目    录

第一部分  庐山市牯岭镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市牯岭镇人民政府2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  庐山市牯岭镇人民政府 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   庐山市牯岭镇人民政府概况

一、单位主要职责

庐山市牯岭镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督。落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设，加强思想政治引领，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强辖区基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导辖区经济结构调整和推进经济增长方式转变，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）加强公共服务。建立和完善镇级“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理等领域相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，实施“一站式服务”“一站式办理”，提升群众获得感和幸福感。

（四）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，协助市场监管、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（五）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

（七）监督专业管理。协助开展辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）做好国防教育和兵役工作。

（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市牯岭镇人民政府内设处室7个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心（综治中心）、综合行政执法队。

编制人数小计181人,其中：行政编制人数23人,全部补助事业编制人数158人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计431人,其中：在职人数小计181人,其中行政在职人数23人,全部补助事业在职人数158人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人（由社保部门发放退休费人数242人）,遗属人数8人。

第二部分  庐山市牯岭镇人民政府2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市牯岭镇人民政府2025年单位预算情况

说明

一、2025年单位预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2025年庐山市牯岭镇人民政府收入预算总额为18440.16万元,较上年预算安排增加15074.28万元;财政拨款收入17961.51万元,较上年预算安排增加15108.33万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少461万元；其他收入283万元，比上年预算安排增加283万元；上年结转（结余）195.65万元，比上年增加143.95万元。增加变化原因为机构改革后人员增加，部门职能进一步拓展，费用同步增加。

    (二)支出预算情况

2025年庐山市牯岭镇人民政府支出预算总额为18440.16万元,较上年预算安排增加15074.28万元;增加变化原因为机构改革后人员增加，部门职能进一步拓展，费用同步增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出4355.79万元,较上年预算安排增加2736.23万元;其中：工资福利支出3396.31万元,商品和服务支出344.92万元,对个人和家庭的补助585.56万元,资本性支出29万元；项目支出14084.37万元,较上年预算安排增加12338.05万元;其中：工资福利支出158.58万元，商品和服务支出8383.7万元,对个人家庭补助支出948.58万元，对企业补助4000万元，资本性支出32.97万，其他支出560.54万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5562.69万元,较上年预算安排增加3386.26万元;社会保障和就业支出475.48万元，较上年预算安排增加297.71万元；教育支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元；科学技术支出700万元，较上年预算安排增加700万元；文化旅游和体育与传媒支出1601.5万元，较上年预算安排增加1601.5万元；卫生健康支出235.86万元,较上年预算安排增加166.9万元;节能环保支出290万元，较上年预算安排增加290万元；城乡社区支出6300.59万元，较上年预算安排增加6300.59万元；农林水支出1925.89万元，较上年预算安排增加1174.19万元；住房保障支出277.84万元,较上年预算安排增加167.38万元；国有资本经营预算支出4.88万元，较上年预算安排增加4.88万元；灾害防治及应急管理支出65.43万元，较上年预算安排减少15.14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3554.89万元,较上年预算安排增加2122.54万元;商品和服务支出8728.62万元,较上年预算安排增加7316万元;对个人和家庭的补助1534.14万元,较上年预算安排增加1530.93万元;资本性支出61.97万元,较上年预算安排增加56.97万元；对企业补贴4000万元，较上年预算安排增加4000万元；其他支出560.54万元，较上年预算安排增加560.54万元。

  (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市牯岭镇人民政府财政拨款支出预算总额17961.51万元,较上年预算安排增加15108.33万元;增加变化原因为机构改革后人员增加，单位职能进一步拓展，费用同步增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5282.69万元,较上年预算安排增加3567.26万元；社会保障和就业支出475.48万元，较上年预算安排增加297.71万元；教育支出1000万元，较上年预算安排增加1000万元；科学技术支出700万元，较上年预算安排增加700万元；文化旅游和体育与传媒支出1601.5万元，较上年预算安排增加1601.5万元；卫生健康支出235.86万元,较上年预算安排增加166.9万元;节能环保支出290万元，较上年预算安排增加290万元；城乡社区支出6214.52万元，较上年预算安排增加6214.52万元；农林水支出1873.31万元，较上年预算安排增加1173.31万元；住房保障支出277.84万元,较上年预算安排增加167.38万元；国有资本经营预算支出4.88万元，较上年预算安排增加4.88万元；灾害防治及应急管理支出5.43万元，较上年预算安排减少75.14万元。

  按支出项目类别划分：基本支出4355.79万元,较上年预算安排增加2736.23万元;其中：工资福利支出3396.31万元,商品和服务支出344.92万元,对个人和家庭的补助585.56万元，资本性支出29万元。项目支出13605.72万元,较上年预算安排增加12372.1万元;其中：工资福利支出158.58万元，商品和服务支出8168.32万元,对个人和家庭补助支出948.58万元，对企业单位补贴4000万元，资本性支出22.97万元，其他相关支出307.28万元。

