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庐山市行政审批局2024年度部门决算公开
行政审批局2024年度部门决算
目 录
第一部分 行政审批局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 行政审批局概况
一、部门主要职责
在庐山市政务服务管理局基础上组建庐山市行政审批局，加挂庐山市政务服务管理办公室牌子，为市政府工作部门，正科级。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、九江市有关行政管理体制、行政审批制度改革、政务服务、市民服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署；负责起草全市相关的规范性文件，拟订发展规划，建立和完善全市高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制。
（二）承担法律法规、规范性文件赋予和市（局）相关部门划入行政审批局的行政审批事项、政务服务事项的审批、服务、管理、勘验职能。负责办理市（局）相关部门划入的涉及投资项目、市场服务、建设工程、城管交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批相关联的政务服务工作。
（三）负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规的文件规定，组织和协调全市公共资源交易工作，协助监督公共资源交易活动。
（四）负责规范全市行政审批工作，对行政审批事项和服务流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。负责统一组织实施行政审批涉及的联合办理、联合踏勘、联合图审、技术论证和社会听证等工作。
（五）负责协调指导全市政务服务体系建设，组织实施政务服务标准规范；负责全市政务服务管理工作，协调、指导和考核全市政务服务工作。
（六）负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设；负责集中审批办证系统的管理工作；负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。
（七）负责对行政审批行为、政务服务行为进行监督检查。对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核。负责相关部门入驻政务服务中心窗口、专业办事大厅和各乡镇便民服务中心的指导工作。
（八）负责江西政务服务网庐山市分厅的应用推进，统筹协调全市一体化在线政务服务平台建设。
（九）负责全市政务服务工作的咨询、建议、投诉、举报的承办、转办和督办工作。
（十）负责全市行政审批中介超市建设、运行、管理工作。
（十一）负责组织协调、推进全市政府职能转变和“放管服”改革，推进全市深化行政审批制度改革工作。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即行政审批局（本级）。
行政审批局（本级）设立3个内设机构，分别是：综合股、政务服务股、行政审批股。本部门年末编制内实有人员28人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
777.96 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
663.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
62.17 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
20.29 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
32.45 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
777.96 |
本年支出合计 |
58 |
777.96 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
777.96 |
总计 |
62 |
777.96 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
777.96 |
777.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
663.04 |
663.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
663.04 |
663.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
345.20 |
345.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
317.83 |
317.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.17 |
62.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
777.96 |
452.08 |
325.88 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
663.04 |
337.16 |
325.88 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
663.04 |
337.16 |
325.88 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
345.20 |
336.71 |
8.50 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
317.83 |
0.45 |
317.38 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.17 |
62.17 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.17 |
62.17 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.80 |
23.80 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.29 |
20.29 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.45 |
32.45 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.45 |
32.45 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.45 |
32.45 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
777.96 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
663.04 |
663.04 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
62.17 |
62.17 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
20.29 |
20.29 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
32.45 |
32.45 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
777.96 |
本年支出合计 |
59 |
777.96 |
777.96 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
777.96 |
总计 |
64 |
777.96 |
777.96 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
777.96 |
452.08 |
325.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
663.04 |
337.16 |
325.88 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
663.04 |
337.16 |
325.88 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
345.20 |
336.71 |
8.50 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
317.83 |
0.45 |
