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庐山市自然资源局2023年部门决算公开
庐山市自然资源局2023年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市自然资源局概况
一、部门主要职责
庐山市自然资源局是主管土地资源、矿产资源、不动产登记等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理、测绘行政管理的法律法规，研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的规定，并组织实施；组织实施土地、矿产等自然资源管理的技术标准、规程、规划和办法；组织编制全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地后备资源开发总体规划、年度计划；指导市乡（镇）土地利用总体规划的编制并对其进行审核，编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划；组织实施自然资源执法监察、依法保护土地资源、矿产资源所有者的合法权益，依法查处违法案件；实施耕地特殊保护政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，划定基本农田保护区。指导并组织全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作，对耕地开发复垦进行监督、检查、验收，实现耕地占补平衡，确保全市耕地总理平衡；依法统一管理全市土地、城乡地政和地籍工作；拟定全市地籍管理办法并监督实施；组织土地资源调查、要籍调查、土地统计和动态监测；组织实施并指导市土地确权、土地纠纷调处、土地分等定级不动产登记发证等工作；指导全市基准地价调整修订工作，负责市基准地价调整修订；按规定确认土地使用权价格；统一管理和监督自然资源资产和市场；组织和指导土地收购储备、交易工作；负责制定土地收购储备计划和收购储备土地的管理办法；组织实施国有土地使用权的出让、矿业权出让工作；依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记，规范矿业权市场；依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，环境地质勘查和评价工作；依法统一监督管理全市测绘工作，组织编制本行政区域基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划，管理市本级土地利用基础地理信息数据；组织实施全市自然资源、测绘行政管理法律法规和政策的宣传。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
庐山市自然资源局 |
一级 |
庐山市自然资源局（本级）设立6个内设机构，分别是：办公室、法规监察股（政务服务股）、调查监测权益股、保护利用管制股、规划股、地质矿产修复股。
1、办公室。负责局机关日常运转工作。承担会务、文稿、文电、公文、档案、督查督办、政务信息、新闻宣传、政务公开、电子政务和信息化建设、安全保密和密码管理工作。负责公务接待及食堂管理工作;负责资产管理、物业等后勤工作。负责机关财务管理和所属单位财务及国有资产监管。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、预算绩效管理、内部审计工作,管理基本建设及重大专项投资。负责机关及下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制、社会养老保险、医疗保险、技术等级及离退休干部职工管理等具体工作。
2、法规监察股（政务服务股)。承担有关规范性文件、合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作。承担自然资源重要信访事项的调查并提出处理意见;负责涉及自然资源工作的接待来访人员、受理自然资源信访事项和督查、督办工作。负责政务服务工作协调及人大代表建议、政协委员提出推进行政审批制度改革的意见和建议，经批准后组织实施;承担行政许可、非行政许可及公共服务事项的受理、审核、审批、上报及许可文书的制定、归档工作;开展“一站式”审批服务,并做好网上审批项目的联审联办工作;配合市政务服务管理局做好行政许可、审批服务过程中出现的各类投诉的调查核实工作;负责加强对行政许可和服务行为的监督管理。负责本单位政务服务事项的统一组织协调,组织实施权限内行政许可事项和政务服务管理工作，负责窗口工作人员的管理和教育工作。
3、调查监测权益股。拟订全市自然资源调查监测评价的政策措施、规划和计划、指标体系、技术标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。定期组织实施全市土地、水、森林、草原(草地)、湿地等自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织实施水、森林、草原(草地)、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价。承担全市应急监测及重点区域、特定对象的专题监测。负责全市航空航天遥感影像资料、遥感监测数据的集中采购(采集)、共享应用。组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台并提供信息共享。负责自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、制度、标准、规范并组织实施。承担指导监督全市水流、森林、草原(草地)、矿产、湿地等自然资源和自然生态空间确权登记工作,负责庐山市行使所有权的自然资源登记,负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料、权证。拟订全民所有自然资源资产管理政策,贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准并组织实施。根据中央和省、九江市部署，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。拟订市级基础测绘规划、计划并组织实施。拟订全市基础测绘管理政策和制度。统一监督管理全市民用测绘航空摄影与卫星遥感(不含高分专项卫星遥感）。组织“数字中国”庐山市时空数据库建设与更新。拟订全市规划、土地评估、测绘等行业管理政策和制度。协调促进地理信息产业结构调整和优化升级。组织开展全市联合测绘工作。监督管理测绘活动、质量。管理市级权限的测绘资质、资格。管理测绘项目备案。组织、指导应急测绘保障。统筹管理自然资源大数据建设。拟订全市自然资源领域科技发展规划和计划。拟订有关技术标准、规程规范,组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作。拟订地理信息安全保密政策并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核全市重要地理信息数据。负责地图管理。负责地理信息公共服务和地理信息资源共享工作。
4、保护利用管制股。编制自然资源年度储备计划、出让计划并组织实施。拟订自然资源资产有偿使用方案和划拨方案,建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系、组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核,指导节约集约利用。拟订并实施耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理:负责耕地保护政策与林地、草原(草地)、湿地等土地资源保护政策的衔接,指导监督设施农用地管理工作。负责高标准农田上图以及农田整治项目新增耕地认定。承担报国务院、省政府、九江市政府审批的各类土地用途转用和土地征收的审核、报批工作。承担土地征收征用管理工作。拟定征地工作方案及被征地农民的安置政策。指导和监督乡(镇)土地征收征用政策落实和组织实施。
5、规划股。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。负责市域生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作并监督实施。组织编制市级国土空间规划。承担报国务院、省政府、九江市政府审批的各级国土空间规划的审核、报批工作。指导编制、审核以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划和涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等专项规划。监督管理全市规划行业。指导编制乡(镇)国土空间规划。承担市规划委员会的日常工作。负责中心城区建设项目(含市政工程项目)的规划选址、用地预审工作,出具建设用地规划条件。负责中心城区控制性详细规划、专项规划、地下空间规划的编制、报批和管理工作;负责中心城区建设项目“五线”划定工作。负责组织起草、拟定城乡规划管理的地方性规章。负责城乡规划编制单位的管理。负责全市执业注册规划师的管理;负责组织市建筑专家艺术委员会评审。负责跨庐山市建设项目和庐山市需报省、九江市有关部门核准、批准的重大建设项目规划选址、用地预审工作;负责乡(镇)村规划实施的监督管理;负责村庄规划的相关规划工作。负责中心城区各类建设项目（含市政工程项目)规划方案的前期服务和审查工作。负责中心城区危旧房和老旧小区改造规划审查工作;负责变更房屋使用性质的规划审查。参与对批准的中心城区各类建设项目的规划验线和规划条件核实工作。负责中心城区综合管线管理工作。负责组织协调对违反项目选址、规划条件、规划方案等行为的认定、移交处理。
