |
160.06 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
9.57 |
9.57 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
9.57 |
9.57 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.76 |
5.76 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
20406 |
司法 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
149.13 |
149.13 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
79.15 |
79.15 |
||||||
|
2070101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
77.15 |
77.15 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
69.98 |
69.98 |
||||||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.98 |
29.98 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.62 |
226.72 |
111.91 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.66 |
8.66 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.66 |
8.66 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.41 |
221.44 |
67.97 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.82 |
117.00 |
30.83 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.01 |
83.86 |
37.14 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.58 |
20.58 |
||||||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
5.45 |
5.45 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.45 |
5.45 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
3.01 |
3.01 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.01 |
3.01 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
1.22 |
1.22 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.22 |
1.22 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
2.27 |
3.44 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
2.27 |
3.44 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
82.51 |
68.96 |
13.55 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
10.19 |
10.19 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.19 |
10.19 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.32 |
68.96 |
3.36 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.66 |
52.66 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
785.61 |
785.61 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.67 |
0.67 |
||||||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
0.67 |
0.67 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
26.00 |
26.00 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
748.93 |
748.93 |
||||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
748.93 |
748.93 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
332.28 |
332.28 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
0.70 |
0.70 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.70 |
0.70 |
||||||
|
21305 |
衔接乡村振兴 |
67.66 |
67.66 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
61.66 |
61.66 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
186.24 |
186.24 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
166.24 |
166.24 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
37.68 |
37.68 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
37.68 |
37.68 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
133.11 |
110.46 |
22.66 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
133.11 |
110.46 |
22.66 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
133.11 |
110.46 |
22.66 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.61 |
9.61 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.61 |
9.61 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.61 |
9.61 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
101.49 |
101.49 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
80.49 |
80.49 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
80.49 |
80.49 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
12,001.20 |
12,001.20 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,946.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,793.18 |
4,793.18 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12,774.93 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
9.61 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
4.32 |
4.32 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
149.13 |
149.13 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
338.62 |
338.62 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
82.51 |
82.51 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
785.61 |
10.67 |
774.93 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
332.28 |
332.28 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
133.11 |
133.11 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
9.61 |
9.61 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
101.49 |
101.49 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
12,001.20 |
1.20 |
12,000.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
18,731.05 |
本年支出合计 |
59 |
18,731.05 |
5,946.51 |
12,774.93 |
9.61 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
18,731.05 |
总计 |
64 |
18,731.05 |
5,946.51 |
12,774.93 |
9.61 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,946.51 |
2,764.95 |
3,181.56 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,793.18 |
2,358.81 |
2,434.37 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,777.85 |
2,358.81 |
2,419.04 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,371.75 |
2,358.81 |
2,012.94 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
243.75 |
243.75 | |||
|
2010309 |
参事事务 |
2.30 |
2.30 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
160.06 |
160.06 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
9.57 |
9.57 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
9.57 |
9.57 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.76 |