317.38 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62.17 |
62.17 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.17 |
62.17 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.37 |
38.37 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.80 |
23.80 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.29 |
20.29 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.29 |
20.29 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.45 |
32.45 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.45 |
32.45 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.45 |
32.45 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
417.73 |
302 |
商品和服务支出 |
34.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
73.93 |
30201 |
办公费 |
4.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
71.81 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
103.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
46.47 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.21 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.23 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.21 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.89 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
12.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
417.73 |
公用经费合计 |
34.35 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.77 |
1.77 |
1.76 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.77 |
1.77 |
1.76 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.76 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
17 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
136 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：行政审批局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计777.96万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计777.96万元，比上年减少207.17万元，下降21.03%，主要原因：减少了项目支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入777.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计777.96万元，其中本年支出合计777.96万元，比上年减少207.17万元，下降21.03%，主要原因：减少了项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%。
本年支出的具体构成：基本支出452.08万元，占58.11%；项目支出325.88万元，占41.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数564.79万元，决算数777.96万元，完成年初预算的137.74%。其中：2024年新招聘入职5人，人员预算调整增加，年中调整追加项目预算。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数454.49万元，决算数663.04万元，完成年初预算的145.89%。预决算差异主要原因：项目支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数57.55万元，决算数62.17万元，完成年初预算的108.03%。预决算差异主要原因：人员增加，导致支出增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数20.29万元，决算数20.29万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数32.45万元，决算数32.45万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出452.08万元，其中：
（一）工资福利支出417.73万元，比上年增加93.74万元，增长28.93%，主要原因：人员增加。
（二）商品和服务支出34.14万元，比上年减少137.96万元，下降80.17%，主要原因：压缩相关开支，节约经费。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少0.25万元，下降100.00%，主要原因：压缩相关支出。
（四）资本性支出0.21万元，比上年减少18.04万元，下降98.85%，主要原因：压缩相关开支，减少设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.77万元，决算数1.76万元，完成全年预算的99.23%；决算数比上年减少0.01万元，下降0.77%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平，增长0.00%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平,增长0.00%。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平,增长0.00%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.77万元，决算数1.76万元，完成全年预算的99.23%，主要原因：压缩相关支出，节约经费。决算数比上年减少0.01万元，下降0.77%,主要原因：压缩相关支出，节约经费。全年国内公务接待17批，累计接待136人次，主要是：一般公务接待及招商商务接待。
其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%。全年外事接待0批。累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出34.35万元，决算数比上年减少156.00万元，下降81.96%，主要原因：机构节能。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额260.14万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出242.46万元。授予中小企业合同金额260.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额260.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金326.33万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对10个项目开展了部门评价，分别为：“市政务服务中心物业项目”、“免费刊刻项目”、“市政务服务中心物业项目结转”、“市政务服务中心通用窗口服务项目结转2”、“创建省级政务服务示范大厅结转项目”、“市政务服务中心通用综合窗口运行工作经费”、“政务中心运行工作经费”、“不见面开标和专家加远程异地评标平台建设项目结转”、“电子印章推广企业奖励结转项目2”、“创建省级政务服务示范大厅项目结转”。涉及一般公共预算支出326.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，有效创建符合省级标准政务服务示范标杆大厅，提供优质高效政务服务，保障政务服务中心正常运转，为办事企业和群众提供优质政务服务，减轻企业招投标成本，优化提升营商环境。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出326.33万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，稳妥完成本单位各项职能工作，持续推进行政许可改革，做好审批事项的承接，高效完成交易中心招投标项目管理，并完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金326.33万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”。
