庐山市行政审批局2025年部门预算

目    录

第一部分  庐山市行政审批局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市行政审批局2025年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

第三部分  庐山市行政审批局 2025年部门预算情况说明

    一、2025年部门预算收支情况说明

    二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市行政审批局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、九江市有关行政管理体制、行政审批制度改革、政务服务、市民服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责起草全市相关的规范性文件，拟订发展规划，建立和完善全市高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制。

（二）承担法律法规、规范性文件赋予和市（局）相关部门划入行政审批局的行政审批事项、政务服务事项的审批、服务、管理、勘验职能。负责办理市（局）相关部门划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、城管交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批相关联的政务服务工作。

（三）负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规的文件规定，组织和协调全市公共资源交易工作，协助监督公共资源交易活动。

（四）负责规范全市行政审批工作，对行政审批事项和服务流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理、联合踏勘、联合图审、技术论证和社会听证等工作。

（五）负责协调指导全市政务服务体系建设，组织实施政务服务标准规范；负责全市政务服务管理工作，协调、指导和考核全市政务服务工作。

（六）负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

（七）负责对行政审批行为、政务服务行为进行监督检查。对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核。负责相关部门入驻政务服务中心窗口、专业办事大厅和各乡镇便民服务中心的指导工作。

（八）负责江西政务服务网庐山市分厅的应用推进，统筹协调全市一体化在线政务服务平台建设。

（九）负责全市政务服务工作的咨询、建议、投诉、举报的承办、转办和督办工作。

（十）负责全市行政审批中介超市建设、运行、管理工作。

（十一）负责组织协调、推进全市政府职能转变和“放管服”改革，推进全市深化行政审批制度改革工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市行政审批局共有预算单位1个，包括0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计37人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数30人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计30人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数8人,全部补助事业在职人数20人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市行政审批局2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市行政审批局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2025年庐山市行政审批局收入预算总额为794.56万元,较上年预算安排增加229.77万元;财政拨款收入794.56万元,较上年预算安排增加229.77万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。增加变化原因为人员及项目数量增加。

 （二）支出预算情况

2025年庐山市行政审批局支出预算总额为794.56万元,较上年预算安排增加229.77万元;增加变化原因为人员数量及纳入预算安排的项目支出增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出505.25万元,较上年预算安排增加78.89万元;其中：工资福利支出454.32万元,商品和服务支出47.94万元,对个人和家庭的补助2.66万元,资本性支出0.32万元。项目支出289.32万元,较上年预算安排增加150.89万元;其中：商品和服务支出284.10万元,资本性支出5.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出661.65万元,较上年预算安排增加207.16万元;社会保障和就业支出69.03万元，较上年预算安排增加11.48万元；卫生健康支出25.61万元,较上年预算安排增加5.32万元;住房保障支出38.28万元,较上年预算安排增加5.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出454.32万元,较上年预算安排增加56.75万元;商品和服务支出332.04万元,较上年预算安排增加165.32万元;对个人和家庭的补助2.66万元,较上年预算安排增加2.37万元;资本性支出5.54万元,较上年预算安排增加5.33万元。

 （三）财政拨款支出情况

2025年庐山市行政审批局财政拨款支出预算总额794.56万元,较上年预算安排增加229.77万元;增加变化原因为人员数量及项目支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出661.65万元,较上年预算安排增加207.16万元;社会保障和就业支出69.03万元，较上年预算安排增加11.48万元；卫生健康支出25.61万元,较上年预算安排增加5.32万元;住房保障支出38.28万元,较上年预算安排增加5.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出505.25万元,较上年预算安排增加78.89万元;其中：工资福利支出454.32万元,商品和服务支出47.94万元,对个人和家庭的补助2.66万元,资本性支出0.32万元。项目支出289.32万元,较上年预算安排增加150.89万元;其中：商品和服务支出284.10万元,资本性支出5.22万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算48.26万元，比2024年预算增加13.71万元，增长39.68%。增长变化原因为人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费0.73万元、邮电费0.74万元、差旅费5.50万元、会议费0万元、福利费15.55万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0.32万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.31万元、劳务费1.94万元、工会经费13.84万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出1.85万元。

（七）政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额52.02万元,其中: 政府采购货物预算5.53万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算46.49万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

 1.行政审批工作经费

   1）项目概述

开展行政审批业务相关事项

   2）立项依据

庐行审字〔2024〕7号文

   3）实施主体

庐山市行政审批局

   4）实施方案

根据行政审批业务工作开展实际情况支付相关费用

   5）实施周期

2025年度

   6）年度预算安排

18万元

 2.市政务服务中心通用综合窗口运行经费

   1）项目概述

政务服务综合窗口通办，提升服务质效。

   2）立项依据

庐行审字〔2024〕9号文

   3）实施主体

庐山市行政审批局

   4）实施方案

根据合同协议支付综窗人员工资及相关费用

   5）实施周期

2025年度

   6）年度预算安排

82.8万元

 3.办证办工作经费

   1）项目概述

办证办驻市政务服务中心窗口期间的工作运行

   2）立项依据

庐行审字〔2024〕8号文

   3）实施主体

庐山市行政审批局

   4）实施方案

根据实际情况支付办证办用餐费用及办公费用

   5）实施周期

2025年度

   6）年度预算安排

3.6万元

 4.市政务服务中心运行经费

   1）项目概述

维护市政务服务中心正常运转，服务办事群众和企业。

   2）立项依据

庐政务字〔2020〕27号文

   3）实施主体

庐山市行政审批局

   4）实施方案

根据中心运行实际情况支付相关费用

   5）实施周期

2025年度

   6）年度预算安排

108.43万元

5.新开办企业公章免费刊刻项目

   1）项目概述

为新开办企业提供首套印章刊刻服务，降低企业开办成本，优化营商环境。

   2）立项依据

九府办纪要〔2019〕66号文、庐政务字〔2023〕1号文

   3）实施主体

庐山市行政审批局

   4）实施方案

通过政府买单的形式，为新开办企业提供首套印章刊刻服务（每套150元）。

   5）实施周期

2025年度

   6）年度预算安排

30万元

6.市政务服务中心大楼物业管理服务项目

   1）项目概述

市政务服务中心物业管理服务

   2）立项依据

庐政务字〔2023〕2号文、庐行审字〔2024〕1号文

   3）实施主体

庐山市行政审批局

   4）实施方案

依据合同协议按月支付物业管理服务费用

   5）实施周期

2025年度

   6）年度预算安排

46.49万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市行政审批局"三公"经费财政拨款安排1.31万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.31万元,比上年减少0.46万元，主要原因是：严格按照上级要求压缩公务接待支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。