5.76 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.76 |
5.76 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
4.32 |
4.32 | |||
|
20406 |
司法 |
4.32 |
4.32 | |||
|
2040699 |
其他司法支出 |
4.32 |
4.32 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
149.13 |
149.13 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
79.15 |
79.15 | |||
|
2070101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
77.15 |
77.15 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
69.98 |
69.98 | |||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
40.00 |
40.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
29.98 |
29.98 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.62 |
226.72 |
111.91 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.66 |
8.66 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
8.66 |
8.66 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.41 |
221.44 |
67.97 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.82 |
117.00 |
30.83 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
121.01 |
83.86 |
37.14 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.58 |
20.58 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.16 |
0.16 | |||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.16 |
0.16 | |||
|
20807 |
就业补助 |
5.45 |
5.45 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5.45 |
5.45 | |||
|
20808 |
抚恤 |
3.01 |
3.01 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.01 |
3.01 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
1.22 |
1.22 | |||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.22 |
1.22 | |||
|
20810 |
社会福利 |
25.00 |
25.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
25.00 |
25.00 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
2.27 |
3.44 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.71 |
2.27 |
3.44 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
82.51 |
68.96 |
13.55 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
10.19 |
10.19 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.19 |
10.19 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.32 |
68.96 |
3.36 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.66 |
52.66 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.67 |
10.67 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.67 |
0.67 | |||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
0.67 |
0.67 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
332.28 |
332.28 | |||
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
40.00 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
40.00 |
40.00 | |||
|
21303 |
水利 |
0.70 |
0.70 | |||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.70 |
0.70 | |||
|
21305 |
衔接乡村振兴 |
67.66 |
67.66 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.00 |
6.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
61.66 |
61.66 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
186.24 |
186.24 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20.00 |
20.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
166.24 |
166.24 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
37.68 |
37.68 | |||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
37.68 |
37.68 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
133.11 |
110.46 |
22.66 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
133.11 |
110.46 |
22.66 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
133.11 |
110.46 |
22.66 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
101.49 |
101.49 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
10.00 |
10.00 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
80.49 |
80.49 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
80.49 |
80.49 | |||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
6.00 | |||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
6.00 |
6.00 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
5.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 | |||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,496.59 |
302 |
商品和服务支出 |
257.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
310.63 |
30201 |
办公费 |
24.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,087.04 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
548.56 |
30203 |
咨询费 |
2.77 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
134.81 |
30205 |
水费 |
5.81 |
310 |
资本性支出 |
4.70 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.00 |
30206 |
电费 |
34.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
83.86 |
30207 |
邮电费 |
15.00 |
31002 |
办公设备购置 |
4.70 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
16.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
30211 |
差旅费 |
4.77 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
110.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
35.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.23 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.29 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.28 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
14.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.36 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.65 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.25 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,502.82 |
公用经费合计 |
262.13 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,774.93 |
12,774.93 |
12,774.93 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
774.93 |
774.93 |
774.93 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
748.93 |
748.93 |
748.93 |
|||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
748.93 |
748.93 |