行政审批局（本级）“市政务服务中心物业项目”、
“免费刊刻项目”、“市政务服务中心物业项目结转”、“市政务服务中心通用窗口服务项目结转2” 等项目支出绩效评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
政务中心运行工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
108.43 |
108.43 |
102.661 |
10 |
94.68 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
108.43 |
108.43 |
102.661392 |
— |
94.68 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
维持政务服务中心大厅及窗口日常运行，提供优质的政务服务，保障运行各项经费开支 |
有效维持政务服务中心大厅及窗口日常运行，提供优质政务服务，保障运行各项经费开支 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行总成本 |
＝108.43万元 |
102.661392 |
20 |
17.34 |
压缩节约非必要成本及开支 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日均办事群众（人次） |
≥760人次 |
760 |
10 |
10 |
|||||
|
固定用能人数 |
＝160人 |
160 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
资金拨付合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
减轻单位运行压力 |
有效减轻 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
提升政务服务水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
仍有提升空间 | ||||||
|
生态效益指标 |
办理办事群众降低对环境影响 |
电子政务等减少碳排放 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事群众及企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
93.34 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
免费刊刻项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
20.41 |
10 |
68.03 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
30 |
30 |
20.4101 |
— |
68.03 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
效减轻企业负担，提升营商环境，促进社会经济效益提升 |
有效减轻企业运营成本负担，优化提升全市营商环境 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每套公章成本价格 |
＝200元/套 |
200 |
15 |
15 |
|||||
|
年度刻章总预算 |
＝30万元 |
20.4101 |
5 |
1 |
项目关账前未收到部分月份发票进行报支 | ||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
计划首套公章刊刻数 |
＝1500套 |
1020 |
5 |
1 |
项目关账前未收到部分月份发票进行报支 | ||||
|
质量指标 |
受益对象符合政策 |
＝100% |
100 |
25 |
25 |
||||||
|
时效指标 |
扶持资金发放及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻企业开办负担社会效益指标 |
＝30万元 |
20.4101 |
5 |
1 |
项目关账前未收到部分月份发票进行报支 | ||||
|
社会效益指标 |
提升我市营商环境水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益企业满意度 |
≥99% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
83 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
市政务服务中心物业项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
147 |
38.739 |
10 |
26.35 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
147 |
38.73892 |
— |
26.35 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障政务服务中心正常运转，保障政务服务不掉队，为办事企业、群众提供优质高效的政务服务。 |
有效保障市政务服务中心正常运转，确保政务服务中心高效运行，为办事企业和群众提供优质便捷政务服务。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费成本 |
＝147万元 |
38.73892 |
20 |
0 |
项目预算资金为三年度，当前为第一年度 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理团队工作人员数 |
＝11人 |
11 |
1 |
1 |
|||||
|
采购物业服务年限 |
＝3年 |
1 |
1 |
0 |
项目预算资金为三年度，当前为第一年度 | ||||||
|
质量指标 |
保障政务服务中心运转 |
有效保障 |
基本达成目标 |
25 |
25 |
||||||
|
时效指标 |
物业管理费支付及时率 |
≥98% |
99 |
13 |
13 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升政务服务水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事企业群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
69 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
创建省级政务服务示范大厅结转项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
20.468 |
20.464 |
10 |
99.98 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20.468075 |
20.463917 |
— |
99.98 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
创建符合省级标准政务服示范标杆大厅，提供优质高效的政务服务 |
有效创建符合省级标准政务服务示范标杆大厅，提供优质高效政务服务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级示范大厅创建总成本 |
＝150万元/年 |
87.620375 |
5 |
0 |
电子证照未推广 | ||||
|
电子证照年成本 |
＝20万元/年 |
20 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
便民服务热线月度通话件数 |
≥1200通 |
1300 |
5 |
5 |
|||||
|
此次标杆大厅采购电子证照年份 |
＝2年 |
0 |
5 |
0 |
电子证照未推广 | ||||||
|
质量指标 |
