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庐山市白鹿镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市白鹿镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市白鹿镇人民政府概况
一、部门主要职责
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神，庐山市白鹿镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，统筹农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性，落实全面从严治党政治责任，推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设，加强思想政治，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（三）加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。
（四）加强公共管理，实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建：市场监管、综合执法等区域性、综合性社会管理工作、承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。
（五）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作，
（六）领导基层自治，领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居）民等社会力量参与村(社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。
（七）监督专业管理，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
庐山市白鹿镇人民政府 |
1 |
庐山市白鹿镇人民政府（本级）设立7 个内设机构，分别是：白鹿镇党政办公室、白鹿镇社会事务办公室、白鹿镇财政经济发展办公室、白鹿镇农业农村办公室、白鹿镇社会治理办公室、白鹿镇便民服务中心、白鹿镇综合行政执法大队。
本部门年末在职人员90人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,723.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,644.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,905.72 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
580.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
143.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
48.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,400.91 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,726.55 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,996.28 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
85.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,629.04 |
本年支出合计 |
58 |
11,629.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11,629.04 |
总计 |
62 |
11,629.04 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,629.04 |
11,629.04 |
|
|
|
|
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,644.83 |
2,644.83 |
|
|
|
|
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,594.84 |
2,594.84 |
|
|
|
|
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,134.84 |
2,134.84 |
|
|
|
|
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
460.00 |
460.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
| ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
30.34 |
30.34 |
|
|
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.34 |
30.34 |
|
|
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
9.80 |
|
|
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
580.00 |
580.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.64 |
143.64 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.96 |
141.96 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.71 |
100.71 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.12 |
40.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.69 |
48.69 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.69 |
48.69 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.25 |
36.25 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,400.91 |
4,400.91 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,905.72 |
2,905.72 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,674.57 |
2,674.57 |
|
|
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
224.15 |
224.15 |
|
|
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,495.19 |
1,495.19 |
|
|
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,495.19 |
1,495.19 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,726.55 |
1,726.55 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,024.35 |
1,024.35 |
|
|
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
38.30 |
38.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
986.05 |
986.05 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
675.20 |
675.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
675.20 |
675.20 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,996.28 |
1,996.28 |
|
|
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,996.28 |
1,996.28 |
|
|
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,996.20 |
1,996.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.14 |
85.14 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.14 |
85.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.14 |
85.14 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,629.04 |
2,117.13 |
9,511.91 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,644.83 |
1,866.20 |
778.63 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,594.84 |
1,866.20 |
728.64 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,134.84 |
1,866.20 |
268.64 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
460.00 |
|
460.00 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.95 |
|