(四)政府性基金情况

2025年庐山市牯岭镇人民政府政府性基金支出预算为5558.32万元，按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出5558.32万元，其中：商品和服务支出5539.855万元，资本性支出18.465万元。

（五）国有资本经营情况

2025年庐山市牯岭镇人民政府国有资本经营预算支出预算为4.88万元，按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出4.88万元，其中：其他支出4.88万元。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算373.92万元，比2024年预算增加189.92万元，增长103.22%。增长变化原因为机构改革后人员增加，单位职能进一步拓展，费用同步增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费22万元、邮电费20万元、差旅费20万元、会议费0.5万元、培训费1万元、福利费65万元、日常维修费13万元、劳务费20万元、委托业务费10万元、工会经费66万元、专用材料及一般设备购置费29万元、办公用房水电费13.5万元、公务接待费5.79万元、公务用车运行维护费22.86万元、其他交通费用36万元、其他商品和服务支出29.27万元。

(七)政府采购情况

   2025年政府采购总额445.97万元,其中: 政府采购货物预算51.97万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算394万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 单位共有车辆24辆,其中：一般公务用车实有数3辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排采购单位价值200万元以上设备。

（九）项目情况说明

1、企业发展专项情况说明

   1）项目概述  对中小企业实行优惠，促进镇域经济发展

   2）立项依据  本部门经济社会发展需要

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  对中小企业实施系列优惠政策

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排   5000万元

2、供销公司待岗人员生活补助项目情况说明

   1）项目概述  对供销公司待岗人员发放生活补贴

   2）立项依据  市委市政府要求和本部门工作需要

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  按月对供销公司待岗人员发放生活补贴

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  158.58万元

3、综合执法队工作经费项目情况说明

   1）项目概述  保障综合执法队正常人员、公用支出

   2）立项依据  市委市政府要求和本部门工作需要

 3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  支付聘用人员20人工资、保障执法工作必要开支

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  257.6万元

4、如琴湖水环境保护修复项目情况说明

   1）项目概述  开展如琴湖水环境保护修复工程，保护景区旅游环境

   2）立项依据  市委市政府要求

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  如琴湖湖岸整治、水培植物、鱼类放殖等

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  764.84万元

5、污水处理市场一体化项目情况说明

   1）项目概述  污水处理社会化服务外包费用。 

   2）立项依据  市委市政府要求

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  污水处理服务外包，明确服务范围、标准、时间等，费用按合同规定方式支付

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排 1111.6万元

6、景区居民福利补助项目情况说明

   1）项目概述  对景区居民发放物价和燃气补贴，对困难群众开展节日慰问，发放爱心煤、爱心粮，让困难群众感受到党和政府的关心和爱护

   2）立项依据  市委市政府要求

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  非税收入安排自收自支单位经费

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排 960.8万元

7、景区环卫一体化项目情况说明

   1）项目概述  景区环卫社会化服务外包费用

   2）立项依据  市委市政府要求

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  景区环卫服务整体外包，明确服务范围、标准、时间等，费用按合同规定方式支付

 5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  2996万元

8、基层组织运转保障经费项目情况说明

   1）项目概述  上级安排保障镇机关正常运行的经费

   2）立项依据  市委市政府安排

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  弥补公用经费不足

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  160万元

9、森林防火三中队保障经费项目情况说明

   1）项目概述  保障森林防火三中队正常人员、公用支出

   2）立项依据  市委市政府安排

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  保障森林防火三中队正常人员、公用支出

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  337.48万元

10、森林防火三中队营房建设项目情况说明

   1）项目概述  改建森林防火三中队营房，促进三中队正规化建设 

   2）立项依据  市委市政府安排

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  将原计生委服务中心改建为三中队营房，内部简单装修，厨卫水电配套

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  412.25万元

11、景区市政绿化养护工作项目情况说明

   1）项目概述  景区市政绿化、养护工作必要的支出 

   2）立项依据  本部门工作需要

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  景区市政维修养护必要支出、购买景观花卉等费用

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  185万元

12、景区公房管理和维养缺口经费项目情况说明

   1）项目概述  开展景区老旧房屋维修保养，保障居民群众生命财产安全 

   2）立项依据  本部门工作需要

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  对景区300余栋老旧公房开展巡查，对年久失修可能危及群众生命财产安全的公房开展抢修

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  120万元

13、牯岭镇社区运转经费项目情况说明

   1）项目概述  因各社区无自我保障能力，需对社区工作进行必要补助，弥补经费不足

2）立项依据  本部门工作需要

   3）实施主体  牯岭镇人民政府

   4）实施方案  对社区工作进行必要补助，弥补经费不足

   5）实施周期  一年

   6）年度预算安排  180万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市牯岭镇人民政府"三公"经费财政拨款安排39.15万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排因公出国活动。

公务接待5.79万元,比上年减6.49万元，主要原因是：落实“党政机关带头过紧日子”的要求，严格控制公务接待活动。

公务用车运行33.36万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位职能拓展、人员增加，车辆运行费用也增加。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。