政务服务便民热线接通率 |
≥99% |
99 |
5 |
5 |
||||||
|
一次办结率 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
承诺件在承诺时限内办结率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
诉求工单及时办结率 |
≥99% |
99 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
统一出件免费邮寄率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
咨询问题解决率 |
≥92% |
94 |
10 |
10 |
|||||||
|
政务服务事项进驻率 |
≥95% |
96 |
5 |
5 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事企业群众满意度 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
87 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
市政务服务中心物业项目结转 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
8.497 |
8.497 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
8.49666 |
8.49666 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障政务服务中心正常运转，保障政务服务不掉队，为办事企业、群众提供优质高效的政务服务。 |
有效保障政务服务中心正常运转，为办事企业和群众提供优质政务服务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
月度物业管理费成本 |
＝42483.3元 |
42483.3 |
10 |
10 |
|||||
|
本年未支付金额 |
＝84966.6元 |
84966.6 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理团队工作人员数 |
＝11人 |
11 |
5 |
5 |
|||||
|
物业大楼服务面积 |
＝9000平方米 |
9000 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
保障政务服务中心运转 |
有效保障 |
基本达成目标 |
20 |
19 |
水电器材需维护 | |||||
|
时效指标 |
物业管理费支付及时率 |
≥98% |
99 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升政务服务水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
15 |
14 |
便民设施需维护 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事企业群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
创建省级政务服务示范大厅项目结转 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
55.763 |
14.513 |
10 |
26.03 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
55.7628 |
14.5128 |
— |
26.03 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
创建符合省级标准政务服示范标杆大厅，提供优质高效的政务服务 |
有效建设符合省级标准政务服务示范标杆大厅，提供优质高效政务服务 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级示范大厅创建总成本 |
＝150万元 |
87.620375 |
10 |
0 |
电子证照未推广 | ||||
|
电子证照年成本 |
＝20万元/年 |
20 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
便民服务热线月度通话件数 |
≥1200通 |
1300 |
5 |
5 |
|||||
|
此次标杆大厅采购电子证照年份 |
＝2年 |
0 |
5 |
0 |
电子证照未推广 | ||||||
|
质量指标 |
政务服务便民热线接通率 |
≥99% |
99 |
5 |
5 |
||||||
|
一次办结率 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
承诺件在承诺时限内办结率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
诉求工单及时办结率 |
≥99% |
99 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
咨询问题解决率 |
≥92% |
94 |
10 |
10 |
||||||
|
政务服务事项进驻率 |
≥95% |
96 |
5 |
5 |
|||||||
|
统一出件免费邮寄率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事企业群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
75 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
市政务服务中心通用窗口服务项目结转2 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
113 |
103 |
10 |
91.15 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
113 |
103 |
— |
91.15 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
实现“办事到一窗，最多跑一次”，大力提升企业和群众的体验感和满意度 |
有效实现“办事到一窗，最多跑一次”，大力提升企业和群众的体验感和满意度 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综窗服务费 |
≤113万元/年 |
103 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
综窗月均审批量 |
≥1000件 |
1000 |
4 |
4 |
|||||
|
进驻综窗单位数 |
＝30个 |
30 |
2 |
2 |
|||||||
|
窗口工作人员数量 |
＝14人 |
14 |
2 |
2 |
|||||||
|
纳入综窗审批事项 |
＝864个 |
864 |
2 |
2 |
|||||||
|
质量指标 |
一件事一次办 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
委托事项一窗办结率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
事项审批期限内办结率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升我市政务服务水平 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
仍有提升完善的空间 | |||||
|
提升政府形象 |
显著提升 |
基本达成目标 |
7 |
6 |
仍有提升完善的空间 | ||||||
|
生态效益指标 |
“只跑一次”减低碳排放量 |
有效降低碳排放量 |
基本达成目标 |
3 |
3 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事企业及群众满意度 |
≥97% |
97 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
95 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
不见面开标和专家加远程异地评标平台建设项目结转 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.992 |
4.992 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.992 |
4.992 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
不见面开标和专家远程异地评标平台建设符合公共资源交易发展要求，有助于减轻企业参加招投标成本，提升营商环境服务水平，改善招投标环境，真正做到公平公正公开。 |
