庐山市政务服务管理局2023年单位预算

目    录

第一部分  庐山市政务服务管理局概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市政务服务管理局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市政务服务管理局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市政务服务管理局概况

一、单位主要职责

市政务服务管理局是主管政务服务工作的市政府组成单位，主要职责是：

 （一）负责制定局各项工作计划、规章制度、管理办法，并组织实施。

（二）负责对进入政务大厅的单位和服务项目的确定、调整、变更，并对审批项目办理情况进行协调、督查。

（三）负责进入政务大厅的窗口工作人员的管理、培训、考核。

（四）协助投诉窗口处理有关行政服务违规违纪行为。

（五）负责对进入的窗口单位票据和收费资金的管理；管理市公共资源交易中心。

（六）承担市公共资源交易委员会办公室日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市政务服务管理局共有预算单位1个，包0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。政务服务管理局下辖一个事业单位营商环境服务中心，不独立核算。政务服务管理局内设处室3个，包括公共资源交易中心、综合股、业务股。

编制人数小计26人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数8人,全部补助事业编制人数13人。实有人数小计22人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数3人,参照公务员管理的事业单位在职人数5人,全部补助事业在职人数13人。退休人数小计1人，遗属0人。

第二部分 庐山市政务服务管理局2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 庐山市政务服务管理局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年庐山市政务服务管理局收入预算总额为697.13万元,较上年预算安排减少17万元;财政拨款收入697.13万元,较上年预算安排减少13万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;减少原因是项目支出较上年减少。

 (二)支出预算情况

2023年庐山市政务服务管理局支出预算总额为支出预算总额为697.13万元,较上年预算安排减少17万元;减少原因是项目进入最后一年，项目支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出365.56万元,较上年预算安排增加79.48万元;其中：工资福利支出331.81万元,商品和服务支出33.49万元,对个人和家庭的补助0.26万元,资本性支出0万元。项目支出331.57万元,较上年预算安排减少96.48万元;其中：工资福利支出2.76万元,商品和服务支出184.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出144.69万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出611.66万元,较上年预算安排减少46.8万元;社会保障和就业支出44.28万元,较上年预算安排增加22.68万元;卫生健康支出12.69万元,较上年预算安排增加1.91万元;住房保障支出28.49万元,较上年预算安排增加5.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出331.81万元,较上年预算安排增加75.02万元;商品和服务支出217.61万元,较上年预算安排增加16.62万元;对个人和家庭的补助0.26万元,较上年预算安排增加0.02万元;资本性支出144.69万元,较上年预算安排减少9万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市政务服务管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额697.13万元,较上年预算安排减少17万元;减少原因是项目支出较上年减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出611.66万元,较上年预算安排减少46.8万元;社会保障和就业支出44.28万元,较上年预算安排增加22.68万元;卫生健康支出12.69万元,较上年预算安排增加1.91万元;住房保障支出28.49万元,较上年预算安排增加5.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出365.56万元,较上年预算安排增加79.48万元;其中：工资福利支出331.81万元,商品和服务支出33.49万元,对个人和家庭的补助0.26万元,资本性支出0万元。项目支出331.57万元,较上年预算安排减少96.48万元;其中：商品和服务支出184.12万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出144.69万元。

(四)政府性基金情况

    2023年庐山市政务服务管理局政府性基金支出预算为0，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年庐山市政务服务管理局国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 140.26 万元，比2022年预算增加9.56万元，增加7.31%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括包括办公费12.5万、邮电费13万、差旅费7.5万、福利费10.4万、日常维修费7.5万、办公用房水电费89.36万、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费0元以及其他费用。

公用经费增加的原因：政务服务中心办事大厅升级改造，新增办事大厅近3600平，水电开支增加。通用综窗办公设备及耗材由中心提供，办公费用及维修费增加。

(七)政府采购情况

   2023年单位所属各单位政府采购总额35.88万元,其中: 政府采购货物预算6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算29.88万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）政务服务管理局项目情况说明（单位本级）

