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庐山市白鹿镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 庐山市白鹿镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市白鹿镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市白鹿镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市白鹿镇人民政府概况
一、部门主要职责
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（庐办字【2019】74号）文件精神，庐山市白鹿镇人民政府是国家最基层的行政机关，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格基层党组织“三化”建设，深入推进“两学一做”常态化工作，统筹农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性，落实全面从严治党政治责任，推进全面从严治党，强化“两个责任”，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化纪律监督，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设，加强思想政治，构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。
（三）加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。
（四）加强公共管理，实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建：市场监管、综合执法等区域性、综合性社会管理工作、承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。
（五）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作，
（六）领导基层自治，领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治；组织村(居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居）民等社会力量参与村(社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。
（七）监督专业管理，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年庐山市白鹿镇人民政府共有预算单位1个，包括庐山白鹿镇人民政府本级。
编制人数小计71人，其中：行政编制35人，全部补助事业编制36人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计107人，其中：在职人数小计85人，行政在职人数29人，全部补助事业人数27人，部分补助事业编在职人数0人，自收自支事业编人数4人，集编及临时聘用人员25人。离休人数计0人，退休人数小计20人，遗属人数2人。
第二部分 庐山市白鹿镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市白鹿镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年庐山市白鹿镇人民政府收入预算总额为8378.98万元,较上年预算安排增加1620.98万元;财政拨款收入7340.96万元,较上年预算安排增加582.96万元；其他收入10万元，较上年预算安排增加10万元；上年结转（结余）1028.02万元。增加原因一是税收收入增加；二是上级转移支付资金提前下达；三是上年结转（结余）资金增加。
(二)支出预算情况
2025年庐山市白鹿镇人民政府支出预算总额为8378.98万元,较上年预算安排增加1620.98万元;增加原因一是为上级转移支付资金提前下达，收入增加，支出相应增加；二是上年结转（结余）资金到2025年支付。
其中：按支出项目类别划分： 基本支出1133.73万元,较上年预算安排减少68.27万元;其中：工资福利支出955.62万元,商品和服务支出112.29万元,对个人和家庭的补助51.81万元，资本性支出14万元。项目支出7245.25万元,较上年预算安排增加1689.02万元;其中：工资福利支出401.76万元；商品和服务支出579.3万元,对个人和家庭补助14.20万元，资本性支出5312.19万元，其他支出937.80万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1038.83万元,较上年预算安排减少42.41万元;教育支出1357万元，较上年预算安排增加357万元；科学技术支出707万元，较上年预算安排增加207万元；文化旅游体育与传媒支出1701.5万元，较上年预算安排增加1201.5万元；社会保障和就业支出138.53万元,较上年预算安排减少5.06万元;卫生健康支出50.75万元,较上年预算安排减少0.02万元;节能环保支出300万元，较上年预算安排增加300万元；城乡社区支出335.91万元，较上年预算安排增加135.91万元；农林水支出2669万元，较上年预算安排增加169万元；住房保障支出80.39万元,较上年预算安排减少6.02万元；资源勘探工业信息支出0万元，较上年预算安排减少696万元；国有资本经营预算支出0.08万元，较上年预算安排增加0.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1357.38万元,较上年预算安排减少174.01万元;商品和服务支出691.59万元,较上年预算安排增加117.73万元;对个人和家庭的补助66.01万元,较上年预算安排增加53.31万元;资本性支出5326.19万元,较上年预算安排增加686.15万元；其他支出937.80万元,较上年预算安排增加937.80万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年庐山市白鹿镇人民政府财政拨款支出预算总额7340.96万元,较上年预算安排增加582.96万元;增加原因为上级转移支付资金提前下达，收入增加，支出相应增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1038.83万元,较上年预算安排减少42.41万元;教育支出1357万元，较上年预算安排增加357万元；科学技术支出707万元，较上年预算安排增加207万元；文化旅游体育与传媒支出1701.5万元，较上年预算安排增加1201.5万元；社会保障和就业支出138.53万元,较上年预算安排减少5.06万元;卫生健康支出50.75万元,较上年预算安排减少0.02万元;节能环保支出300万元，较上年预算安排增加300万元；农林水支出1966.89万元，较上年预算安排减少533.11万元；住房保障支出80.39万元,较上年预算安排减少6.02万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少200万元，资源勘探工业信息支出0万元，较上年预算安排减少696万元；国有资本经营预算支出0.08万元，较上年预算安排增加0.08万元。
按支出项目分类别划分：基本支出1133.72万元，较上年预算安排减少68.28万元；其中工资福利支出955.62万元,商品和服务支出112.29万元,对个人和家庭的补助51.81万元,资本性支出14万元；项目支出6207.24万元，较上年预算安排增加651.24万元；其中工资福利支出401.76万元,商品和服务支出472.39万元,对个人和家庭的补助14.2万元,资本性支出5200万元；其他支出118.89万元,较上年预算安排增加118.89万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
按支出功能科目划分：国有资本经营预算支出0.08万元，较上年预算安排增加0.08万元。
