庐山市政务服务管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 政务服务管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市政务服务管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、九江市委市政府行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易等工作的法律法规、方针政策以及庐山市委市政府的决策部署，负责拟订本市相关工作发展规划并组织实施。

（二）承担市行政审批制度改革领导小组的日常工作，指导、协调全市行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府、九江市政府取消和下放的行政审批等事项，推进市级行政审批制度改革。

（三）负责协调指导本市政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。

（四）负责本市政务服务管理工作，协调、指导和考核全市市政务服务大厅、乡镇便民服务中心；承担管理、运行市政务服务中心、市级政务服务热线平台的工作。

（五）负责对市公共资源交易平台的管理和监督；

（六）负责省政务服务网市本级分厅的应用推进，统筹协调全市一体化在线政务服务平台建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）职能转变。承担市行政审批制度改革领导小组办公室的行政审批制度改革的日常工作，负责市政府行政审批制度改革方案的拟定；负责协调市政务服务热线和政务服务投诉举报平台的运行；负责对市级热线和平台的服务质量和效果进行监督、考核、评价，受理、承办、转办和督办非应急警务类咨询、投诉和举报。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级及下属事业单位：庐山市营商环境服务中心。

本部门2021年年末编制人数25人，其中行政编制5人，参照公务员管理事业编制8人，事业编制12人；年末实有人数19人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 940.95 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加 642.38万元，增长215.15 %；本年收入合计 940.95 万元，较2020年增加642.38万元，增长215.15 %，主要原因是人员增加，新增“互联网+政务服务”，不见面远程异地开标评标等多个项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 940.95 万元，占 %；事业收入 0万元，占 %；经营收入 0万元，占 %；其他收入 0万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 727.88万元，其中本年支出合计 727.88万元，较2020年增加642.38万元，增长215.15 %，主要原因是：新进人员增加基本支出，本年度新“互联网+政务服务”、不见面远程异地开标等多个项目，项目支出增加；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：人员增加，新增“互联网+政务服务”，不见面远程异地开标评标等多个项目。

本年支出的具体构成为：基本支出 409.98万元，占 56.32 %；项目支出 317.89万元，占 43.67 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 940.95万元，决算数为 727.79万元，完成年初预算的 77.35 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 894.42万元，决算数为 679.48万元，完成年初预算的 75.97 %，主要原因是：项目支出方式由一年支付变更为按年度支付。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：单位不涉及此项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为22.38万元，决算数为 22.46万元，完成年初预算的 101.51 %，主要原因是：人员增加，社会保障相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.79万元，其中：

（一）工资福利支出 234.76万元，较2020年增加 75.7万元，增长43.06 %，主要原因是：新进人员数量增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 162.54万元，较2020年增加87.84万元，增长117.59 %，主要原因是：本年单位多个项目内容，增加了商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.16万元，较2020年减少2.61万元，下降97.75 %，主要原因是：扶贫支出减少，医疗费支出科目调整至工资福利支出。

（四）资本性支出 12.51万元，较2020年增加 11.18万元，增长1613.7 %，主要原因是：本年项目网络设备购置更新支出较大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5万元，决算数为 1.7万元，完成预算的 34 %，决算数较2020年增加0.55万元，增长49.55 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，单位未安排相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5万元，决算数为 1.7万元，完成预算的 34 %，决算数较2020年增加0.55万元，增长49.55 %，主要原因是2020年收疫情影响，公务接待活动减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公支出。全年国内公务接待 17批，累计接待 89人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：一般公务接待及项目实施合作方洽谈。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，全年购置公务用车 0辆。原因是：本单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 727.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 213.16万元，降低22.65 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公支出及办公设备购置支出、项目调整支付方式。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 284.44万元，其中：政府采购货物支出 233.46万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 50.98万元。授予中小企业合同金额 44.93万元，占政府采购支出总额的 15.80 %，其中：授予小微企业合同金额 50.98万元，占政府采购支出总额的 17.92 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 260.91万元，占一般公共预算项目支出总额的82.08 %。

组织对“智慧政务建设应用”等 1个项目开展了部门预算评价，涉及一般公共预算支出 237.33万元，政府性基金预算支出 0万元。本部门对“智慧政务建设应用”项目开展了部门预算评价，涉及一般公共预算支出237.33万元。开展了绩效监控及评价。从评价情况来看，绩效评价符合要求，均通过三岗审核。

对“政务服务管理局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出310.92万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“政务局”等1个部门（单位）整体支出均开展绩效评价。从评价情况来看，基本达到预算绩效目标，整体支出绩效评价效果良好。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“新开办企业免费公章刊刻”

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“智慧政务建设应用”项目绩效自评得分为 98分。

项目全年预算数为 250 万元，执行数为 237.33万元，完成预算的 94.93 %。项目绩效目标完成情况：一是基本实现按进度支付；二是达到项目实施预期目标。发现的问题及原因：问题是支付进度与预计有较大误差；原因是项目支付方式由一年支付更改为分三年支付。下一步改进措施：严格按照合同按进度支付，积极落实各项预算目标。

根据年初设定的绩效目标，“公章免费刊刻专项”项目绩效自评得分为 98分。

项目全年预算数为 25万元，执行数为 23.58万元，完成预算的 94.32 %。项目绩效目标完成情况：一是基本实现按进度支付；二是达到项目实施预期目标。发现的问题及原因：问题是项目前期资金支付不够及时；原因是项目资金拨付受政策影响较大。下一步改进措施：及时按进度支付资金，落实各项预算目标。

根据年初设定的绩效目标，“不见面开标和专家加远程异地评标”项目绩效自评得分为 99分。

项目全年预算数为 44.93 万元，执行数为 44.93万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：达到项目实施预期目标。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。根据年初设定的绩效目标，“政务大厅车管窗口改造”项目绩效自评得分为 99分。

项目全年预算数为 12.19 万元，执行数为 12.19万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：达到项目实施预预期目标。发现的问题及原因：暂未发现相关问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目资金管理情况分析：在资金的使用上，严格按中央转移支付资金的使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况。在财务管理上严格按照要求进行资金分配支出，会计核算规范，严格按照《会计法》、《预算法》等相关要求组织实施，专款专用，未发现出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

总体绩效目标完成情况分析，年度目标：1、加大对新开办企业扶持力度；2、提升我市政务服务及营商环境服务水平；3、降低企业招投标成本，便利外地企业专家参与招投标及评标活动；4、完成车管窗口改造，实现车管业务进驻大厅。完成情况：较好完成绩效目标任务。

改进措施和建议：1.针对政策落实速度慢，多与政府相关部门沟通汇工作，科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。2.完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。3.加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

政务服务管理局2021决算公开表.xls

政务服务管理局2021年度部门决算公开.doc

政务服务管理局项目自评1-4.doc

政务服务管理局2021整体支出绩效自评表.docx