目    录

第一部分  庐山市白鹿镇人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市白鹿镇人民政府2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市白鹿镇人民政府 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市白鹿镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字〔2019〕74号）文件精神，庐山市白鹿镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，统筹农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性，落实全面从严治党政治责任，推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设，加强思想政治，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（三）加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。

（四）加强公共管理，实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建：市场监管、综合执法等区域性、综合性社会管理工作、承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（五）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作，

（六）领导基层自治，领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村(社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

（七）监督专业管理，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市白鹿镇人民政府共有预算单位1个，包括庐山白鹿镇人民政府本级。

编制人数小计71人,其中：行政编制人数35人,全部补助事业编制人数36人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计91人,其中：在职人数小计67人,行政在职人数30人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人，自收自支事业编人数4人，临时聘用人员5人。离休人数小计0人,退休人数小计22人,遗属人数2人。

第二部分  庐山市白鹿镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市白鹿镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年庐山市白鹿镇人民政府收入预算总额为7566.89万元,较上年预算安排减少812.09万元;财政拨款收入7566.89万元,较上年预算安排增加225.93万元;事业单位经营收入0万元,与上年保持一致。收入预算总额减少变化原因一是落实过紧日子要求；二是上年结转（结余）资金减少。财政拨款收入增加变化原因为上级转移支付资金提前下达，收入增加。

（二）支出预算情况

2026年庐山市白鹿镇人民政府支出预算总额为7566.89万元,较上年预算安排减少812.09万元;减少变化原因一是落实过紧日子要求；二是上年结转（结余）资金减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1490.26万元,较上年预算安排增加356.53万元;其中：工资福利支出1225.42万元,商品和服务支出223.27万元,对个人和家庭的补助7.87万元,资本性支出33.70万元。项目支出6076.63万元,较上年预算安排减少1168.62万元;其中：工资福利支出2.00万元，商品和服务支出265.43万元,对个人和家庭的补助297.53万元，资本性支出4846.07万元，其他支出665.60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1325.85万元,较上年预算安排增加287.02万元;教育支出0.00万元，较上年预算安排减少1357.00万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排减少707.00万元；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，较上年预算安排减少1686.50万元；社会保障和就业支出208.83万元,较上年预算安排增加70.30万元;卫生健康支出55.06万元,较上年预算安排增加4.31万元;节能环保支出0.00万元，较上年预算安排减少300.00万元；城乡社区支出5096.57万元，较上年预算安排增加4760.66万元；农林水支出778.02万元，较上年预算安排减少1880.98万元；自然资源海洋气象等支出1.73万元，支出较上年预算安排增加1.73万元；住房保障支出85.83万元,较上年预算安排增加5.44万元；国有资本经营预算支出0.00万元，较上年预算安排减少0.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1227.42万元,较上年预算安排减少129.96万元;商品和服务支出488.69万元,较上年预算安排增加减少202.90万元;对个人和家庭的补助305.41万元,较上年预算安排增加239.40万元;资本性支出4879.77万元,较上年预算安排减少446.42万元；其他支出665.6万元,较上年预算安排减少272.20万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年庐山市白鹿镇人民政府财政拨款支出预算总额7566.89万元,较上年预算安排增加225.93万元;增加变化原因为上级转移支付资金提前下达，收入增加，支出相应增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1325.85万元,较上年预算安排增加287.02万元;教育支出0.00万元，较上年预算安排减少1357.00万元；科学技术支出0.00万元，较上年预算安排减少707.00万元；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，较上年预算安排减少1686.50万元；社会保障和就业支出208.83万元,较上年预算安排增加70.30万元;卫生健康支出55.06万元,较上年预算安排增加4.31万元;节能环保支出0.00万元，较上年预算安排减少300.00万元；城乡社区支出5096.57万元，较上年预算安排增加5096.57万元；农林水支出778.02万元，较上年预算安排减少1188.87万元；自然资源海洋气象等支出1.73万元，支出较上年预算安排增加1.73万元；住房保障支出85.83万元,较上年预算安排增加5.44万元；国有资本经营预算支出0.00万元，较上年预算安排减少0.08万元。 

按支出项目类别划分：基本支出1490.26万元,较上年预算安排增加356.53万元;其中：工资福利支出1225.42万元,商品和服务支出223.27万元,对个人和家庭的补助7.87万元,资本性支出33.70万元。项目支出6076.63万元,较上年预算安排减少130.61万元;其中：工资福利支出2.00万元，商品和服务支出265.43万元,对个人和家庭的补助297.53万元，资本性支出4846.07万元，其他支出665.60万元。

（四）政府性基金情况

2026年庐山市白鹿镇人民政府政府性基金支出预算为5096.57万元，按支出项目类别划分：基本支出0万元,与上年持平；项目支出5096.57万元，较上年预算安排增加5096.57万元;其中：工资福利支出0.00万元，商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元，资本性支出4846.07万元，其他支出250.5万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算518.39万元，比2025年预算减少80.28万元，下降13.41%。下降变化原因为落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费29.50万元、邮电费9.50万元、差旅费7.00万元、会议费4.50万元、日常维修费10.00万元、专用材料及一般设备购置费6.50万元、专业燃料费0.20万元、办公用房水电费12.60万元、公务用车运行维护费6.20万元、培训费0.18万元、公务接待费7.49万元，公务用车购置费25.2万元、其他交通费20.2万元，劳务费84.80万元、委托业务费232.80万元、工会经费30万元、其他商品服务支出31.72万元。

