庐山市牯岭镇人民政府2023年度部门决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政信息

信息类别: 财政信息 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-22 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07772

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庐山市牯岭镇人民政府2023年度部门决算

发布日期： 2024-10-22 09:25

字号：〖大中小〗

庐山市牯岭镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分庐山市牯岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市牯岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，特别是贯彻执行党在基层的基本政策；

（二）促进经济发展，服务旅游升级。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整。全力服务庐山旅游事业，促进旅游经济发展。引导群众多渠道就业，增加村居民收入，不断提高人民生活水平；

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富群众文化生活，发展体育事业。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。加强公共基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；

（四）加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预基层公共事务。协助上级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保障社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进社会和谐。加强党的基层组织建设、基层干部队伍建设、党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村(居)民自治、完善民主议事制度，推进村(居）务公开、财务公开，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推动村、社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

（六）承办庐山市委、市政府（管理局党委、管理局）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市牯岭镇人民政府	1

庐山市牯岭镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、社会治理办公室、农业农村办公室、便民服务中心（综治中心）、综合执法队。本部门年末在职人员92人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,520.69	一、一般公共服务支出	32	2,836.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.98
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	209.19
	9		九、卫生健康支出	40	92.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	397.00
	12		十二、农林水支出	43	374.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	681.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.35
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	72.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.14
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,683.69	本年支出合计	58	4,683.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,683.69	总计	62	4,683.69
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,683.69	4,683.69
201			一般公共服务支出	2,836.03	2,836.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,628.91	2,628.91
2010301			行政运行	1,660.11	1,660.11
2010309			参事事务	53.20	53.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	915.60	915.60
20113			商贸事务	8.29	8.29
2011301			行政运行	2.00	2.00
2011308			招商引资	6.29	6.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.58	2.58
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.58	2.58
20132			组织事务	130.00	130.00
2013299			其他组织事务支出	130.00	130.00
20133			宣传事务	4.00	4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00	4.00
20199			其他一般公共服务支出	62.24	62.24
2019999			其他一般公共服务支出	62.24	62.24
204			公共安全支出	0.98	0.98
20499			其他公共安全支出	0.98	0.98
2049999			其他公共安全支出	0.98	0.98
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	209.19	209.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00
2080109			社会保险经办机构	10.00	10.00
20802			民政管理事务	1.56	1.56
2080299			其他民政管理事务支出	1.56	1.56
20805			行政事业单位养老支出	162.54	162.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.49	112.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	50.05
20806			企业改革补助	13.31	13.31
2080699			其他企业改革发展补助	13.31	13.31
20807			就业补助	13.74	13.74
2080799			其他就业补助支出	13.74	13.74
20808			抚恤	3.76	3.76
2080801			死亡抚恤	3.76	3.76
20809			退役安置	2.20	2.20
2080999			其他退役安置支出	2.20	2.20
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	2.09
210			卫生健康支出	92.93	92.93
21007			计划生育事务	43.93	43.93
2100799			其他计划生育事务支出	43.93	43.93
21011			行政事业单位医疗	47.00	47.00
2101101			行政单位医疗	27.90	27.90
2101103			公务员医疗补助	8.15	8.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.94	10.94
21015			医疗保障管理事务	2.00	2.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00
212			城乡社区支出	397.00	397.00
21201			城乡社区管理事务	114.27	114.27
2120104			城管执法	114.27	114.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	161.00	161.00
2120804			农村基础设施建设支出	20.00	20.00
2120815			农村社会事业支出	141.00	141.00
21299			其他城乡社区支出	121.73	121.73
2129999			其他城乡社区支出	121.73	121.73
213			农林水支出	374.66	374.66
21301			农业农村	166.93	166.93
2130126			农村社会事业	166.93	166.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	66.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	66.00
21307			农村综合改革	71.42	71.42
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	61.42	61.42
21308			普惠金融发展支出	70.30	70.30
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	70.30	70.30
214			交通运输支出	0.90	0.90
21401			公路水路运输	0.90	0.90
2140199			其他公路水路运输支出	0.90	0.90
215			资源勘探工业信息等支出	681.86	681.86
21508			支持中小企业发展和管理支出	681.86	681.86
2150802			一般行政管理事务	176.98	176.98
2150805			中小企业发展专项	500.00	500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.88	4.88
216			商业服务业等支出	3.35	3.35
21602			商业流通事务	3.35	3.35
2160299			其他商业流通事务支出	3.35	3.35
221			住房保障支出	72.66	72.66
22102			住房改革支出	72.66	72.66
2210201			住房公积金	72.66	72.66
224			灾害防治及应急管理支出	10.14	10.14
22401			应急管理事务	10.14	10.14