按支出项目类别划分：基本支出0万元，与上年预算安排一致；项目支出0.08万元，较上年预算安排增加0.08万元；其中其他支出0.08万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算598.67万元，比2024年预算减少8.21万元，下降1.35%。下降变化原因为厉行节约，严控支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费32万元、办公用房物业管理费3万元、邮电费11.6万元、差旅费9.2万元、会议费7万元、福利费34万元、日常维修费50万元、专用材料及一般设备购置费19万元、办公用房水电费14.65万元、公务用车运行维护费6.88万元、培训费0.18万元、公务接待费7.49万元，公务用车购置费0万元、其他交通费29.88万元，劳务费151.89万元、委托业务费86万元、工会经费42万元、其他商品服务支出93.90万元。
(七)政府采购情况
2025年政府采购总额14.6万元,其中: 政府采购货物预算14万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.6万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1、白鹿镇生态公益林保险理赔赔付资金
1）项目概述 加强生态公益林受灾林地的造林、管护、生物防火林带建设和森林病虫害防治。
2）立项依据 庐财农指[2024]70号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金保障生态公益林受灾林地的造林、管护、生物防火林带建设和森林病虫害防治，增强群众对生态公益林保护意识。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金10万元
2、白鹿镇工作经费1
1）项目概述 保障单位正常运转
2）立项依据 根据会议商定
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 由镇分管财务领导牵头，经发办具体测算，确保单位正常运转。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金864万元
3、白鹿镇企业发展专项
1）项目概述 引进优质企业36家，促进企业发展
2）立项依据 庐山市2025年部门预算（企业发展专项）测算表
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 由分管财务领导牵头，抽调专人办公，配备必要办公设备，设立企业发展专项经费，用于企业发展，为企业提供高效、便捷的服务，优化营商环境，吸引更多优质企业落户白鹿镇。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金5000万元
4、白鹿镇2025年公益性岗位就业补助资金
1）项目概述 引导弱势群体就近就业，提高公益性岗位人员满意度。
2）立项依据 庐财社指[2024]81号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 按800元/月标准对退役军人就业岗位发放岗位补贴。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金0.96万元
5、博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
1）项目概述 文化站（图书馆）免费开展基本公共文化服务。
2）立项依据 关于2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金保障文化站和农家书屋免费开放并正常运转。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金1.5万元
6、白鹿镇2025年度志愿者服务工作经费1
1）项目概述 完成2025年志愿者服务工作
2）立项依据 庐财行指[2024]38号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，完成2025年志愿者服务工作
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金1万元
7、白鹿镇2025年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金
1）项目概述 加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护工作，降低肇事肇祸案（事）件发生率，维护社会和谐稳定。
2）立项依据 庐财行指[2024]30号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，降低肇事肇祸案（事）件发生率，维护社会和谐稳定。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金5.86万元
8、白鹿镇2025年基层组织运转保障经费
1）项目概述 保障基层组织正常运转
2）立项依据 上年预算安排情况
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金保障基层组织正常运转。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金160万元
9、白鹿镇2024-2025年度松材线虫病防控资金
1）项目概述 做好全镇2024-2025年度松材线虫防控工作
2）立项依据 庐财农指[2024]48号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，由线口负责做好全镇2024-2025年度松材线虫防控工作。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金53.936万元
10、白鹿镇2025年度基层组织运转经费1
1）项目概述 进一步加强全市基层组织经费保障力度，提升基层组织能力。
2）立项依据 庐财行指[2024]19号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，加强全市基层组织经费保障力度，提升基层组织能力。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金55万元
11、白鹿镇2025年度村民小组长报酬
1）项目概述 提高村民小组自治能力，充分调动村民小组长工作积极性。
2）立项依据 庐财行指[2024]18号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，提高村民小组自治能力，充分调动村民小组长工作积极性。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金8.15万元
12、白鹿镇2025年度离任村干部生活补助1
1）项目概述 保障离任村干部待遇，规范提高正常离任村干部生活补助
2）立项依据 庐财行指[2024]21号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，保障离任村干部待遇，规范提高正常离任村干部生活补助。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金5万元
13、白鹿镇一般非税收入资金
1）项目概述 通过非税收入，弥补基层组织工作经费。
2）立项依据 上年度非税收入情况
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 本级非税收入，保障基层组织正常运转。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金6.95万元
14、白鹿镇庐山区域森林防火护林人员补助资金1
1）项目概述 有效预防和控制森林火灾，守护好森林资源和保障好人民生命财产安全，确保森林防灭火工作有序推进。
2）立项依据 庐财农指[2024]62号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，有效预防和控制森林火灾，守护好森林资源和保障好人民生命财产安全，确保森林防灭火工作有序推进。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金32.4万元
