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庐山市政务服务管理局2023年部门决算公开
庐山市政务服务管理局2023年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市政务服务管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市政务服务管理局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、九江市委市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及庐山市委市政府的决策部署，负责拟订本市相关工作发展规划并组织实施。
（二）承担市行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全市行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、九江市政府取消和下放的行政审批等事项，推进市级行政审批制度改革。
（三）负责协调指导本市政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。
（四）负责本市政务服务管理工作，协调、指导和考核全市市政务服务大厅、乡镇便民服务中心；承担管理、运行市政务服务中心、市级政务服务热线平台的工作。
（五）负责对市公共资源交易平台的管理和监督；
（六）负责省政务服务网市本级分厅的应用推进，统筹协调全市一体化在线政务服务平台建设。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
（八）职能转变。承担市行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责市政府行政审批制度改革方案的拟定；负责协调市政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对市级热线和平台的服务质量和效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。
二、机构设置及人员情况
本部门设立1个内设机构，分别是：庐山市政务服务管理局。
本部门年末在职人员24人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
985.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
874.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
19.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
985.13 |
本年支出合计 |
58 |
985.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
985.13 |
总计 |
62 |
985.13 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
985.13 |
985.13 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
874.32 |
874.32 |
|
|
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
871.33 |
871.33 |
|
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
556.46 |
556.46 |
|
|
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
314.86 |
314.86 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.48 |
60.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.32 |
40.32 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
985.13 |
514.58 |
470.54 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
874.32 |
430.80 |
443.52 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
871.33 |
428.80 |
442.53 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
556.46 |
428.80 |
127.66 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
314.86 |
|
314.86 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
| ||
|
2011301 |
行政运行 |
0.99 |
|
0.99 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.61 |
43.28 |
17.33 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.48 |
43.28 |
17.20 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.32 |
32.14 |
8.18 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.16 |
11.14 |
9.02 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
|
0.13 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.76 |
12.55 |
7.22 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.76 |
12.55 |
7.22 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.76 |
12.55 |
7.22 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.43 |
27.96 |
2.48 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.43 |
27.96 |
2.48 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
27.96 |
2.48 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
985.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
874.32 |
874.32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.61 |
60.61 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
19.76 |
19.76 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
985.13 |
本年支出合计 |
59 |
985.13 |
985.13 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
985.13 |
总计 |
64 |
985.13 |
985.13 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
985.13 |
514.58 |
470.54 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
874.32 |
430.80 |
443.52 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
871.33 |
428.80 |
442.53 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
556.46 |
428.80 |
127.66 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
314.86 |
|
314.86 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.99 |
|
0.99 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
0.99 |
|
0.99 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.61 |
43.28 |
17.33 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.48 |
43.28 |
17.20 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.32 |
32.14 |
8.18 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.16 |
11.14 |
9.02 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
|
0.13 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
|
0.13 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.76 |
12.55 |
7.22 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.76 |
12.55 |
7.22 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.76 |
12.55 |
7.22 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.43 |
27.96 |
2.48 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.43 |
27.96 |
2.48 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.43 |
27.96 |
2.48 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
323.99 |
302 |
商品和服务支出 |
172.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.41 |
30201 |
办公费 |
11.47 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.29 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