有效减轻企业招投标成本，优化提升营商环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不见面开标评标平台建设总成本 |
＝53万元 |
53 |
5 |
5 |
|||||
|
本年度应付资金 |
＝49920元 |
49920 |
15 |
15 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台点位个数 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
不见面开标及远程异地评标系统运行良好率 |
≥93% |
93 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
平台故障处理及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约企业招投标成本 |
≥500万元/年 |
500 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提升我市营商环境水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
仍有提升空间 | |||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与招投标企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
电子印章推广企业奖励结转项目2 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.836 |
0.231 |
10 |
6.02 |
0 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.836 |
0.231 |
— |
6.02 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
提升营商环境指标水平，促进电子印章推广使用，扩大电子印章使用范围 |
有效促进电子印章推广使用，扩大电子印章使用范围，优化营商环境 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每套电子印章奖励标准 |
＝10元/套 |
10 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本年度奖励资金总额 |
＝38360元 |
2310 |
10 |
0 |
推广中断 |
|||||||||||||||||
|
本年计划奖励企业数 |
＝3836家 |
231 |
10 |
0 |
推广中断 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
奖励企业符合政策标准 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
奖励补贴发放及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升我市营商环境水平 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推动电子印章推广使用 |
有效推动 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
电子印章使用有助于减轻污染 |
明显减轻污染 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获奖励企业满意度 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
70 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
市政务服务中心通用综合窗口运行工作经费 | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
12.824 |
12.824 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
12.82414 |
12.82414 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
实现“办事到一窗，最多跑一次”，大力提升企业和群众的体验感和满意度 |
有效实现“办事到一窗，最多跑一次”，大力提升企业和群众的体验感和满意度 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综窗人员2024年11月至12月工资 |
＝128241.4元 |
128241.4 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
进驻综窗单位数 |
＝30个 |
30 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||
|
窗口工作人员数量 |
＝15人 |
15 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
纳入综窗审批事项 |
＝864项 |
864 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
综窗月均审批量 |
≥1000件 |
1000 |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
“一件事一次办”办结率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
“委托事项一窗办”办结率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
本市政务服务水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
仍有提升完善的空间 | ||||||||||||||||||
|
政府部门形象 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
仍有提升完善的空间 | |||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事企业及群众满意度 |
≥97% |
97 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
一 、财政拨款收入 ： 指部门从同级财政部门取得的各 类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 算财政拨款、 国有资本经营预算财政拨款。
二 、上级补助收入 ： 指事业部门从主管部门和上级部 门取得的非财政补助收入。
三 、 事业收入 ： 指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四 、经营收入 ： 指事业部门在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五 、 附属部门上缴收入 ： 指事业部门附属独立核算部 门按照有关规定上缴的收入。
六 、其他收入 ： 指部门取得的除上述财政拨款收入、 上级补助收入、事业收入、经营收入、附属部门上缴收入等以外的各项收入。
七 、使用非财政拨款结余 ： 指事业部门按照预算管理 要求使用非财政拨款结余（原事业基金） 弥补当年收支差 额的数额。
八 、年初结转和结余 ： 指部门上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九 、 结余分配 ： 指部门上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十 、年末结转和结余资金 ： 指部门结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
二、支出科目
一、基本支出 ： 指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
二、项目支出 ： 指在为完成特定的工作任务和事业 发展目标所发生的支出。
三 、上缴上级支出 ： 指事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
四 、经营支出 ： 指事业部门在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
五 、对附属部门补助支出 ： 指事业部门用财政拨款 收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
六 、 一般公共服务支出（ 类 ）： 反映政府提供一般 公共服务的支出。
七、 一般公共服务支出（ 类 ）商贸事务（ 款 ）： 反 映商贸事务方面的支出。
八 、 一般公共服务支出（ 类 ）商贸事务（ 款 ）招商引资（ 项 ）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的 支出。
