庐山市牯岭镇人民政府2023年单位预算

目    录

第一部分  庐山市牯岭镇人民政府概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市牯岭镇人民政府2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分庐山市牯岭镇人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市牯岭镇人民政府概况

一、单位主要职责

庐山市牯岭镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督。落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设，加强思想政治引领，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强辖区基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导辖区经济结构调整和推进经济增长方式转变，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）加强公共服务。建立和完善镇级“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理等领域相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，实施“一站式服务”“一站式办理”，提升群众获得感和幸福感。

（四）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，协助市场监管、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（五）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

（七）监督专业管理。协助开展辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）做好国防教育和兵役工作。

（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市牯岭镇人民政府共有预算单位1个，具体包括：牯岭镇人民政府（本级）。

牯岭镇人民政府内设处室7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、财政经济办公室、社会治理办公室、农业农村办公室、便民服务中心（综治中心）、综合执法大队。

编制人数小计55人,其中：行政编制人数23人,全部补助事业编制人数32人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计154人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,由社保部门发放养老金的退休人数小计36人,遗属人数3人。聘用人员7人，社区实有54人。

特别说明，因机构改革及编制管理需要，另有17人在本单位工作，但编制在其他单位，人员工资及绩效奖励由编制所在单位发放，公用经费、乡镇工作津贴及其他津贴福利由本部门负担。

第二部分  庐山市牯岭镇人民政府2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市牯岭镇人民政府2023年单位预算情况

说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年庐山市牯岭镇人民政府收入预算总额为1782.92万元,较上年预算安排减少2963.41万元，收入减少的原因是未准确编制2023年项目支出预算;财政拨款收入1708.25万元,较上年预算安排减少3038.08万元，减少的原因是未准确编制2023年项目支出预算;其他收入74.67万元，较上年预算安排增加74.67万元，增加的原因是单位资金列入预算管理；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2023年庐山市牯岭镇人民政府支出预算总额为1782.92万元,较上年预算安排减少2963.41万元，减少的原因是未准确编制2023年项目支出预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1208.25万元,较上年预算安排增加71.93万元;其中：工资福利支出1094.52万元,商品和服务支出97.56万元,对个人和家庭的补助16.17万元,资本性支出0万元；项目支出574.67万元,较上年预算安排减少3035.34万元;其中：工资福利支出35万元、商品和服务支出28.67万元,资本性支出11万元，对企业补助500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1035.39万元,较上年预算安排减少1640.92万元;教育支出0万元，较上年预算安排减少58.19万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少2.5万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少208.4万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少273.55万元；社会保障和就业支出130.08万元，较上年预算安排减少917.38万元；卫生健康支出36.05万元,较上年预算安排减少356.84万元;资源勘探工业信息等支出500万元，较上年预算安排增加500万元；住房保障支出81.4万元,较上年预算安排减少5.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1129.52万元,较上年预算安排减少22.6万元;商品和服务支出126.23万元,较上年预算安排减少728.48万元;对个人和家庭的补助16.17万元,较上年预算安排减少1241.99万元;对企业补助500万元，较上年预算安排增加500万元；资本性支出11万元,较上年预算安排减少484.76万元；基本建设支出0万元，较上年预算安排减少372.71万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少612.87万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市牯岭镇人民政府财政拨款支出预算总额1708.25万元,较上年预算安排减少3038.08万元，减少的原因是未准确编制2023年项目支出预算;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出960.72万元,较上年减少1715.59万元；社会保障和就业支出130.08万元,较上年减少917.38万元；卫生健康支出36.05万元,较上年减少356.84万元；资源勘探工业信息等支出500万元，较上年增加500万元；住房保障支出81.4万元较上年减少5.63万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少58.19万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少2.5万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少208.4万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少273.55万元；。

按支出项目类别划分：基本支出1208.25万元,较上年预算安排增加71.94万元;其中：工资福利支出1094.52万元、商品和服务支出97.56万元、对个人和家庭的补助16.17万元。项目支出500万元,较上年预算安排减少3110.02万元，其中：商品和服务支出0万元、对企业补贴500万元、资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算97.56万元，比2022年预算减少10.55万元，下降9.76%。下降的原因是落实“过紧日子”的要求，大力压缩一般性支出。

包括办公费2.64万元、印刷费0.1万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费0.5万元、培训费0.1万元、福利费8.4万元、维修费1万元、公务用车运行维护费9.36万元、公务接待费15.29万元、工会经费17万元、其他交通费用30万元以及其他商品服务支出1.57万元。

(七)政府采购情况

     2023年部门所属各单位政府采购总额11万元,其中: 政府采购货物预算11万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆8辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）1、牯岭镇其他收入资金安排支出项目情况说明

   1）项目概述：根据财政部门要求，从2023年起单位资金纳入预算管理，根据本部门实际情况，安排用于聘用人员工资、办公设备采购等。

   2）立项依据：省财政厅《关于单位资金实行集中支付的通知》（赣财库[2022]28号）

   3）实施主体：牯岭镇人民政府

   4）实施方案：按月拨付聘用7人工资、根据实际工作进度安排采购必需的办公用品及设备。

   5）实施周期：计划实施周期为1年，至2023年度结束。

   6）年度预算安排：预算安排74.67万元。

2、牯岭镇扶持企业发展项目情况说明

1）项目概述：根据市委、市政府要求及牯岭镇经济社会发展需要，大力发展总部经济，促进镇域经济发展，提高牯岭镇人民政府自我保障能力。

   2）立项依据：市委市政府有关文件精神

   3）实施主体：牯岭镇人民政府

   4）实施方案：对入驻企业进行扶持，给予税收等方面的优惠，提高企业活力，促进经济发展。

   5）实施周期：计划实施周期为1年，至2023年度结束。

   6）年度预算安排：预算安排500万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市牯岭镇人民政府"三公"经费财政拨款安排24.65万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排人员因公出国。

公务接待15.29万元,比上年减23.51万元，主要原因是：因上年公务接待费基数过大，本年大力压缩了公务接待费用，杜绝非必要公务接待。

公务用车运行9.36万元,比上年减少1.14万元，主要原因是：加强公务用车管理，节约公务出行成本，控制公务用车费用增长。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排购置。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。