94.22 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.01 |
30205 |
水费 |
3.76 |
310 |
资本性支出 |
18.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.14 |
30206 |
电费 |
69.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.14 |
30207 |
邮电费 |
6.68 |
31002 |
办公设备购置 |
18.25 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.76 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.79 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
1.82 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.45 |
30213 |
维修（护）费 |
6.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.25 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.25 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.12 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.05 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.61 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.41 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
324.24 |
公用支出合计 |
190.35 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.44 |
2.44 |
1.77 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
2.44 |
2.44 |
1.77 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.77 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
12 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
118 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市政务服务管理局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计985.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计985.13万元，比上年增加230.51万元，增长30.55%，主要原因：人员增加和项目增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入985.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计985.13万元，其中本年支出合计985.13万元，比上年增加230.51万元，增长30.55%，主要原因：人员增加和项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出514.58万元，占52.24%；项目支出470.54万元，占47.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数697.13万元，决算数985.13万元，完成年初预算的141.31%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数611.66万元，决算数874.32万元，完成年初预算的142.94%。预决算差异主要原因：项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数44.28万元，决算数60.61万元，较年初预算增加16.33万元，完成年初预算的136.88%，预决算差异主要原因：人员增加，导致支出增大；
（三）卫生健康支出年初预算12.69万元，决算数19.76万元，较年初预算增加7.07万元，完成年初预算的155.71%； 预决算差异主要原因：人员增加，导致支出增大；
（四）住房保障支出年初预算28.49万元，决算数30.43万元，较年初预算增加1.94万元，完成年初预算的106.8%。预决算差异主要原因是，人员增加社会保障相关支出增加、社保缴费基数调整，住房公积金缴纳基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.58万元，其中：
（一）工资福利支出323.99万元，比上年增加72.60万元，增长28.88%，主要原因：增加了人员。
（二）商品和服务支出172.10万元，比上年减少0.02万元，下降0.01%，主要原因：压缩相关支出，节约经费。
（三）对个人和家庭补助支出0.25万元，比上年减少0.02万元，下降8.15%，主要原因：压缩相关支出。
（四）资本性支出18.25万元，比上年增加5.06万元，增长38.41%，主要原因：按上级要求增加了项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.44万元，决算数1.77万元，完成全年预算的72.54%；决算数比上年减少0.94万元，下降34.74%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位未安排相关支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位未安排相关支出。
公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：单位未安排相关支出。
（三）公务接待费全年预算数2.44万元，决算数1.77万元，完成全年预算的72.54%，主要原因：压缩相关支出，节约经费。决算数比上年减少0.94万元，增长下降34.74%,主要原因：压缩相关支出，节约经费。全年国内公务接待12 批，累计接待118人次，主要是一般公务接待，及招商引资商务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出190.35万元，决算数比上年增加5.05万元，增长2.72%，主要原因：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额271.34万元，其中：政府采购货物支出254.34万元、政府采购工程支出17.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金371.34万元，占项目支出总额的70.83%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
新开办企业公章免费刊刻专项 | ||||||||||||
|
主管部门 |
政务服务管理局 |
实施单位 |
庐山市政务服务管理局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
25.7185 |
10 |
85.73% |
9 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
25.7185 |
10 |
85.73% |
9 | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
全年免费刻章1250套，合计减免25万元 |
免费刻章1180套，合计减免23.58万 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
首套公章刊刻计 划资助企业数 （个） |
1500 |
1286 |
10 |
9 |
| ||||||
|
质量指标 |
受益对象符合政 策 |
完全符合 |
完全符合 |
20 |
20 |
| |||||||
|
时效指标 |
扶持资金发放及 时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
补助发放标准 |
200元 |
200元 |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
减轻企业开办负 担 |
25.7万元 |
25.7万元 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
吸引企业入驻数 |
1286 |
1286 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
提升企业满意度 和改善营商环境 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受益企业满意度 |
98% |
98% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
98 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市“互联网+智慧政务”建 设应用项目 | ||||||||||||
|
主管部门 |
政务服务管理局 |
实施单位 |
庐山市政务服务管理局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
138.69339 |
138.69339 |
138.69339 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
138.69339 |
138.69339 |
138.69339 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
在2021年度完成平台建设及投入使用，验收合格，建成符合标准的智慧大厅，提供现 代化的政务服务。 |
在2021年度完成平台建设及投入使用，验收合格，建成符合标准的智慧大厅，提供现 代化的政务服务。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧政务信息新 建系统数量 （个） |
5 |
5 |
20 |
20 |
| ||||||
|
质量指标 |
审批需求处理及 时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
智慧政务平台完 工及时性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
单位系统运维审 批成本（万元） |
139.69万元 |
139.69万元 |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
优化审批流程、 节约成本 |
降低企业群众 办事成本 |
降低企业群众 办事成本 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
提升政务服务水 平、改善营商环 境 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
政务环境认可度 提升 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务用户满意度 |
100% |