6、地质矿产修复股。管理地质勘查行业和全市地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。拟订地方性矿业权管理制度并组织实施,管理市级权限采矿权的出让及审批登记,调处采矿权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。拟订矿产资源战略和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量组织评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审查管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用,监督管理古生物化石等地质遗迹。拟订国土空间生态修复规划并组织实施。承担组织实施和监督指导国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境治理,矿业遗迹保护等工作。
本部门年末在职人员92人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员22人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,289.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,611.75 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
268.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
70.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,611.75 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2,837.84 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,900.78 |
本年支出合计 |
58 |
4,900.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,900.78 |
总计 |
62 |
4,900.78 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,900.78 |
4,900.78 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.62 |
268.62 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.42 |
258.42 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.20 |
140.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.12 |
107.12 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.46 |
70.46 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.46 |
70.46 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.70 |
55.70 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,611.75 |
1,611.75 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,611.75 |
1,611.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,109.37 |
1,109.37 |
|
|
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
502.38 |
502.38 |
|
|
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,837.84 |
2,837.84 |
|
|
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,837.84 |
2,837.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,599.74 |
1,599.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,208.10 |
1,208.10 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,900.78 |
1,419.77 |
3,481.01 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.71 |
|
8.71 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
8.71 |
|
8.71 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
8.71 |
|
8.71 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.62 |
165.83 |
102.79 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.42 |
163.38 |
95.04 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.20 |
120.21 |
19.99 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.12 |
42.89 |
64.23 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.09 |
0.28 |
10.82 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
7.75 |
|
7.75 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.75 |
|
7.75 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.46 |
48.85 |
21.61 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.46 |
48.85 |
21.61 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.70 |
38.14 |
17.55 |
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.76 |
10.71 |
4.05 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,611.75 |
|
1,611.75 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,611.75 |
|
1,611.75 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,109.37 |
|
1,109.37 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
502.38 |
|
502.38 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,837.84 |
1,101.69 |
1,736.15 |
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,837.84 |