0.95 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.95 |
|
0.95 |
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
| ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
30.34 |
|
30.34 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.34 |
|
30.34 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
580.00 |
|
580.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
520.00 |
|
520.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.64 |
128.03 |
15.61 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.96 |
126.35 |
15.61 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.71 |
93.09 |
7.62 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.12 |
32.13 |
7.99 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.69 |
36.25 |
12.44 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.69 |
36.25 |
12.44 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.25 |
36.25 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.44 |
|
12.44 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,400.91 |
|
4,400.91 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,905.72 |
|
2,905.72 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,674.57 |
|
2,674.57 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
224.15 |
|
224.15 |
|
|
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,495.19 |
|
1,495.19 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,495.19 |
|
1,495.19 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,726.55 |
3.35 |
1,723.20 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
1,024.35 |
3.35 |
1,021.00 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
38.30 |
|
38.30 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
986.05 |
3.35 |
982.70 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
675.20 |
|
675.20 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
675.20 |
|
675.20 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,996.28 |
|
1,996.28 |
|
|
| ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,996.28 |
|
1,996.28 |
|
|
| ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,996.20 |
|
1,996.20 |
|
|
| ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.14 |
83.29 |
1.84 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.14 |
83.29 |
1.84 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.14 |
83.29 |
1.84 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,723.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,644.83 |
2,644.83 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,905.72 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
580.00 |
580.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
143.64 |
143.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
48.69 |
48.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4,400.91 |
1,495.19 |
2,905.72 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,726.55 |
1,726.55 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,996.28 |
1,996.28 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
85.14 |
85.14 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,629.04 |
本年支出合计 |
59 |
11,629.04 |
8,723.32 |
2,905.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,629.04 |
总计 |
64 |
11,629.04 |
8,723.32 |
2,905.72 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,723.32 |
2,117.13 |
6,606.19 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,644.83 |
1,866.20 |
778.63 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,594.84 |
1,866.20 |
728.64 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,134.84 |
1,866.20 |
268.64 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
460.00 |
|
460.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.95 |
|
0.95 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.95 |
|
0.95 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.90 |
|
4.90 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.90 |
|
4.90 | ||
|
20132 |
组织事务 |
30.34 |
|
30.34 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
30.34 |
|
30.34 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.80 |
|
9.80 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
580.00 |
|
580.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
60.00 |
|
60.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
60.00 |
|
60.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
520.00 |
|
520.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
520.00 |
|
520.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.64 |
128.03 |
15.61 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
141.96 |
126.35 |
15.61 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.71 |
93.09 |
7.62 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.12 |
32.13 |
7.99 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.13 |
1.13 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