2240199			其他应急管理支出	10.14	10.14
229			其他支出	2.00	2.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,683.69	1,180.33	3,503.36
201			一般公共服务支出	2,836.03	941.54	1,894.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,628.91	941.54	1,687.38
2010301			行政运行	1,660.11	941.54	718.58
2010309			参事事务	53.20		53.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	915.60		915.60
20113			商贸事务	8.29		8.29
2011301			行政运行	2.00		2.00
2011308			招商引资	6.29		6.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.58		2.58
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.58		2.58
20132			组织事务	130.00		130.00
2013299			其他组织事务支出	130.00		130.00
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	62.24		62.24
2019999			其他一般公共服务支出	62.24		62.24
204			公共安全支出	0.98		0.98
20499			其他公共安全支出	0.98		0.98
2049999			其他公共安全支出	0.98		0.98
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	209.19	130.08	79.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080109			社会保险经办机构	10.00		10.00
20802			民政管理事务	1.56		1.56
2080299			其他民政管理事务支出	1.56		1.56
20805			行政事业单位养老支出	162.54	128.62	33.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.49	96.00	16.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	32.62	17.43
20806			企业改革补助	13.31		13.31
2080699			其他企业改革发展补助	13.31		13.31
20807			就业补助	13.74		13.74
2080799			其他就业补助支出	13.74		13.74
20808			抚恤	3.76		3.76
2080801			死亡抚恤	3.76		3.76
20809			退役安置	2.20		2.20
2080999			其他退役安置支出	2.20		2.20
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	1.46	0.62
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	1.46	0.62
210			卫生健康支出	92.93	36.05	56.87
21007			计划生育事务	43.93		43.93
2100799			其他计划生育事务支出	43.93		43.93
21011			行政事业单位医疗	47.00	36.05	10.94
2101101			行政单位医疗	27.90	27.90
2101103			公务员医疗补助	8.15	8.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.94		10.94
21015			医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
212			城乡社区支出	397.00		397.00
21201			城乡社区管理事务	114.27		114.27
2120104			城管执法	114.27		114.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	161.00		161.00
2120804			农村基础设施建设支出	20.00		20.00
2120815			农村社会事业支出	141.00		141.00
21299			其他城乡社区支出	121.73		121.73
2129999			其他城乡社区支出	121.73		121.73
213			农林水支出	374.66		374.66
21301			农业农村	166.93		166.93
2130126			农村社会事业	166.93		166.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00		66.00
21307			农村综合改革	71.42		71.42
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	61.42		61.42
21308			普惠金融发展支出	70.30		70.30
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	70.30		70.30
214			交通运输支出	0.90		0.90
21401			公路水路运输	0.90		0.90
2140199			其他公路水路运输支出	0.90		0.90
215			资源勘探工业信息等支出	681.86		681.86
21508			支持中小企业发展和管理支出	681.86		681.86
2150802			一般行政管理事务	176.98		176.98
2150805			中小企业发展专项	500.00		500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.88		4.88
216			商业服务业等支出	3.35		3.35
21602			商业流通事务	3.35		3.35
2160299			其他商业流通事务支出	3.35		3.35
221			住房保障支出	72.66	72.66
22102			住房改革支出	72.66	72.66
2210201			住房公积金	72.66	72.66
224			灾害防治及应急管理支出	10.14		10.14
22401			应急管理事务	10.14		10.14
2240199			其他应急管理支出	10.14		10.14
229			其他支出	2.00		2.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,520.69	一、一般公共服务支出	33	2,836.03	2,836.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	0.98	0.98
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.19	209.19
	9		九、卫生健康支出	41	92.93	92.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	397.00	236.00	161.00
	12		十二、农林水支出	44	374.66	374.66
	13		十三、交通运输支出	45	0.90	0.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	681.86	681.86
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.35	3.35
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	72.66	72.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.14	10.14
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,683.69	本年支出合计	59	4,683.69	4,520.69	163.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,683.69	总计	64	4,683.69	4,520.69	163.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,520.69	1,180.33	3,340.36
201			一般公共服务支出	2,836.03	941.54	1,894.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,628.91	941.54	1,687.38
2010301			行政运行	1,660.11	941.54	718.58
2010309			参事事务	53.20		53.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	915.60		915.60
20113			商贸事务	8.29		8.29
2011301			行政运行	2.00		2.00
2011308			招商引资	6.29		6.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.58		2.58
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.58		2.58
20132			组织事务	130.00		130.00
2013299			其他组织事务支出	130.00		130.00
20133			宣传事务	4.00		4.00
2013399			其他宣传事务支出	4.00		4.00
20199			其他一般公共服务支出	62.24		62.24
2019999			其他一般公共服务支出	62.24		62.24
204			公共安全支出	0.98		0.98
20499			其他公共安全支出	0.98		0.98
2049999			其他公共安全支出	0.98		0.98
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	209.19	130.08	79.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080109			社会保险经办机构	10.00		10.00
20802			民政管理事务	1.56		1.56
2080299			其他民政管理事务支出	1.56		1.56
20805			行政事业单位养老支出	162.54	128.62	33.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.49	96.00	16.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.05	32.62	17.43