748.93 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9.61 |
9.61 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.61 |
9.61 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.61 |
9.61 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.61 |
9.61 | |||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
45.64 |
58.00 |
51.50 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
33.36 |
45.72 |
45.72 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
11.99 |
11.99 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
33.36 |
33.73 |
33.73 |
|
3.公务接待费 |
6 |
12.28 |
12.28 |
5.79 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.79 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
8 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
600 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市牯岭镇人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
9 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
9 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计18731.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计18731.05万元，比上年增加14047.36万元，增长299.92%，主要原因：庐山景区新一轮机构改革后原市政公用设施管理所、环卫所、污水处理站、房管所等单位取消法人资格整体划入本单位，新增各类人员共199人。
本年收入的具体构成：财政拨款收入18731.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计18731.05万元，其中本年支出合计18731.05万元，比上年增加14047.36万元，增长299.92%，主要原因：机构改革增加了职能和人员；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出2764.95万元，占14.76%；项目支出15966.10万元，占85.24%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2904.88万元，决算数18731.05万元，完成年初预算的644.81%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1715.43万元，决算数4793.18万元，完成年初预算的279.42%。预决算差异主要原因：本次机构改革为年中进行，根据实际需要增加了公用和人员经费。
（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.32万元，预决算差异主要原因：上级下达部分转移支付资金。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数149.13万元，预决算差异主要原因：上级下达部分转移支付资金。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数177.77万元，决算数338.62万元，完成年初预算的190.49%。预决算差异主要原因：本次机构改革为年中进行，根据实际需要增加了公用和人员经费。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数68.96万元，决算数82.51万元，完成年初预算的119.64%。预决算差异主要原因：本次机构改革为年中进行，根据实际需要增加了公用和人员经费。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数785.61万元，预决算差异主要原因：上级下达部分转移支付资金。
（七）农林水支出（类）年初预算数751.70万元，决算数332.28万元，完成年初预算的44.20%。预决算差异主要原因：部分项目当年未实施或未结算。
（八）住房保障支出（类）年初预算数110.46万元，决算数133.11万元，完成年初预算的120.51%。预决算差异主要原因：本次机构改革为年中进行，根据实际需要增加了公用和人员经费。
（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数9.61万元，预决算差异主要原因：上级下达部分转移支付资金。
（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数80.57万元，决算数101.49万元，完成年初预算的125.96%。预决算差异主要原因：根据实际情况增加了森林防火经费。
（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12001.20万元，预决算差异主要原因：上级下达污水治理工程专项资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2764.95万元，其中：
（一）工资福利支出2496.59万元，比上年增加1452.47万元，增长139.11%，主要原因：机构改革后根据实际需要增加了人员经费。
（二）商品和服务支出257.43万元，比上年增加162.88万元，增长172.27%，主要原因：机构改革后根据实际需要增加了公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出6.23万元，比上年减少35.44万元，下降85.05%，主要原因：部分福利补助资金未发放。
（四）资本性支出4.70万元，比上年增加4.70万元，主要原因：购入办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数58.00万元，决算数51.50万元，完成全年预算的88.80%；决算数比上年增加29.24万元，增长131.30%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：未安排因公出国（境）活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数45.72万元，决算数45.72万元，其中：
公务用车购置全年预算数11.99万元，决算数11.99万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：经批准更新公务用车1辆。决算数比上年增加11.99万元,主要原因：经批准更新公务用车1辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数33.73万元，决算数33.73万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制公务车开支。决算数比上年增加24.37万元,增长260.32%，主要原因：机构改革接收车辆6辆，用车成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。
（三）公务接待费全年预算数12.28万元，决算数5.79万元，完成全年预算的47.12%，主要原因：严格控制非必要公务接待活动。决算数比上年减少7.12万元，下降55.17%,主要原因：严格控制非必要公务接待活动。全年国内公务接待80批，累计接待600人次，主要是：严格控制非必要公务接待活动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出262.13万元，决算数比上年增加167.58万元，增长177.24%，主要原因：机构改革增加职能和人员，费用同步增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额24.26万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.64万元。授予中小企业合同金额24.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于公务出行活动。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目102个全面开展绩效自评，共涉及资金17787.16万元，占项目支出总额的100%。其中，73个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，28个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：牯岭镇景区环卫市场一体化项目和牯岭镇城镇生活污水收集处理改扩建项目。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出12748.93万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，已完成当年目标任务，基本达到绩效目标，评价等级：优 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,946.51万元，政府性基金预算支出12,774.93万元，评价结果为“优”。从评价情况看，达到了补齐民生短板、提振镇域经济的目标，实现财政资金使用效益最大化。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理工作的要求我部门采取业务线口自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2024年预算项目进行全面绩效评价。
2、绩效综合评价结论：预算执行管理制度需要进一步完善，保证预算执行率进一步提升；单位结转结余资金管理能力需要持续提高。
3、绩效目标完成情况总体分析：我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平不断提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，项目的申请、设立符合相关法律法规，与部门职责范围相符。项目资金的使用严格执行国家、省财政关于专项资金管理办法的规定，资金拨付严格按规范流程执行，审批程序和手续完整。项目支出用途与预算基本相符，无截留、挤占、虚列、挪用等违纪问题。2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率偏低。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
预算执行管理机制执行监管不到位，个别项目实施进度慢或未及时结算，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。年初预算中项目绩效目标设置不够细致、不够合理，导致在执行过程中难以达成。
（2）改进措施：全面加强绩效编制的学习，组织业务线和财务线积极对接，大力完善绩效编制工作，充分发挥资金使用效益。积极探索全面预算编制体系，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，提高预算编制的准确度。
5、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将按规定予以公开，接受社会监督。
本部门对2个项目开展了部门评价，分别为：牯岭镇景区环卫市场一体化项目、牯岭镇城镇生活污水收集处理改扩建项目。现将牯岭镇 2024年景区环卫市场一体化项目部门评价情况予以公开，详见第五部分 附件。
庐山市牯岭镇人民政府（本级）“大林沟老旧小区改造资金”“基层组织运行经费” 等102个项目支出绩效自评结果如下：
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页