1.68 |
1.68 |
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.68 |
1.68 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.69 |
36.25 |
12.44 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.69 |
36.25 |
12.44 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.25 |
36.25 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.44 |
|
12.44 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,495.19 |
|
1,495.19 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,495.19 |
|
1,495.19 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,495.19 |
|
1,495.19 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,726.55 |
3.35 |
1,723.20 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,024.35 |
3.35 |
1,021.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
38.30 |
|
38.30 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
986.05 |
3.35 |
982.70 | ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
675.20 |
|
675.20 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
675.20 |
|
675.20 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,996.28 |
|
1,996.28 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,996.28 |
|
1,996.28 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1,996.20 |
|
1,996.20 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.08 |
|
0.08 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
85.14 |
83.29 |
1.84 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
85.14 |
83.29 |
1.84 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.14 |
83.29 |
1.84 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,284.35 |
302 |
商品和服务支出 |
822.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
221.70 |
30201 |
办公费 |
16.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.07 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
454.29 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
64.74 |
30205 |
水费 |
0.69 |
310 |
资本性支出 |
4.94 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.09 |
30206 |
电费 |
14.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.13 |
30207 |
邮电费 |
7.57 |
31002 |
办公设备购置 |
4.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.83 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
30211 |
差旅费 |
2.59 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
83.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.08 |
30213 |
维修（护）费 |
432.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
149.57 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.51 |
30215 |
会议费 |
7.26 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.19 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
5.03 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
140.38 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
16.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
42.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
30.24 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.95 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,289.86 |
公用支出合计 |
827.27 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
2,905.72 |
2,905.72 |
|
2,905.72 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2,905.72 |
2,905.72 |
|
2,905.72 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2,905.72 |
2,905.72 |
|
2,905.72 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
2,674.57 |
2,674.57 |
|
2,674.57 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
224.15 |
224.15 |
|
224.15 |
| ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.71 |
15.71 |
11.19 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.98 |
6.98 |
6.95 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.98 |
6.98 |
6.95 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.73 |
8.73 |
4.25 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.25 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
42 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
355 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市白鹿镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计11629.04万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计11629.04万元，比上年增加1824.31万元，增长18.61%，主要原因：年中上级转移支付资金增加，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入11629.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计11629.04万元，其中本年支出合计11629.04万元，比上年增加1824.31万元，增长18.61%，主要原因：2023年上级转移支付资金增加，支出同时增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支结构调整。
本年支出的具体构成：基本支出2117.13万元，占18.21%；项目支出9511.91万元，占81.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数7354.64万元，决算数11629.04万元，完成年初预算的158.12%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2539.83万元，决算数2644.83万元，完成年初预算的104.13%。预决算差异主要原因：人员调整，工资福利支出增加。