九、社会保障和就业支出（ 类 ）： 反映政府在社 会保障与就业方面的支出。
十 、社会保障和就业支出（ 类 ）人力资源和社会保障管理事务（ 款 ）： 反映人力资源和社会保障管理事务支出。
十一 、社会保障和就业支出（ 类 ）人力资源和社会 保障管理事务（ 款 ）其他人力资源和社会保障管理事务 支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于人力资源和社 会保障管理事务方面的支出。
十二 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）： 反映用于行政事业单位养老方面的支出。
十三 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）行政单位离退休（ 项 ）： 反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十四 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）事业单位离退休（ 项 ）： 反映事业单位开 支的离退休经费。
十五 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养 老支出（ 款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项 ）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。
十六 、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养 老支出（ 款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（ 项 ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十七、社会保障和就业支出（ 类 ）行政事业单位养老支出（ 款 ）其他行政事业单位养老支出（ 项 ）：反映 除上述项目 以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
十八、社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（ 款 ）：反映 用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
十九、社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（ 款 ）死亡抚恤（ 项 ）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属 的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十 、社会保障和就业支出（ 类 ）抚恤（ 款 ）其他 优抚支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于优抚方面 的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十一 、社会保障和就业支出（ 类 ）其他社会保障和就业支出（ 款 ）： 反映除上述项目 以外其他用于社会保障 和就业方面的支出。
二十二 、社会保障和就业支出（ 类 ）其他社会保障和就业支出（ 款 ）其他社会保障和就业支出（ 项 ）： 反映 除上述项目 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十三 、卫生健康支出（ 类 ）： 反映政府卫生健康方 面的支出。
二十四 、卫生健康支出（ 类 ）卫生健康管理事务（ 款 ）： 反映卫生健康、 中医、疾病预防控制等管理方面的支出。
二十五、卫生健康支出（ 类 ）卫生健康管理事务（ 款 ）行政运行（ 项 ）： 反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位） 的基本支出。
二十六 、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）： 反映 公立医院方面的支出。
二十七、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）综合医院（ 项 ）： 反映卫生健康、 中医部门所属的城市综合性医 院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
二十八、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）中医（ 民族 ）医院（ 项 ）： 反映卫生健康、 中医部门所属的中医 院、 中西医结合医院、 民族医院的支出。
二十九 、卫生健康支出（ 类 ）公立医院（ 款 ）其他公立医院支出（ 项 ）： 反映除上述项目以外的其他用于公立 医院方面的支出。
三十、卫生健康支出（ 类 ）基层医疗卫生机构（ 款 ）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
三十一 、卫生健康支出（ 类 ）基层医疗卫生机构（ 款 ） 乡镇卫生院（ 项 ）： 反映用于乡镇卫生院的支出。
三十二 、卫生健康支出（ 类 ）基层医疗卫生机构（ 款 ）其他基层医疗卫生机构支出（ 项 ）： 反映除上述 项 目 以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
三十三 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）： 反映 公共卫生支出。
三十四 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）疾病预防控制机构（ 项 ）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
三十五 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）卫生监督机构（ 项 ）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
三十六、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）妇幼保健机构（ 项 ）： 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
三十七 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）基本公共卫生服务（ 项 ）：反映基本公共卫生服务支出。
三十八 、卫生健康支出（ 类 ）公共卫生（ 款 ）重大公共卫生服务（ 项 ）： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等 重大公共卫生服务项目支出。
三十九 、卫生健康支出（ 类 ）中医药（ 款 ）： 反映中 医药方面的支出。
四十、卫生健康支出（ 类 ）中医药（ 款 ）其他中医药支出（ 项 ）： 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的 其他用于公共卫生方面的支出。
四十一 、卫生健康支出（ 类 ）计划生育事务（ 款 ）：反映计划生育方面的支出。
四十二、卫生健康支出（ 类 ）计划生育事务（ 款 ）计划生育服务（ 项 ）： 反映计划生育服务支出。
四十三 、卫生健康支出（ 类 ）计划生育事务（ 款 ）其他计划生育事务支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
四十四、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）： 反映行政事业单位医疗方面的支出。
四十五、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）行政单位医疗（ 项 ）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医 疗经费。
四十六、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（ 项 ）： 反映财政部门安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
四十七、卫生健康支出（ 类 ）行政事业单位医疗（ 款 ）其他行政事业单位医疗支出（ 项 ）： 反映除上述 项 目 以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
四十八 、卫生健康支出（ 类 ）财政对基本医疗保险基金的补助（ 款 ）： 反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。
四十九、卫生健康支出（ 类 ）财政对基本医疗保险基金的补助（ 款 ）财政对职工基本医疗保险基金的补助（ 项 ）： 反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