20806			企业改革补助	13.31		13.31
2080699			其他企业改革发展补助	13.31		13.31
20807			就业补助	13.74		13.74
2080799			其他就业补助支出	13.74		13.74
20808			抚恤	3.76		3.76
2080801			死亡抚恤	3.76		3.76
20809			退役安置	2.20		2.20
2080999			其他退役安置支出	2.20		2.20
20899			其他社会保障和就业支出	2.09	1.46	0.62
2089999			其他社会保障和就业支出	2.09	1.46	0.62
210			卫生健康支出	92.93	36.05	56.87
21007			计划生育事务	43.93		43.93
2100799			其他计划生育事务支出	43.93		43.93
21011			行政事业单位医疗	47.00	36.05	10.94
2101101			行政单位医疗	27.90	27.90
2101103			公务员医疗补助	8.15	8.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.94		10.94
21015			医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
212			城乡社区支出	236.00		236.00
21201			城乡社区管理事务	114.27		114.27
2120104			城管执法	114.27		114.27
21299			其他城乡社区支出	121.73		121.73
2129999			其他城乡社区支出	121.73		121.73
213			农林水支出	374.66		374.66
21301			农业农村	166.93		166.93
2130126			农村社会事业	166.93		166.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00		66.00
21307			农村综合改革	71.42		71.42
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	61.42		61.42
21308			普惠金融发展支出	70.30		70.30
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	70.30		70.30
214			交通运输支出	0.90		0.90
21401			公路水路运输	0.90		0.90
2140199			其他公路水路运输支出	0.90		0.90
215			资源勘探工业信息等支出	681.86		681.86
21508			支持中小企业发展和管理支出	681.86		681.86
2150802			一般行政管理事务	176.98		176.98
2150805			中小企业发展专项	500.00		500.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4.88		4.88
216			商业服务业等支出	3.35		3.35
21602			商业流通事务	3.35		3.35
2160299			其他商业流通事务支出	3.35		3.35
221			住房保障支出	72.66	72.66
22102			住房改革支出	72.66	72.66
2210201			住房公积金	72.66	72.66
224			灾害防治及应急管理支出	10.14		10.14
22401			应急管理事务	10.14		10.14
2240199			其他应急管理支出	10.14		10.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,044.12	302	商品和服务支出	94.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	209.38	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	187.33	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	314.38	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	87.57	30205	水费	2.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	30206	电费	6.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	8.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	75.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.66	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	5.17	30217	公务接待费	12.28	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	23.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	312	对企业补助
30309	奖励金	9.70	30229	福利费	8.40	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.36	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,085.78	公用支出合计					94.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
212			城乡社区支出		161.00	161.00		161.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		161.00	161.00		161.00
2120804			农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00
2120815			农村社会事业支出		141.00	141.00		141.00
229			其他支出		2.00	2.00		2.00
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.65	22.27	22.27
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.36	9.36	9.36
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	9.36	9.36	9.36
3.公务接待费	6	15.29	12.91	12.91
（1）国内接待费	7	——	——	12.91
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	151
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	916
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：庐山市牯岭镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4683.69万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4683.69万元，比上年增加312.56万元，增长7.15%，主要原因：增设综合执法队，增加人员22人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4683.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4683.69万元，其中本年支出合计4683.69万元，比上年增加312.56万元，增长7.15%，主要原因：增设综合执法队，增加人员22人；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政总预算要求不保留结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1180.33万元，占25.20%；项目支出3503.36万元，占74.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1708.25万元，决算数4683.69万元，完成年初预算的274.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数960.72万元，决算数2836.03万元，完成年初预算的295.20%。预决算差异主要原因：增设综合执法队，增加人员22人；上级下达了部分补助资金。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.98万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数130.08万元，决算数209.19万元，完成年初预算的160.82%。预决算差异主要原因：增设综合执法队，增加人员22人。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数36.05万元，决算数92.93万元，完成年初预算的257.74%。预决算差异主要原因：增设综合执法队，增加人员22人。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数397.00万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数374.66万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.90万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数500.00万元，决算数681.86万元，完成年初预算的136.37%。预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（十）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.35万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数81.40万元，决算数72.66万元，完成年初预算的89.27%。预决算差异主要原因：压缩不必要支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.14万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