（二）科学技术支出（类）年初预算数60.00万元，决算数580.00万元，完成年初预算的966.67%。预决算差异主要原因：年中转移支付项目资金增加。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数134.97万元，决算数143.64万元，完成年初预算的106.42%。预决算差异主要原因：一是人员调整，社会保障缴费增加；二是退休人员补缴职业年金。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数36.55万元，决算数48.69万元，完成年初预算的133.23%。预决算差异主要原因：人员调整和缴费基数调整。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数1500.00万元，决算数4400.91万元，完成年初预算的293.39%。预决算差异主要原因：主要是上级转移支付政府性基金增加，支出增加。
（七）农林水支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数1726.55万元，完成年初预算的172.66%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加，支出增加。
（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数2000.00万元，决算数1996.28万元，完成年初预算的99.81%。预决算差异主要原因：预算指标收回。
（九）住房保障支出（类）年初预算数83.29万元，决算数85.14万元，完成年初预算的102.21%。预决算差异主要原因：人员调整和缴费基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2117.13万元，其中：
（一）工资福利支出1284.35万元，比上年增加13.41万元，增长1.06%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出822.33万元，比上年减少162.57万元，下降16.51%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
（三）对个人和家庭补助支出5.51万元，比上年增加1.41万元，增长34.26%，主要原因：遗属人员月发放标准增加。
（四）资本性支出4.94万元，比上年减少0.53万元，下降9.66%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.71万元，决算数11.19万元，完成全年预算的71.27%；决算数比上年减少5.15万元，下降31.52%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.98万元，决算数6.95万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因是未安排公务用车购置方面的支出。决算数与上年持平,主要原因：主要原因是未安排公务用车购置方面的支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.98万元，决算数6.95万元，完成全年预算的99.57%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。决算数比上年减少0.80万元，下降10.37%,主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数8.73万元，决算数4.25万元，完成全年预算的48.63%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。决算数比上年减少4.35万元，下降50.60%,主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。全年国内公务接待42批，累计接待355人次，主要是：招商引资接待客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出827.27万元，决算数比上年减少163.10万元，下降16.47%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目49个全面开展绩效自评，共涉及资金 9511.91万元，占项目支出总额的100%。其中，37个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，11个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：白鹿镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金、白鹿镇2023年第一批民生微实事专项资金。涉及一般公共预算支出193万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体运行情况良好，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，较好地完成了既定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8723.32万元，政府性基金预算支出2905.72万元，部门整体支出绩效自评得分为97.5分，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标，但因部分项目资金因下达时间比较滞后，导致资金不能及时支付，执行率稍微偏低。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况
根据江西省财政厅《关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》（赣财绩[2024]3号）要求，庐山市白鹿镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监测等方式对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。
2023年度纳入部门绩效自评的项目包括白鹿镇2019年度铁路、高速公路沿线环境综合整治提升专项资金、白鹿镇2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助第二批中央基建投资、白鹿镇2021年重大传染病防控省级补助资金、白鹿镇2022-2023年度松材线虫病防控资金、白鹿镇2022年第四季度党建宣传员工资、白鹿镇2022年度基层组织运行经费、白鹿镇2022年度统筹提高村干部报酬、白鹿镇2022年度新农村建设县级财政补助资金、白鹿镇2022年度重点区域森林四化建设项目补助资金、白鹿镇2022年度综合考核工作先进单位和先进个人奖励、白鹿镇2022年公共图书馆免费开放补助资金、白鹿镇2022年人武部工作经费的通知、白鹿镇2022年上半年农村生活垃圾治理县级财政补助资金、白鹿镇2022年市级水利发展资金(小型农田水利建设市级奖补)、白鹿镇2022年土地整治项目整治资金、白鹿镇2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金、白鹿镇2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金(第三批)、白鹿镇2022年新时代文明实践中心建设专项资金(第二批)、白鹿镇2022年优秀招商单位考核奖励资金、白鹿镇2022年肇事肇祸等严重精神病患者及奖励资金、白鹿镇2023年2-4季度党建宣传员报酬、白鹿镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金、白鹿镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金、白鹿镇2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金、白鹿镇2023年第一季度行政村专职党建宣传员工作报酬资金、白鹿镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金、白鹿镇2023年第一批民生微实事专项资金、白鹿镇2023年第一批中央水利救灾资金、白鹿镇2023年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（安全饮水）、白鹿镇2023年扶持企业发展专项经费、白鹿镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金、白鹿镇2023年农村人居环境综合整治资金、白鹿镇2023年农村综合改革转移支付预算、白鹿镇2023年省级水利专项资金（五小水利工程）、白鹿镇2023年退休人员职业年金(周贤良)、白鹿镇2023年预算调整项目、白鹿镇2023移风易俗重点示范村建设项目、白鹿镇第二批农村厕所革命补助资金、白鹿镇扶持企业发展专项经费、白鹿镇扶持企业发展专项经费（第二批）、白鹿镇扶持企业发展专项经费项目、白鹿镇记三等功和嘉奖奖励、白鹿镇金鹿工业园项目征地补偿款、白鹿镇庐山市人民医院周边路网工程征地补偿款项目、白鹿镇庐山市职业高中项目征地补偿款、白鹿镇农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动第一批专项工作经费、白鹿镇农村人居环境整治补助资金、白鹿镇五里村16组(彭家)、21组(刘家)发展用地回购资金、白鹿镇五型政府建设奖补资金项目等二级项目49个。
2、绩效综合评价结论
我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。
3、绩效目标完成情况总体分析
从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目项目合同资金结算时效不佳，执行率偏低，其中，37个项目自评得分在90（含）-100（含）分，1个项目自评得分80（含）-90分，11个项目自评得分在70（含）-80（分）。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精准，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差，三是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。
（2）改进措施
1、合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。
2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。
3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪监督，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。
4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。
5、绩效评价结果应用情况
我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。
