牯岭镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  牯岭镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  牯岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，特别是贯彻执行党在基层的基本政策；

（二）促进经济发展，服务旅游升级。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整。全力服务庐山旅游事业，促进旅游经济发展。引导群众多渠道就业，增加村居民收入，不断提高人民生活水平；

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富群众文化生活，发展体育事业。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。加强公共基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；

（四）加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好基层信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预基层公共事务。协助上级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保障社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进社会和谐。加强党的基层组织建设、基层干部队伍建设、党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村(居)民自治、完善民主议事制度，推进村(居）务公开、财务公开，引导村（居）民有序参与村（居）事务管理，推动村、社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；

（六）承办庐山市委、市政府（管理局党委、管理局）交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括牯岭镇人民政府本级。

牯岭镇人民政府内设处室7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、社会治理办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综治中心。

本部门2022年年末实有人数67人，其中在职人员67人（含归口管理事业单位人员17人），离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人；遗属3人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4371.13万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计4371.13万元，较2021年减少1696.96万元，下降27.97%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4371.13万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4371.13万元，其中本年支出合计4371.13万元，较2021年增加219.85万元，增长5.3%，主要原因是：工作任务增加同时人员增加；年末结转和结余   0万元，较2021年减少1916.81万元，下降100%，主要原因是：财政拨款减少和预算执行率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出2108.49万元，占48.24%；项目支出2262.64万元，占51.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4746.33万元，决算数为4371.13万元，完成年初预算的92.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2676.31万元，决算数为2392.57万元，完成年初预算的89.4%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

（二）教育支出年初预算数为58.19万元，决算数为34.86万元，完成年初预算的59.91%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2.5万元，决算数为7.5万元，完成年初预算的300%，主要原因是：财政加大文化旅游体育与传媒投入。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为1047.46万元，决算数为670.01万元，完成年初预算的63.97%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为392.89万元，决算数为250.63万元，完成年初预算的63.79%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为208.4万元，决算数为228.72万元，完成年初预算的109.75%，主要原因是：财政加大了对社区工作的投入。

（七）农林水支出年初预算数为273.55万元，决算数为486.66万元，完成年初预算的177.91%，主要原因是：财政加大了对农林水工作的投入。

（八）住房保障支出年初预算数为87.03万元，决算数为159.1万元，完成年初预算的182.81%，主要原因是：住房公积金政策调整，提高职工缴存基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2108.49万元，其中：

（一）工资福利支出1218.02万元，较2021年减少419.81万元，下降25.63%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

（二）商品和服务支出692.55万元，较2021年减少429.27万元，下降38.27%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出197.93万元，较2021年减少978.83万元，下降83.18%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少5.88万元，下降100%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为49.85万元，决算数为49.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加32.44万元，增长186.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是未安排因公出国（境）活动。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为10.81万元，决算数为10.81万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加4.64万元，增长75.2 %，主要原因是工作任务增加。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待20批，累计接待474人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出39.04万元，其中公务用车购置全年预算数为31.08万元，决算数为31.08万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加31.08  万元，增长100%，主要原因是经上级主管部门批准更新购置公务用车，全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.96万元，决算数为7.96万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少3.28万元，下降29.18%，主要原因是加强公务车管理，压缩运行成本，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出692.55万元，较上年决算数减少435.16万元，降低38.59%，主要原因是：“落实党政机关带头过紧日子”要求，大力压缩不必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额404.15万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出351.75万元、政府采购服务支出10.4万元。授予中小企业合同金额  404.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.46万元，占授予中小企业合同金额的2.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车。

九、预算绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

一、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指牯岭镇人民政府用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指牯岭镇人民政府其他用于机构运行及业务活动的支出。

九、国防（类）民兵（款）：指牯岭镇人民政府用于民兵工作方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）财政对保险基金的补助（款）：指牯岭镇人民政府按照国家政策规定用于职工各类保险基金方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指牯岭镇人民政府用于行政单位的离退休方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指牯岭镇人民政府按照国家政策规定用于单位职工遗属补贴方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指牯岭镇人民政府用于行政单位的职工医疗方面的支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指牯岭镇人民政府下属社区用于用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）：指牯岭镇人民政府用于城乡社区基础设施维护方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：指牯岭镇人民政府用于环境卫生管理方面的支出。

十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）：指牯岭镇人民政府按照国家政策规定拨付到社区（村）村级转移支付资金。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：指牯岭镇人民政府用于民政管理事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映牯岭镇人民政府用于社会福利的支出及对社会福利事业单位的补助支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：

反映牯岭镇用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）：指牯岭镇用于普通教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展公共就业业务活动和社会保险经办机构开展业务等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：指按照国家政策规定条件人员人事微利项目创业担保贷款普惠金融发展的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指牯岭镇人民政府按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（1）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）城乡住宅支出（款）：指牯岭镇人民政府用于老旧居民区改造方面的支出。

第五部分  附    件

附件一：牯岭镇部门绩效自评报告

牯岭镇部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

庐山市牯岭镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。根据“三定方案”规定现设有党政办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综治中心等七个内设机构。

2022年牯岭镇人民政府共有预算单位1个，编制人数55人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制32人。实有人数67人，其中：在职人数67人，包括行政人员23人、全部补助事业人员27人、归口管理事业人员17人，由社保基金发放养老金的退休人员48人、遗属3人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年主要工作目标：