（十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：上级下达了部分补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.33万元，其中：

（一）工资福利支出1044.12万元，比上年减少173.90万元，下降14.28%，主要原因：严格执行津补贴发放规定。

（二）商品和服务支出94.55万元，比上年减少598.00万元，下降86.35%，主要原因：严格控制不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出41.66万元，比上年减少156.26万元，下降78.95%，主要原因：严格控制不必要支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年未安排资本性支出项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.27万元，决算数22.27万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少27.58万元，下降55.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未安排因公出境活动。决算数与上年持平，主要原因：本年未安排因公出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未安排因公出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.36万元，决算数9.36万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未安排购置公务车。决算数比上年减少31.08万元，下降100.00%,主要原因：本年未安排购置公务车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.36万元，决算数9.36万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：加强了公务用车管理，控制支出增长。决算数比上年增加1.40万元,增长17.53%，主要原因：新设综合执法队用车需求较大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数12.91万元，决算数12.91万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：主要原因是工作任务增加需对口接待的部门增加。决算数比上年增加2.10万元,增长19.42%，主要原因：工作任务增加需对口接待的部门增加。全年国内公务接待151批，累计接待916人次，主要是：主要原因是工作任务增加需对口接待的部门增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出94.55万元，决算数比上年减少598.00万元，下降86.35%，主要原因：严格控制不必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公务出行。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目72个全面开展绩效自评，共涉及资金 4063.79万元，占项目支出总额的100%。其中，72个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：牯岭镇扶持企业发展专项、牯岭镇2023年运转支出、牯岭镇2023年景区旅游线路照明提升工程。涉及一般公共预算支出1974.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目进展顺利，效果明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4520.69万元，政府性基金预算支出163万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算执行较好，效果明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目72个全面开展绩效自评，共涉及资金 4063.79万元，占项目支出总额的100%。

庐山市牯岭镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

附件5

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

庐山市牯岭镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。根据“三定方案”规定现设有党政办公室、社会事务办公室、财经办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综治中心等五办两中心。

2023年牯岭镇人民政府共有预算单位1个，编制人数55人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制32人。实有人数156人，其中：在职人数78人，包括行政人员24人、全部补助事业人员52人、部分补助事业人员2人，归口管理人员17人，退休人员58人、遗属3人，聘用人员6人，其他人员5人，其中退休居委会老主任2人，农垦企业办社会改革移交3人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023年主要工作目标：

1、全力推进庐山管理体制改革；

2、以重点项目建设为抓手，促进镇域经济提质增效；

3、巩固脱贫攻坚成果，建设宜居宜业和美乡村；

4、兜牢民生底线，优化公共服务；

5、服务旅游经济，确保社会和谐。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年整体支出绩效目标是：促进经济发展，服务庐山管理体制改革，促进旅游升级，确保社会稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按市财政局要求认真编制预算，加强预算绩效管理，将有限的资金重点向改善民生、项目建设、服务能力提升等方面倾斜，确保财政资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年全年预算数为4683.69万元，其中：基本支出1180.33万元、项目支出3503.36万元；执行数为4683.69万元，其中：基本支出1180.33万元，项目支出3503.36万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2023年发放各类民生补助资金915.6万元；完成2个社区颐养之家建设；完成2个村卫生室建设；新增城镇各类就业人员973人，带动就业274人；发放小贷担保贷款2000余万元；发放公益性岗位、灵活就业人员社会保险等各类补贴793人次115万余元；开工建设城镇生活污水收集处理改扩建项目；管理职能进一步扩充，成立了镇森林消防专业队和综合行政执法大队；服务国企改革，设立两个社区专门服务国企退休人员；推动通远社区、莲林社区和化城社区3个“百村示范”点建设，完善现代农业产业格局、助力乡村振兴；开展城乡环境整治暨农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动，服务旅游经济发展；严格落实应急管理和信访制度，确保社会稳定。

（二）履职效果情况：通过实施以上项目，为牯岭镇经济社会发展增添了后劲，为城乡统筹发展打下良好的基础，城乡居民生活水平稳步提高，广大居民群众能够更好的分享经济发展的成果，社会保持安定团结。