1-本部门“白鹿镇2019年度铁路、高速公路沿线环境综合整治提升专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
2-本部门“白鹿镇2020年暴雨洪涝灾害救灾应急补助第二批中央基建投资”项目支出绩效自评结果如下：
3-本部门“白鹿镇2021年重大传染病防控省级补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
4-本部门“白鹿镇2022-2023年度松材线虫病防控资金”项目支出绩效自评结果如下：
5-本部门“白鹿镇2022年第四季度党建宣传员工资”项目支出绩效自评结果如下：
6-本部门“白鹿镇2022年度基层组织运行经费”项目支出绩效自评结果如下：
7-本部门“白鹿镇2022年度统筹提高村干部报酬”项目支出绩效自评结果如下：
8-本部门“白鹿镇2022年度新农村建设县级财政补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
9-本部门“白鹿镇2022年度重点区域森林四化建设项目补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
10-本部门“白鹿镇2022年度综合考核工作先进单位和先进个人奖励”项目支出绩效自评结果如下：
11-本部门“白鹿镇2022年公共图书馆免费开放补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
12-本部门“白鹿镇2022年人武部工作经费的通知”项目支出绩效自评结果如下：
13-本部门“白鹿镇2022年上半年农村生活垃圾治理县级财政补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
14-本部门“白鹿镇2022年市级水利发展资金(小型农田水利建设市级奖补)”项目支出绩效自评结果如下：
15-本部门“白鹿镇2022年土地整治项目整治资金”项目支出绩效自评结果如下：
16-本部门“白鹿镇2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
17-本部门“白鹿镇2022年乡村振兴生态宜居建设市级补助资金(第三批)”项目支出绩效自评结果如下：
18-本部门“白鹿镇2022年新时代文明实践中心建设专项资金(第二批)”项目支出绩效自评结果如下：
19-本部门“白鹿镇2022年优秀招商单位考核奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
20-本部门“白鹿镇2022年肇事肇祸等严重精神病患者及奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：
21-本部门“白鹿镇2023年2-4季度党建宣传员报酬”项目支出绩效自评结果如下：
22-本部门“白鹿镇2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
23-本部门“白鹿镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
24-本部门“白鹿镇2023年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
25-本部门“白鹿镇2023年第一季度行政村专职党建宣传员工作报酬资金”项目支出绩效自评结果如下：
26-本部门“白鹿镇2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
27-本部门“白鹿镇2023年第一批民生微实事专项资金”项目支出绩效自评结果如下：
28-本部门“白鹿镇2023年第一批中央水利救灾资金”项目支出绩效自评结果如下：
29-本部门“白鹿镇2023年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金（安全饮水）”项目支出绩效自评结果如下：
30-本部门“白鹿镇2023年扶持企业发展专项经费”项目支出绩效自评结果如下：
31-本部门“白鹿镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
32-本部门“白鹿镇2023年农村人居环境综合整治资金”项目支出绩效自评结果如下：
33-本部门“白鹿镇2023年农村综合改革转移支付预算”项目支出绩效自评结果如下：
34-本部门“白鹿镇2023年省级水利专项资金（五小水利工程）”项目支出绩效自评结果如下：
35-本部门“白鹿镇2023年退休人员职业年金(周贤良)”项目支出绩效自评结果如下
36-本部门“白鹿镇2023年预算调整项目”项目支出绩效自评结果如下:
37-本部门“白鹿镇2023移风易俗重点示范村建设项目”项目支出绩效自评结果如下:
38-本部门“白鹿镇第二批农村厕所革命补助资金”项目支出绩效自评结果如下:
39-本部门“白鹿镇扶持企业发展专项经费”项目支出绩效自评结果如下:
40-本部门“白鹿镇扶持企业发展专项经费（第二批）”项目支出绩效自评结果如下:
41-本部门“白鹿镇扶持企业发展专项经费项目”项目支出绩效自评结果如下:
42-本部门“白鹿镇记三等功和嘉奖奖励”项目支出绩效自评结果如下:
43-本部门“白鹿镇金鹿工业园项目征地补偿款”项目支出绩效自评结果如下（分两次实施）:
44-本部门“白鹿镇庐山市人民医院周边路网工程征地补偿款项目”项目支出绩效自评结果如下：
45-本部门“白鹿镇庐山市职业高中项目征地补偿款”项目支出绩效自评结果如下：
46-本部门白鹿镇农村人居环境大清理大整治大提升“百日攻坚”行动第一批专项工作经费项目支出绩效自评结果如下：
47-本部门“白鹿镇农村人居环境整治补助资金”项目支出绩效自评结果如下：
48-本部门“白鹿镇五里村16组(彭家)、21组(刘家)发展用地回购资金”项目支出绩效自评结果如下：
49-本部门“白鹿镇五型政府建设奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
白鹿镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目背景
按照山市财政局、乡村振兴局《关于下达2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(庐财乡镇指 【2023】3号)以及庐山市巩固脱贫攻坚成果领导小组《庐山市2023年度第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划项目的批复》(庐巩衔办字【2023】15号)文件精神。
2、项目范围及内容
公共基础照明、道路硬化、沟渠维修等项目建设。
3、项目资金预算安排及使用情况
五里村公共基础照明项目20万元；五里村污水管网项目51.3万元；玉京村桑葚园场地硬化项目5万元；大岭村公共基础照明项目20万元；玉京村公共基础照明项目30万元；玉京村水沟维修项目7万元；玉京村道路硬化6万元；秀峰村公共基础照明34万元；秀峰村道路硬化项目9.9万元，九江市财政补助资金共计拨入183.2 万元。至2023年末，预算执行率达到了100%，有力保障了各项目标任务全面完成。
4、项目完成情况
至2023年末，五里村公共基础照明项目；五里村污水管网项目；玉京村桑葚园场地硬化项目；大岭村公共基础照明项目；玉京村公共基础照明项目；玉京村水沟维修项目；玉京村道路硬化；秀峰村公共基础照明；秀峰村道路硬化项目均已完工，并通过验收审计。
（二）绩效目标设置情况
绩效总体目标：完成公共基础照明、道路硬化、沟渠维修等项目建设，确保乡村振兴计划目标如期完成。绩效指标分别设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四大类，包括：1、成本指标中设置经济成本指标，具体为第三批财政衔接资金=183.2万元；2、产出指标中设置了数量指标、质量指标、实效指标，分别为道路硬化长度≥320米、安装路灯数量≥635盏、硬化道路和安装路灯质量为验收合格、完成时间为2023年底；3、效益指标中设置社会效益指标，具体为方便群众出行，优化村民居住环境，指标值为逐年优化；4、满意度指标中设置服务对象满意度指标，具体为使用人员满意度≥90%。
二、绩效评价情况
（一）绩效评价工作目标
通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
1、评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则。
2、评价依据：《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《江西省财政厅关于做好2023年省级预算绩效管理工作的通知》。
3、评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为项目完成数量、质量、成本和效益完成目标。
项目评价采用打分制，满分100分，其中预算执行情况总分10分，项目绩效实效情况90分，总得分90分以上评价为优，总得分80-89分评价为良好，总得分70-79分评价为中，总得分60-69分评价为合格，总得分59分以下的评价为差。
（三）绩效评价结果
该项目2023年度评价得分为100分，评价为优。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
项目绩效目标完成情况
白鹿镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助项目2023年度绩效目标任务全面完成，自评结果是优秀。
（二）绩效分析
1、项目决策及项目管理
按照相关规定，我镇一直以来严格资金管理，资金支出范围、建设内容均符合国家和省有关规定。做到专账管理，分账核算，确保专款专用。整治和查处基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题，有效防止项目资金管理使用过程中违法违规违纪现象的发生。通过自查，未发现我镇存在利用资金、项目管理权，贪污、受贿、民争利的问题，资金拨付程序均符合有关规定。为保障道专项补助项目的顺利开展，提高项目资金的使用效率，成立财政支出绩效评价工作领导小组，全面负责项目工作开展及其资金使用。
2、项目绩效、成本结构分析
从项目绩效实效情况分析，白鹿镇2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助项目2023年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。
四、存在问题及下一步工作措施、建议
（一）存在问题：
各村发展集体经济能力较薄弱，无法在短期内见成效。
（二）下一步工作措施
建立健全机制，做到对乡村振兴项目全方位监控。建议加大财政衔接推进乡村振兴补助资金补助力度，持续改善乡村道路、水利、公共服务等生产生活和村容村貌。
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