1,101.69 |
1,736.15 |
|
|
| ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,599.74 |
1,101.69 |
498.05 |
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,208.10 |
|
1,208.10 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,289.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,611.75 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
268.62 |
268.62 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
70.46 |
70.46 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,611.75 |
|
1,611.75 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2,837.84 |
2,837.84 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
103.40 |
103.40 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,900.78 |
本年支出合计 |
59 |
4,900.78 |
3,289.03 |
1,611.75 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,900.78 |
总计 |
64 |
4,900.78 |
3,289.03 |
1,611.75 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,289.03 |
1,419.77 |
1,869.25 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.71 |
|
8.71 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
8.71 |
|
8.71 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
8.71 |
|
8.71 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.62 |
165.83 |
102.79 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
258.42 |
163.38 |
95.04 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.20 |
120.21 |
19.99 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
107.12 |
42.89 |
64.23 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.09 |
0.28 |
10.82 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.75 |
|
7.75 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.75 |
|
7.75 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
70.46 |
48.85 |
21.61 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.46 |
48.85 |
21.61 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.70 |
38.14 |
17.55 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.76 |
10.71 |
4.05 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,837.84 |
1,101.69 |
1,736.15 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,837.84 |
1,101.69 |
1,736.15 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1,599.74 |
1,101.69 |
498.05 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30.00 |
|
30.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,208.10 |
|
1,208.10 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
103.40 |
103.40 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.40 |
103.40 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.40 |
103.40 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,297.51 |
302 |
商品和服务支出 |
121.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
309.35 |
30201 |
办公费 |
9.52 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.61 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
438.08 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
180.67 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.21 |
30206 |
电费 |
9.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.89 |
30207 |
邮电费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10.71 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
30211 |
差旅费 |
7.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
103.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.28 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.71 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
10.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.31 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,297.79 |
公用支出合计 |
121.99 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,611.75 |
1,611.75 |
|
1,611.75 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,611.75 |
1,611.75 |
|
1,611.75 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,611.75 |
1,611.75 |
|
1,611.75 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
1,109.37 |
1,109.37 |
|
1,109.37 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
502.38 |
502.38 |
|
502.38 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