五十 、卫生健康支出（ 类 ）医疗救助（ 款 ）： 反映 医疗救助方面的支出。
五十一 、卫生健康支出（ 类 ）医疗救助（ 款 ）其他医疗救助支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外的其他用于医疗救助方面的支出。
五十二 、卫生健康支出（ 类 ）其他卫生健康支出（ 款 ）： 反映除上述项目 以外其他用于卫生健康方面的支出。
五十三 、卫生健康支出（ 类 ）其他卫生健康支出（ 款 ）其他卫生健康支出（ 项 ）： 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
五十四 、城乡社区支出（ 类 ）： 反映政府城乡社区事务支出。
五十五 、城乡社区支出（ 类 ）国有土地使用权出让收 入安排的支出（ 款 ）： 反映用不含计提和划转部分的国有 土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
五十六 、城乡社区支出（ 类 ）国有土地使用权出让收 入安排的支出（ 款 ）其他国有土地使用权出让收入安排 的支出（ 项 ）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。 不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
五十七 、农林水支出（ 类 ）： 反映政府农林水事务支出。
五十八 、农林水支出（ 类 ）林业和草原（ 款 ）：反映政 府用于林业和草原方面的支出。
五十九 、农林水支出（ 类 ）林业和草原（ 款 ）其他林业和草原支出（ 项 ）： 反映除上述项目 以外其他用于林业和草原方面的支出。
六十 、住房保障支出（ 类 ）： 集中反映政府用于住房方面的支出。
六十一、住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
六十二 、住房保障支出（ 类 ）住房改革支出（ 款 ）住 房公积金（ 项 ）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六十三 、灾害防治及应急管理支出（ 类 ）： 反映政府 用于 自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
六十四、 灾害防治及应急管理支出（ 类 ） 自然灾害救灾及恢复重建支出（ 款 ）：反映用于 自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。
六十五 、灾害防治及应急管理支出（ 类 ） 自然灾害救 灾及恢复重建支出（ 款 ） 自然灾害救灾补助（ 项 ）：反 映用于应对重大 自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
六十六、其他支出（ 类 ）： 反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
六十七、其他支出（ 类 ）其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出（ 款 ）：反映其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
六十八 、其他支出（ 类 ）其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出（ 款 ）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（ 项 ）： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
六十九 、其他支出（ 类 ）其他支出（ 款 ）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
七十 、其他支出（ 类 ）其他支出（ 款 ）其他支出（ 项 ）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
不见面开标和专家加远程异地评标
平台建设结转项目支出绩效评价报告
现对我部门2024年不见面开标和专家加远程异地评标平台建设结转项目进行部门评价。具体如下：
一、基本情况
（一）项目概况
根据九办发电〔2021〕16号、庐办发电〔2021〕21号等文件精神，为进一步提升庐山市招标投标服务水平，于2021年设立不见面开标和专家加远程异地评标平台建设项目，进行设备采购和系统平台建设。合同约定待验收合格之日起3年后无质量问题一个月内，甲方向乙方付清10%余款。2024年该项目为结转项目，主要用于支付设备余款。
（二）项目绩效目标
1.总体目标：建成技术先进、安全可靠、便捷高效的不见面开标和远程异地评标平台，实现招标投标活动“线下不见面、线上面对面”，有效降低交易成本、提高交易效率、优化资源配置、增强监管能力，营造更加公开、公平、公正和诚实信用的公共资源交易环境。
2.阶段性目标：
阶段一（例如：2021年度-2023年度，系统建设期）：完成平台软硬件系统的招标采购、开发集成与部署；完成系统初步测试与功能验证；组织开展初步用户培训；实现平台试运行。
阶段二（2024年度，系统全面运用期）：完善系统功能，优化用户体验；实现平台稳定试运行，逐步扩大应用覆盖面；建立平台运行维护机制。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的：客观公正地评价不见面开标和专家远程异地评标平台建设项目的绩效情况，核查项目决策、过程管理、产出成果和效益实现程度，总结项目实施经验，发现存在的问题，为项目后续管理、资金安排及政策优化提供决策依据，提升财政资金使用效益和项目管理水平。
2.评价对象：本项目评价对象为“不见面开标和专家远程异地评标平台建设项目”及其相关的项目管理与实施活动。
3.评价范围：涵盖项目从立项、建设到试运行的全过程，时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。评价内容涉及项目决策、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、实施效益等方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。
2.评价指标体系：根据项目特点，参照相关绩效评价管理办法，构建了包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标，下设若干二级、三级指标的评价指标体系。
3.评价方法：采用因素分析法、成本效益分析法、访谈法等方法进行综合评价。通过查阅资料、实地核查等方式收集数据。
4.评价标准：
计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。
行业标准：参照国家、行业公布的权威标准。
历史标准：参照同类项目的历史数据。
（三）绩效评价工作过程
前期准备：成立绩效评价工作组，学习相关政策文件，明确评价目的、范围与方法，制定详细的绩效评价实施方案，设计评价指标体系和基础数据表、调查问卷等。
数据收集：收集项目立项、预算批复、采购备案、合同、验收报告、资金支付凭证、管理制度、总结报告等文件资料；对项目实施股室进行访谈；
分析评价：对收集的数据资料进行整理、核实与分析，对照评价指标体系进行评分，对项目决策、过程、产出和效益进行深入分析，形成初步评价结论。
报告撰写：在综合分析的基础上，按照规范格式撰写绩效评价报告，并与项目单位沟通反馈，核实情况，修改完善后形成最终报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
不见面开标和专家加远程异地评标平台建设项目结转 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.992 |
4.992 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.992 |
4.992 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
不见面开标和专家远程异地评标平台建设符合公共资源交易发展要求，有助于减轻企业参加招投标成本，提升营商环境服务水平，改善招投标环境，真正做到公平公正公开。 |
有效减轻企业招投标成本，优化提升营商环境。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不见面开标评标平台建设总成本 |
＝53万元 |
53 |
5 |
5 |
|||||
|
本年度应付资金 |
＝49920元 |
49920 |
15 |
15 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台点位个数 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
不见面开标及远程异地评标系统运行良好率 |
≥93% |