15、白鹿镇2025年兼职网格员岗位补助资金
1）项目概述 保障兼职网格员待遇，提高履职能力
2）立项依据 庐财农指[2024]31号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，保障兼职网格员待遇，提高履职能力，维护社会稳定。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金6.72万元
16、白鹿镇2025年度村（社区）党员活动经费1
1）项目概述 进一步丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用
2）立项依据 庐财行指[2024]22号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，进一步丰富基层党组织活动内容，增强基层党组织引领作用。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金5.68万元
17、白鹿镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金
1）项目概述 完成国有企业退休人员社会化管理工作。 2）立项依据 庐财资指[2024]2号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，完成国有企业退休人员社会化管理工作。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金0.08万元
18、白鹿镇庐山市职业高中项目征地补偿款1
1）项目概述 完成庐山市职业高中项目用地征收扫尾工作。
2）立项依据 庐府办抄字94号－职高项目
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，完完成庐山市职业高中项目用地征收工作。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金0.19万元
19、白鹿镇2023年增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程本级配套（地质灾害综合防治体系建设工程）项目
1）项目概述 在群防群策基础上，加大综合治理力度，治理3处地质灾害隐患点，保障69名人员安全，保护财产840万元。显著减轻地质灾害对经济社会发展和生态环境的影响。
2）立项依据 庐财建指〔2024〕9号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，完成自然灾害防治体系建设。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金112万元
20、白鹿镇2024年第二批乡村建设专项资金（四融一共先行片区建设）
1）项目概述 完成村庄整治建设提升及农村改厕，有力有序推进“四融一共”和美乡村建设。
2）立项依据 庐财农指〔2024〕52号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，完成村庄整治建设提升及农村改厕，有力有序推进“四融一共”和美乡村建设。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金109万元
21、白鹿洞书院保护提升项目工作领导小组经费
1）项目概述 完成白鹿洞书院保护提升工作。
2）立项依据 庐府办抄字[2023]152号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，完成白鹿洞书院保护提升工作5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金6.92万元
22、白鹿镇2024和2025年高标准农田建设项目建设资金1
1）项目概述 有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2）立项依据 庐财农指〔2024〕47号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金7.80万元
23、白鹿镇2024-2025年度松材线虫病项目采购意向公开
1）项目概述 做好全镇2024-2025年度松材线虫防控工作。
2）立项依据 庐财农指〔2024〕47号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 做好全镇2024-2025年度松材线虫防控工作。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金100万元
24、白鹿镇2024年农村改厕奖补资金
1）项目概述 完成农村改厕3000户，持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护机制。。
2）立项依据 庐财农指2024年53号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，完成农村改厕3000户，持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护机制。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金36万元
25、白鹿镇2024年农村“厕所革命”补助资金
1）项目概述 支持农村改厕工作，持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护。
2）立项依据 庐财农指（2024）40
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，支持农村改厕工作，持续系统解决农村厕所问题，推动健全农村厕所长效管护。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金397万元
26、白鹿镇第二批2024和2025年高标准农田建设项目建设资金
1）项目概述 有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2）立项依据 庐财农指〔2024〕60号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金72.81万元。
27、白鹿镇2024和2025年高标准农田建设项目建设资金
1）项目概述 有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2）立项依据 庐财农指〔2024〕47号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金162.15万元。
28、2024年乡村振兴专项(农村人居环境整治方向)中央基建投资
1）项目概述 完成农村污水设施建设，有效处理生活污水，改善人居环境。
2）立项依据 庐财建指〔2024〕21号
3）实施主体 白鹿镇人民政府
4）实施方案 通过上级转移支付资金，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
5）实施周期 1年
6）年度预算安排 年度预算安排资金24.15万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年庐山市白鹿镇人民政府"三公"经费财政拨款安排13.99万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待7.49万元,比上年增3.25万元，主要原因是：加大招商引资力度，商务接待频次增加。
公务用车运行6.95万元,比上年减0.03万元，主要原因是：厉行节约，严控支出。
公务用车购置0万元,比上年减18万元，主要原因是：2025年未安排购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1、2025年白鹿镇人民政府部门预算公开表(部门).xls
附件3、庐山市市直部门2025-2027年中期财政规划表.xlsx
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