1、 全面提升党建“三化”水平；

2、 加强招商引资工作，积极发展总部经济，推动区域经济发展，提高自我保障能力；

3、 推进老旧小区改造、高速公路出口改造提升、茶博馆、现代农业产业园等项目建设，解决部分农村居民饮水困难问题；

4、 及时足额发放各类民生及惠民资金，提高公共服务水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

    2022年整体支出绩效目标是：促进经济发展，服务旅游升级；提高服务能力，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

年初按市财政局要求认真编制预算，高度重视预算绩效管理，通过实行较严格的预算绩效管理，将有限的资金重点向改善民生、项目建设、服务能力提升等方面倾斜，提高了单位资金的使用效率。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年预算数为4746.33万元，其中：基本支出1136.32万元、项目支出3610.02万元；执行数为4371.13万元，其中：基本支出2108.49万元，项目支出2262.64万元，预算执行率92.09%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2022年发放各类民生补助资金910余万元，确保地方出台民生保障政策及时足额到位；完成了大林沟老旧小区改造项目，有效改善了居民居住条件，提高了居民生活品质。完成新农村建设项目1个，乡村振兴项目3个，总投资400多万元；年内新增通远高速路口拓宽改造、抗旱救灾、石门涧森林火灾后勤保障等项目，执行情况良好。

（二）履职效果情况：通过实施以上项目，为牯岭镇经济社会发展增添了后劲，为城乡统筹发展打下良好的基础，同时也提高了居民家庭收入，城乡居民生活水平稳步提高，广大居民群众能够更好的分享经济发展的成果，社会保持安定团结。

（三）社会满意度及可持续性影响：经过群众满意度调查，广大居民群众对牯岭镇人民政府各项工作给予了积极支持，群众满意度90%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：目前存在的主要问题是预算编制不够精准、预算执行不够严格，主要表现为结余结转率高、采购预算执行率低、个别项目当年未开工或未及时完工；个别项目预算绩效管理不够严格，绩效目标设置不够合理。出现这些问题的原因是缺乏预算绩效管理工作经验、对新的管理制度、新的工作方法不能很快适应。

（二）改进的方向和具体措施：针对上述问题首先要加强学习，提高财务人员业务素质；其次要加强交流，向预算绩效管理水平高的兄弟单位学习；同时也希望上级财政主管部门能够多组织预算管理方面的培训。

附件2  部门评价报告

附件2－1

牯岭镇景区民生保障专项项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据庐山管理体制改革相关文件精神，景区原有民生保障资金继续发放。主要内容包括：景区居民物价补贴及液化气补贴、老年人医疗补助、退休村干部生活补助、重阳节慰问金等多项补助。补助资金预算数为1050.89万元，实际执行数为914.16万元，预算执行率86.99%，资金整体使用情况良好。

（二）项目绩效目标。项目总体目标为继续实行景区民生保障项目，保障居民群众原有福利待遇，提升幸福感。该项目按照各项补助时间足额发放，保障各项民生保障举措落实到位。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价工作镇领导高度重视，抽调专业人员通过审阅原始凭证、入户走访等方式进行调查、测评资金的绩效目标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

牯岭镇严格按照庐山管理体制改革相关文件要求并坚决贯彻文件精神。该项目得到牯岭镇景区居民群众广泛好评，切实提高了困难群众的生活水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：延续庐山景区民生保障政策。

（二）项目过程情况：按照有关文件进行执行。

（三）项目产出情况：数量指标：居民物价补贴人数达13000人，低保户数量为50户，老年人医疗补助人数为2200人。质量指标：该项目资金发放到位率为100%。成本指标：景区低保户户均发放取暖费为1000元，景区居民人均物价补贴为400元，老年人人均医疗补助为360元。

（四）项目效益情况。切实提高困难群众的生活水平，确保景区原有民生保障政策不因庐山管理体制改革而中断。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

立项前通过线上和线下相结合的方式向我镇景区居民群众宣传项目的实际内容和意义，让他们熟知有关政策。加强对受益人员的资格审核，确保应补尽补，对不应继续享受的人员坚决退出。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件2－2

牯岭镇大林沟老旧小区改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。牯岭镇大林沟老旧小区改造工程为庐山管理局重要民生工程，经发改委立项，2022年上级财政安排专项资金65万元给予支持。年度补助资金总额为65万元，实际执行数为65万元，执行率达到100%，资金使用情况良好。

（二）项目绩效目标。项目总体目标为积极改造老旧小区，改善居民群众居住环境风貌，同时改善庐山景区旅游环境。

二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价工作的对象为牯岭镇景区大林沟路老旧小区居民群众，我镇联合发改委等多部门采用审阅原始凭证、入户走访等方式进行实地调查，广泛听取辖区居民群众意见和建议，通过调查结果来测评资金的绩效目标完成度。

三、综合评价情况及评价结论

牯岭镇严格按照上级有关老旧小区改造文件要求并坚决贯彻执行。该项目得到牯岭镇景区大林沟路老旧小区居民群众广泛好评，真正地提高了居民群众的居住环境质量并改善了景区旅游环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：联合多部门进行实地调研具体情况。

（二）项目过程情况：按照上级有关老旧小区文件进行执行。

（三）项目产出情况：数量指标：老旧小区受益群户数共183户。质量指标：该项目符合建设标准率为100%。成本指标：中央财政保障性安居工程补助资金为65万元。

（四）项目效益情况。提高了居民群众的居住环境品质，有效改善景区旅游环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

立项前通过线上和线下相结合的方式向大林沟老旧小区居民群众宣传改造项目有关内容，让他们知悉上级有关老旧小区改造工作的政策，同时也表明政府对改善居民群众生活品质十分关心。对于居民群众提出的问题，牯岭镇工作人员给予耐心的解答。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。