93 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
平台故障处理及时率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
||||||
|
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约企业招投标成本 |
≥500万元/年 |
500 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
提升我市营商环境水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
仍有提升空间 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与招投标企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
立项依据充分性：项目符合国家及地方政策要求，与单位职能和发展规划高度相关，立项程序规范，依据充分。
绩效目标合理性：项目设立了总体目标和清晰的阶段性目标，目标与实际工作内容相关，预期产出和效益符合正常的业绩水平。
资金投入合理性：项目预算编制经过科学论证，资金分配依据较为充分，与项目实施内容相匹配。
（二）项目过程情况
资金管理规范性：项目资金及时到位，预算执行进度符合要求。资金使用符合国家财经法规和项目资金管理办法，审批程序完整，未发现截留、挤占、挪用等情况。
组织实施有效性：项目单位制定了相应的业务管理等制度。项目实施过程中遵守相关法律法规和制度规定，采购备案、合同签订、项目验收等环节规范。建立了沟通协调机制，有效保障了项目顺利推进。
（三）项目产出情况
平台点位个数=3个；
不见面开标及远程异地评标系统运行良好率≥93%；
平台故障处理及时率≥98%。
（四）项目效益情况
每年度节约企业招投标成本≥500万元；
有效提升我市营商环境水平。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
市政务服务中心通用综合窗口运行
工作经费项目支出绩效评价报告
现对本部门2024年市政务服务中心通用综合窗口运行工作经费项目进行部门评价。具体如下：
一、基本情况
（一）项目概况
市政务服务中心通用窗口自2022年5月建成运行以来全力推进窗口服务“以部门为中心”向“以事项为中心”转变，全面推行“前台综合受理，后台分类流转、统一窗口出件”办理模式，实现“办事到一窗，最多跑一次”，群众办事的体验感及满意度大幅提升，得到了省市的充分肯定。
此前采取的为政府购买服务的劳务外包模式，由北京新广视通科技集团有限责任公司中标运营，该劳务外包合同于2024年11月8日到期。按照上级要求，通用综合窗口作为“受办分离”改革的主阵地，需长期规范运行。为便于管理利于工作，同时节约财政资金，经报请市政府批准同意，从2024年11月9日起改为劳务派遣模式，劳务派遣公司为庐山市智汇人才发展有限公司。
本项目主要用于支付综窗人员15人2024年11月至12月的劳务派遣费用。
（二）项目绩效目标
年度总体目标为实现“办事到一窗，最多跑一次”，大力提升企业和群众的体验感和满意度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的：通过对通用综合窗口运行工作经费项目投入、过程、产出和效益的全面评价，检验项目资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性，为后续预算安排、政策调整和项目管理提供决策依据。
2.评价对象：本项目评价对象为“市政务服务中心通用综合窗口运行工作经费项目”涉及的财政资金及其使用管理活动。。
3.评价范围：涵盖项目决策、资金管理、业务管理、产出完成情况以及产生的社会效益和服务对象满意度等方面，时间范围为2024年11月9日至2024年12月31日。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1.评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。
2.评价指标体系：根据项目特点，参照相关绩效评价管理办法，构建了包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标，下设若干二级、三级指标的评价指标体系。
3.评价方法：采用因素分析法、成本效益分析法、访谈法等方法进行综合评价。通过查阅资料、实地核查等方式收集数据。
4.评价标准：
计划标准：以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。
行业标准：参照国家、行业公布的权威标准。
历史标准：参照同类项目的历史数据。
（三）绩效评价工作过程
前期准备：成立绩效评价工作组，学习相关政策文件，明确评价目的、范围与方法，制定详细的绩效评价实施方案，设计评价指标体系和基础数据表、调查问卷等。
数据收集：收集项目立项、预算批复、采购备案、合同、验收报告、资金支付凭证、管理制度、总结报告等文件资料；对项目实施股室进行访谈；
分析评价：对收集的数据资料进行整理、核实与分析，对照评价指标体系进行评分，对项目决策、过程、产出和效益进行深入分析，形成初步评价结论。
报告撰写：在综合分析的基础上，按照规范格式撰写绩效评价报告，并与项目单位沟通反馈，核实情况，修改完善后形成最终报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
市政务服务中心通用综合窗口运行工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市行政审批局 |
实施单位 |
庐山市行政审批局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
12.824 |
12.824 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12.82414 |
12.82414 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
实现“办事到一窗，最多跑一次”，大力提升企业和群众的体验感和满意度 |
有效实现“办事到一窗，最多跑一次”，大力提升企业和群众的体验感和满意度 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
综窗人员2024年11月至12月工资 |
＝128241.4元 |
128241.4 |
20 |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
进驻综窗单位数 |
＝30个 |
30 |
2 |
2 |
|||||
|
窗口工作人员数量 |
＝15人 |
15 |
2 |
2 |
|||||||
|
纳入综窗审批事项 |
＝864项 |
864 |
2 |
2 |
|||||||
|
综窗月均审批量 |
≥1000件 |
1000 |
4 |
4 |
|||||||
|
质量指标 |
“一件事一次办”办结率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
“委托事项一窗办”办结率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
本市政务服务水平 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
仍有提升完善的空间 | ||||
|
政府部门形象 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
9 |
仍有提升完善的空间 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事企业及群众满意度 |
≥97% |
97 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
立项依据充分性：项目符合国家及地方政策要求，与单位职能和发展规划高度相关，立项程序规范，依据充分。
绩效目标合理性：项目目标与实际工作内容相关，预期产出和效益符合正常的业绩水平。
资金投入合理性：项目预算编制经过科学论证，资金分配依据较为充分，与项目实施内容相匹配。
（二）项目过程情况
资金管理规范性：项目资金及时到位，预算执行进度符合要求。资金使用符合国家财经法规和项目资金管理办法，审批程序完整，未发现截留、挤占、挪用等情况。
组织实施有效性：项目单位制定了相应的业务管理等制度。项目实施过程中遵守相关法律法规和制度规定，有效保障了项目顺利推进。
（三）项目产出情况
进驻综窗单位数=30个；
窗口工作人员数量=15个；
纳入综窗审批事项＞800项；
综窗月均审批量≥1000件；
“一件事一次办”办结率≥95%；
“委托事项一窗办”办结率≥98%。
（四）项目效益情况
有效提升本市政务服务水平；
有效提升部门形象。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
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