（三）社会满意度及可持续性影响：经过群众满意度调查，广大居民群众对牯岭镇人民政府各项工作给予了积极支持，群众满意度90%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：目前存在的主要问题是预算编制不够精准、预算执行不够严格，主要表现为支付进度慢、结余结转率高、绩效目标设置不够合理。出现这些问题的原因是缺乏预算绩效管理工作经验不足。

（二）改进的方向和具体措施：针对上述问题首先要提高财务人员业务素质，最好是引进专业素质较高的财务人员；其次要加强学习交流，希望上级财政主管部门能够多组织预算绩效管理方面的培训。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将按规定予以公开，接受社会监督。

（一）部门评价项目绩效评价情况。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：牯岭镇扶持企业发展专项、牯岭镇2023年运转支出、牯岭镇2023年景区旅游线路照明提升工程。现将牯岭镇2023年运转支出部门评价情况予以公开，详见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

牯岭镇2023年运转支出项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据庐山风景名胜区管理局关于景区特有民生政策相关文件及牯岭镇人民政府关于2023年度景区特有民生政策相关报告等确立项目，通过加大景区特有民生政策资金投入，凝心聚力推进庐山景区高质量融合发展。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。

继续实行庐山风景名胜区管理局景区特有民生政策，提高民生保障水平，满足群众期盼。

2.阶段性目标。

落实景区特有民生政策，按时、足额将各项保障资金发放到群众手中，让群众过一个平安、详和的春节。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和项目控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

（1）公开、公正、公平原则；

（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；

（3）动态管理原则；

（4）经济性、效率性、科学性原则。

2.评价指标体系、评价方法

（1）评价指标体系

评价指标体系分为一级、二级、三级指标。一级指标包括投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标分为项目资金执行指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标根据项目的具体情况进行设定，主要包括项目资金执行率、项目资金管理制度健全性及实施有效性、项目完成及时性、财务核算的规范性及财务监控的有效性、社会公众满意度等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的经济效益、社会效益、可持续影响、社会满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。

（2）评价方法

分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备工作：成立牯岭镇项目绩效评价小组，确定小组成员，初步了解专项资金的基本情况、本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求；初步了解细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料。

（2）组织实施情况：绩效评价小组对2023年牯岭镇运转支出专项资金使用项目进行检查。收集和查阅专项资金实施情况，包括项目计划、项目组织安排、各项管理制度、验收结果、自评报告等内容，通过整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求，运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论，在此基础上，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本单位对2023年牯岭镇运转支出项目开展了绩效自评，按文件计划完成了2023年度项目支出目标任务，根据项目支出的实际状况与项目绩效目标进行了对比，对照总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，均已基本完成了绩效目标，2023年牯岭镇运转支出项目绩效评价得分99分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目符合本部门中长期规划目标，符合年度工作安排，项目前期调研、立项工作符合专项资金管理办法。

（二）项目过程情况

（1）投入管理。根据上级下达的2023年牯岭镇运转支出安排的974.22万元，逐步实施，跟踪进度，预算执行率达93.98%。

（2）财务管理。根据预算安排，积极落实项目专项资金，严格按照制度规定进行资金管理，做到专款专用，无滞留、截留、挤占和挪用等现象，资金管理制度健全，使用中符合相关办法的管理要求，资金支付审批完整，对项目资金设置明细科目进行单独核算，账务处理及时，会计核算规范。

（3）项目实施。项目实施管理制度健全，严格按照项目资金使用用途规定，稳步推进项目完成进度，台账资料完整。

（三）项目产出情况

根据项目支出的实际状况与项目绩效目标进行对比分析，对照总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，均已完成项目设定的指标值。

（四）项目效益情况

通过项目实施，困难群众节日期间生活得到切实保障，景区社会保持稳定，军民团结深入人心，为景区高质量协调发展打下扎实的群众基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.积极引导本部门下属各线口单位增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

2.加强考核机制建立，细化考核标准，落实考核责任制；过程中加强项目监管，督促项目进度，对完成项目抽查验收。

（二）存在的问题：

预算编制不够精准。

六、有关建议

1.项目绩效目标修正建议。对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标；部分分项目由于经费类项目较多，通用的完成率、及时率指标不能全面体现项目整体情况，应针对项目类型特点统一设立具有针对性的绩效指标。

2.建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系；针对各项目具体细化绩效指标，及细化年度目标；建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容，成果验收情况，责任人员等；严格落实绩效问责机制。

七、其他需要说明的问题

无

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