98% |
10 |
8 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
98 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023 年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
政务服务中心通用综合窗口建设 | ||||||||||||
|
主管部门 |
政务服务管理局 |
实施单位 |
庐山市政务服务管理局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
79.6739 |
79.6739 |
79.6739 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
79.6739 |
79.6739 |
79.6739 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
完成政务服务中心通用综合窗口建设，并投入使用。 |
完成政务服务中心通用综合窗口建设，并投入使用。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
窗口工作人员数量 |
15 |
15 |
20 |
20 |
| ||||||
|
质量指标 |
综窗运行情况 |
运行稳定 |
运行稳定 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
行政审批处理及时率 （%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
综窗运行成本 |
79.67万元 |
79.67万元 |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
改善营商环境 |
显著改善 |
显著改善 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
提升我市窗口服务水平 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
对环境影响 |
减少出行碳排 放 |
减少出行碳排 放 |
10 |
10 |
| |||||||
|
可持续影响指标 |
营商环境改善度 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务用户满意度 |
100% |
99% |
10 |
9 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
99 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023 年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
政务服务中心大厅空调安装采购项目 | ||||||||||||
|
主管部门 |
政务服务管理局 |
实施单位 |
庐山市政务服务管理局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
72 |
72 |
72 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
72 |
72 |
72 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
完成政务中心消防提升，验收合格 |
完成政务中心消防提升，验收合格 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
计划改造楼层数 （个）
|
2 |
2 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
改造验收合格率 （%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
| |||||||
|
时效指标 |
改造完工及时率 （%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
项目建设成本 （万元） |
72万元 |
72万元 |
20 |
20 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
提升政务中心硬件设施水平 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
提升群众对行政 审批工作认可度 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
100% |
98% |
10 |
9 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
99 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023 年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
政务服务中心物业保安保洁等服务采购项目 | ||||||||||||
|
主管部门 |
政务服务管理局 |
实施单位 |
庐山市政务服务管理局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
50.98 |
50.98 |
50.98 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50.98 |
50.98 |
50.98 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
完成政务中心消防提升，验收合格 |
完成政务中心消防提升，验收合格 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业员工人数
|
10 |
10 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
中心服务水平提升（%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
| |||||||
|
时效指标 |
服务诉求响应及时率 （%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
年度物业服务成本 （万元） |
50.98万元 |
50.98万元 |
20 |
20 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
提升政务中心服务水平 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
提升群众对行中心服务工作认可度 |
显著提升 |
显著提升 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
100% |
98% |
10 |
9 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
99 |
| ||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
一 、财政拨款收入 ： 指部门从同级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 算财政拨款、 国有资本经营预算财政拨款。
二 、上级补助收入 ： 指事业部门从主管部门和上级部 门取得的非财政补助收入。
三 、 事业收入 ： 指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四 、经营收入 ： 指事业部门在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五 、 附属部门上缴收入 ： 指事业部门附属独立核算部 门按照有关规定上缴的收入。
六 、其他收入 ： 指部门取得的除上述财政拨款收入、 上级补助收入、事业收入、经营收入、附属部门上缴收入等以外的各项收入。
七 、使用非财政拨款结余 ： 指事业部门按照预算管理 要求使用非财政拨款结余（原事业基金） 弥补当年收支差 额的数额。
八 、年初结转和结余 ： 指部门上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九 、 结余分配 ： 指部门上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十 、年末结转和结余资金 ： 指部门结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
二、支出科目
一、基本支出 ： 指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
二、项目支出 ： 指在为完成特定的工作任务和事业 发展目标所发生的支出。
三 、上缴上级支出 ： 指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
四 、经营支出 ： 指事业部门在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
五 、对附属部门补助支出 ： 指事业部门用财政拨款 收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
六 、 一般公共服务支出（ 类 ）： 反映政府提供一般 公共服务的支出。
七、 一般公共服务支出（ 类 ）商贸事务（ 款 ）： 反 映商贸事务方面的支出。
八 、 一般公共服务支出（ 类 ）商贸事务（ 款 ）招商引资（ 项 ）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的 支出。
九、社会保障和就业支出（ 类 ）： 反映政府在社 会保障与就业方面的支出。
十 、社会保障和就业支出（ 类 ）人力资源和社会保障管理事务（ 款 ）： 反映人力资源和社会保障管理事务支出。
十一 、社会保障和就业支出（ 类 ）人力资源和社会 保障管理事务（ 款 ）其他人力资源和社会保障管理事务 支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于人力资源和社 会保障管理事务方面的支出。
十二 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）： 反映用于行政事业单位养老方面的支出。
十三 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）行政单位离退休（ 项 ）： 反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十四 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）事业单位离退休（ 项 ）： 反映事业单位开 支的离退休经费。
十五 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养 老支出（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项 ）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。
十六 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养 老支出（ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十七、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）其他行政事业单位养老支出（ 项 ）：反映 除上述项目 以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