（七）政府采购情况

     2026年部门所属各单位政府采购总额137.44万元,其中: 政府采购货物预算33.7万元, 政府采购工程预算0.00万元, 政府采购服务预算103.74万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.老旧小区改造

1）项目概述  白鹿镇峰德新区老旧小区改造工程项目

2）立项依据  庐发改审批字〔2025〕65号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，新建及改造老旧设施，提升居民生活质量。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金2676.072万元

2.“四融一共”和美乡村建设

1）项目概述  四融一共和和美乡村建设补助资金

2）立项依据  庐财农指〔2025〕64号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，加快宜居宜业宜游和美乡村建设。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金250.50万元

3.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助

1）项目概述  公共图书馆、文化馆免费开放补助

2）立项依据  庐财文指〔2025〕15号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，保障文化站和农家书屋免费开放并正常运转。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金5.00万元

4.林业草原支撑保障体系

1）项目概述  2025-2026年度松材线虫病防治经费及森林防火护林员补助资金

2）立项依据  庐财农指〔2025〕57号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，加快松材线虫病除治，有效控制虫害传播，保护森林资源。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金128.24万元

5.党员干部教育培训经费

1）项目概述  2026年度党员活动经费

2）立项依据  庐财行指〔2025〕48号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，进一步丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金5.68万元

6.就业补助_

1）项目概述  公益性岗位就业补助资金

2）立项依据  庐财社指〔2025〕81号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，安排公益性岗位支持弱势群体就业，提高村民群众家庭收入。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金55.68万元

7.巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

1）项目概述  巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务

2）立项依据  庐财农指〔2025〕56号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，加快乡村振兴建设，促进农村发展。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金246.00万元

8.其他执法办案

1）项目概述  执法办案经费资金，用于保障基层运转

2）立项依据  根据上级安排

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，保障执法工作顺利开展。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金66.633582万元

9.村级支出

1）项目概述  保障村级组织运转

2）立项依据  庐财行指〔2025〕46号、庐财行指〔2025〕47号、庐财预指〔2025〕6号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，一是保障村社区组织运转；二是提高村民小组自治能力，充分调动村民小组长工作积极性；三是保障离任村干部待遇，规范提高正常离任村干部生活补助。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金297.5333万元

10.代表工作

1）项目概述  庐山市人大代表履职通讯和交通补贴、代表联络工作站奖补资金

2）立项依据  庐财行指〔2025〕38号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，对人大代表履职必要的支出进行补贴，充分保障人大代表依法执行代表职务。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金7.36万元

11.耕地保护与土地管理

1）项目概述  补充耕地项目后期管护资金

2）立项依据  庐财建指〔2025〕24号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，补充耕地需要后期管护，有利于耕地保护。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金1.7354万元

12.高标准农田建后管护奖补

1）项目概述  高标准农田建后管护资金

2）立项依据  庐财农指〔2025〕60号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，完成高标准农田建设项目建后管护。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金14.70万元

13.标准化管理和服务项目

1）项目概述  庐山景区双网合一片区网格化管理经费

2）立项依据  庐财文指〔2025〕16号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，促使景区网格化管理有序运转。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金10.00万元

14.选调生工作经费

1）项目概述  选调生到村工作补助资金

2）立项依据  庐财行指〔2025〕49号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，支持保障选调生到村工作。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金6.00万元

15.农村厕所革命

1）项目概述  农村厕所革命县级财政补助资金

2）立项依据  庐财农指〔2025〕63号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护机制。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金5.40万元

16.村庄环境长效管护

1）项目概述  村庄环境长效管护县级补助资金

2）立项依据  庐财农指〔2025〕62号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，加快农村人居环境整治，提升农村人居环境质量。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金38.00万元

17.其他就业补助

1）项目概述  就业创业服务补助资金

2）立项依据  庐财社指〔2025〕83号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，加强基层平台就业创业服务能力，提升镇村就业之家网点运行效果。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金3.50万元

18.征地拆迁补助

1）项目概述  完成项目征地工作，保障项目顺利实施。

2）立项依据  庐财建指〔2025〕23号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，按规定要求发放征地补偿，为项目实施提供用地保障。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金2170.00万元

18.征地拆迁补助

1）项目概述  用于2026年度保障项目落地的土地征收补偿金。

2）立项依据  庐财建指〔2025〕23号

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  通过上级转移支付资金，按规定要求发放征地补偿，确保被征地农民权益得到保障。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金2170.00万元

19.机关综合保障项目

1）项目概述  用于保障单位正常运转。

2）立项依据  根据上级安排

3）实施主体  白鹿镇人民政府

4）实施方案  由镇分管财务领导牵头，经发办具体测算，确保单位正常运转。

5）实施周期  1年

6）年度预算安排  年度预算安排资金88.592878万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市白鹿镇人民政府"三公"经费财政拨款安排38.89万元,其中：

因公出国0.00万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待7.49万元,比上年增0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行6.20万元,比上年减0.75万元，主要原因是：厉行节约，严控支出。

公务用车购置25.20万元,比上年增25.20万元，主要原因是：因森林防火需要，购置消防水车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1、2026年庐山市白鹿镇人民政府部门预算公开表（部门）.xlsx

附件2、2026年庐山市白鹿镇人民政府项目支出绩效目标表.rar

附件3、庐山市市直部门2026-2028年中期财政规划表.xlsx

附件4、2026年庐山市白鹿镇人民政府部门整体支出绩效目标表.xlsx