1.“互联网+政务政务”智慧政务项目

   1）项目概述

为进一步贯彻落实放管服改革，切实提升我市政务服务水平。结合我市政务服务工作，提出实施智慧政务建设项目。

   2）立项依据

庐发改委审批字[2020]340号 庐府办发[2020]58号

3）实施主体

政务服务管理局及招投标中标单位

4）实施方案

信息系统平台建设及配套硬件基础设施。信息系统平台主要有“互联网+政务服务”综合服务平台，智慧政务大厅及内部管理平台，大数据决策中心等；配套硬件基础设施主要包括：综合布线，安防，会议，计算机网络，信息发布等弱电系统设备。

5）实施周期

   2021年

6）年度预算安排

总计570万元（分三年支付，2023年支付138.69万元）

2、。“一级项目支出名称”—政务服务中心通用窗口建设，“ 二级项目支出名称”政务服务中心通用窗口建设项目，项目金额29.88万。、

1）项目概述

 将单位设置的“一窗”变成按事项集成审批的“通用综合窗口”，推进综合受理“一窗化”，极大地方便了前来办事的企业和群众

2）立项依据

《江西省人民政府办公厅印发关于纵深推进“放管服”改革进一步提升政务服务若干措施的通知》

3）实施主体

庐山市政务服务管理局委托中标单位北京新广视通有限公司

4）实施方案

参照省级关于纵深推进“放管服”改革进一步提升政务服务若干措施的通知实施

5）实施周期

第一期一年(2022.05-2023.05)

6）年度预算安排

29.88万元。

3、“一级项目支出名称”—市政务服务中心运行工作经费项目，“ 二级项目支出名称”市政务服务中心运行工作经费项目，项目金额163万。

1）项目概述

市政务服务中心于2020年对三、四楼改造提升，一、二楼改造提升也已初步启动，水电供应、网络维护、日常维修等费用支出大幅增加，市政府给予适当经费支持，以保证中心正常运行。

2）立项依据

市政府批示报告同意市政务服务中心运行经费项目

3）实施主体

庐山市政务服务管理局

4）实施方案

根据中心运实际情况支付相关费用

5）实施周期

2023年度

6）年度预算安排

163万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市政务服务管理局"三公"经费一般公共预算安排2.44万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.44万元,比上年（减）2.56万元，主要原因是：严格按照上级要求压缩公务接待支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词：

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三）政务服务（政府业务服务）:是指各级政府、各相关单位及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项。

(四）智慧政务：即“互联网+政务服务”平台是面向政府和民众打造的一体化服务引擎，能够帮助政府打造无差别政务服务体系，实现“业务融合、技术融合和数据融合”的融合受理，以及“跨层级、跨地域、跨单位、跨业务和跨系统”的全业务办理目标，助力数字政府建设，帮助各级政府建设一体化在线政务服务，构建广泛的政务服务新生态。平台通过“互联网+政务服务”的创新业态，完成了政务服务一网通办、统一身份认证、智能机器人问答和政务效能评估等实践，打造“系统构建在云上、数据连接在网上、服务推送到端上”的“云网端”一体化方案。一方面通过数字化和智能化改善民生生活，借助便捷服务打造营商环境新优势；另一方面实现政府各单位整体协同、业务流程再造和行政效能大幅提升的目标。最终帮助政府构建“以用户为中心”的全新政务服务体系。

（五）通用综合窗口：设立通用综合窗口，积极推动政务服务“以单位为中心”向“以事项为中心”转变，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”审批服务模式，将单位设置的小“一窗”变成按事项集成审批的大“一窗”，推进综合受理“一窗化”。

相关附件：

政务服务管理局-2023年市县部门预算公开表.xls

政务服务管理局-2023-2025年中期财政规划表.xlsx

特定、运转项目绩效目标表.rar