十八、社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（ 款 ）：反映 用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
十九、社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（ 款 ）死亡抚恤（ 项 ）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属 的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十 、社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（ 款 ）其他 优抚支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于优抚方面 的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十一 、社会保障和就业支出（ 类 ）其他社会保障和就业支出（ 款 ）： 反映除上述项目 以外其他用于社会保障 和就业方面的支出。
二十二 、社会保障和就业支出（ 类 ）其他社会保障和就业支出（ 款 ）其他社会保障和就业支出（ 项 ）： 反映 除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十三 、卫生健康支出（ 类 ）： 反映政府卫生健康方 面的支出。
二十四 、卫生健康支出（ 类 ）卫生健康管理事务（ 款 ）： 反映卫生健康、 中医、疾病预防控制等管理方面的支出。
二十五、卫生健康支出（ 类 ）卫生健康管理事务（ 款 ）行政运行（ 项 ）： 反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位） 的基本支出。
二十六 、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）： 反映 公立医院方面的支出。
二十七、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）综合医院（ 项 ）： 反映卫生健康、 中医部门所属的城市综合性医 院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
二十八、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）中医（ 民族 ）医院（ 项 ）： 反映卫生健康、 中医部门所属的中医 院、 中西医结合医院、 民族医院的支出。
二十九 、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）其他公立医院支出（ 项 ）： 反映除上述项目以外的其他用于公立 医院方面的支出。
三十、卫生健康支出（ 类 ）基层医疗卫生机构（ 款 ）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
三十一 、卫生健康支出（ 类 ）基层医疗卫生机构（ 款 ） 乡镇卫生院（ 项 ）： 反映用于乡镇卫生院的支出。
三十二 、卫生健康支出（ 类 ）基层医疗卫生机构（ 款 ）其他基层医疗卫生机构支出（ 项 ）： 反映除上述 项 目 以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
三十三 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）： 反映 公共卫生支出。
三十四 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）疾病预防控制机构（ 项 ）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
三十五 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）卫生监督机构（ 项 ）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
三十六、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）妇幼保健机构（ 项 ）： 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
三十七 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）基本公共卫生服务（ 项 ）：反映基本公共卫生服务支出。
三十八 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）重大公共卫生服务（ 项 ）： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等 重大公共卫生服务项目支出。
三十九 、卫生健康支出（ 类 ）中医药（ 款 ）： 反映中 医药方面的支出。
四十、卫生健康支出（ 类 ）中医药（ 款 ）其他中医药支出（ 项 ）： 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的 其他用于公共卫生方面的支出。
四十一 、卫生健康支出（ 类 ）计划生育事务（ 款 ）：反映计划生育方面的支出。
四十二、卫生健康支出（ 类 ）计划生育事务（ 款 ）计划生育服务（ 项 ）： 反映计划生育服务支出。
四十三 、卫生健康支出（ 类 ）计划生育事务（ 款 ）其他计划生育事务支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
四十四、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）： 反映行政事业单位医疗方面的支出。
四十五、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）行政单位医疗（ 项 ）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。
四十六、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（ 项 ）： 反映财政部门安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
四十七、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）其他行政事业单位医疗支出（ 项 ）： 反映除上述 项 目 以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
四十八 、卫生健康支出（ 类 ）财政对基本医疗保险基金的补助（ 款 ）： 反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。
四十九、卫生健康支出（ 类 ）财政对基本医疗保险基金的补助（ 款 ）财政对职工基本医疗保险基金的补助（ 项 ）： 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
五十 、卫生健康支出（ 类 ）医疗救助（ 款 ）： 反映 医疗救助方面的支出。
五十一 、卫生健康支出（ 类 ）医疗救助（ 款 ）其他医疗救助支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外的其他用于医疗救助方面的支出。
五十二 、卫生健康支出（ 类 ）其他卫生健康支出（ 款 ）： 反映除上述项目 以外其他用于卫生健康方面的支出。
五十三 、卫生健康支出（ 类 ）其他卫生健康支出（ 款 ）其他卫生健康支出（ 项 ）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
五十四 、城乡社区支出（ 类 ）： 反映政府城乡社区事务支出。
五十五 、城乡社区支出（ 类 ）国有土地使用权出让收 入安排的支出（ 款 ）： 反映用不含计提和划转部分的国有 土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
五十六 、城乡社区支出（ 类 ）国有土地使用权出让收 入安排的支出（ 款 ）其他国有土地使用权出让收入安排 的支出（ 项 ）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。 不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
五十七 、农林水支出（ 类 ）： 反映政府农林水事务支出。
五十八 、农林水支出（ 类 ）林业和草原（ 款 ）：反映政 府用于林业和草原方面的支出。
五十九 、农林水支出（ 类 ）林业和草原（ 款 ）其他林业和草原支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于林业和草原方面的支出。
六十 、住房保障支出（ 类 ）： 集中反映政府用于住房方面的支出。
六十一、住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
六十二 、住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）住 房公积金（ 项 ）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六十三 、灾害防治及应急管理支出（ 类 ）： 反映政府 用于 自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
六十四、 灾害防治及应急管理支出（ 类 ） 自然灾害救灾及恢复重建支出（ 款 ）：反映用于 自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。
六十五 、灾害防治及应急管理支出（ 类 ） 自然灾害救 灾及恢复重建支出（ 款 ） 自然灾害救灾补助（ 项 ）：反 映用于应对重大 自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
六十六、其他支出（ 类 ）： 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
六十七、其他支出（ 类 ）其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出（ 款 ）：反映其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
六十八 、其他支出（ 类 ）其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出（ 款 ）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（ 项 ）： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
六十九 、其他支出（ 类 ）其他支出（ 款 ）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
七十 、其他支出（ 类 ）其他支出（ 款 ）其他支出（ 项 ）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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