10.42 |
10.42 |
10.31 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.15 |
4.15 |
4.15 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.27 |
6.27 |
6.16 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.16 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
72 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
474 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市自然资源局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计4900.78万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4900.78万元，比上年增加1036.80万元，增长26.83%，主要原因：收回土地补偿项目增多，财政拨款增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4900.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计4900.78万元，其中本年支出合计4900.78万元，比上年增加1036.80万元，增长26.83%，主要原因：收回土地项目增多，支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政年末将资金全部收回，没有结转结余发生。
本年支出的具体构成：基本支出1419.77万元，占28.97%；项目支出3481.01万元，占71.03%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1928.01万元，决算数4900.78万元，完成年初预算的254.19%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.71万元，预决算差异主要原因：年中追加预算招商引资。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数174.10万元，决算数268.62万元，完成年初预算的154.29%。预决算差异主要原因：补缴2022年和2023年社保数。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数48.86万元，决算数70.46万元，完成年初预算的144.19%。预决算差异主要原因：医保缴费基数调整。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1611.75万元，预决算差异主要原因：年中追加预算用于征收土地支出。
（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1595.32万元，决算数2837.84万元，完成年初预算的177.88%。预决算差异主要原因：年中追加预算用于技术服务支出。
（六）住房保障支出（类）年初预算数109.72万元，决算数103.40万元，完成年初预算的94.24%。预决算差异主要原因：人员进出变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.77万元，其中：
（一）工资福利支出1297.51万元，比上年减少151.94万元，下降10.48%，主要原因：人员进出变动。
（二）商品和服务支出121.99万元，比上年减少261.38万元，下降68.18%，主要原因：只提取财政拨款公用经费数，未提取行政事业罚没分配支出数和行政事业收费收入分配支出数。
（三）对个人和家庭补助支出0.28万元，比上年减少18.65万元，下降98.54%，主要原因：只取到基本支出数据，没有取到项目支出数据。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少99.25万元，下降100.00%，主要原因：做到一般公共预算财政拨款项目支出明细中。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.42万元，决算数10.31万元，完成全年预算的98.93%；决算数比上年减少1.27万元，下降10.93%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：不涉及出国工作。决算数与上年持平，主要原因：不涉及出国工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：不涉及出国工作。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.15万元，决算数4.15万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：暂无购车计划。决算数与上年持平,主要原因：暂无购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.15万元，决算数4.15万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：与预算数一致。决算数比上年减少0.46万元，下降10.04%,主要原因：严格执行中央八项规定要求，落实过紧日子要求压减三公支出，控制三公经费，严格控制陪餐人数。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数6.27万元，决算数6.16万元，完成全年预算的98.28%，主要原因：与预算数一致。决算数比上年减少0.80万元，下降11.53%,主要原因：严格执行中央八项规定要求，落实过紧日子要求压减三公支出，控制三公经费，严格控制陪餐人数。全年国内公务接待72批，累计接待474人次，主要是：省内公务的接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出121.99万元，决算数比上年减少360.63万元，下降74.72%，主要原因：只提取财政拨款公用经费数，未提取行政事业罚没分配支出数和行政事业收费收入分配支出数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支0.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金3650.29万元，占项目支出总额的67 %。其中，13个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，为：自然资源局-2023年沙山执法队保障经费。涉及一般公共预算支出38.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。评价结果为优，从评价情况看，我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在实际工作中，具体表现在，加大执法监察工作力度，保护了国有矿山资源不被流失。同时在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，推进绩效评价工作有序开展、取得实效。定期完成季度、年度项目支出绩效监控工作，发现出现严重偏差时及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证年度目标任务按时完成。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、部门预算绩效管理开展情况：我局根据财务管理制度要求，相关专项经费使用严格按照专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，确保专项资金专款专用。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，同时部门从经费节约的原则出发，对资金做到合理安排，合理使用。
2.综合评价结论：按照上级要求做好规划编制工作、矿政管理工作，持续推进消化批而未用土地，加大执法监察工作力度，保护国有资产，加快增减挂项目以及土地开发整理方面工作，圆满完成自然资源调查和监测工作，加强土地供应和储备工作。
3.绩效目标完成情况总体分析：2023年有13个项目开展项目支出绩效自评工作，其中12个项目工作金使用率成功达到要求，自评结果为优，只有自然资源局-庐山市中心城区总体城市设计与中心城区控规全覆盖规划编制工作，自评结果为良。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施：自然资源局-庐山市中心城区总体城市设计与中心城区控规全覆盖规划编制工作，因未完成项目，依照合同约定，未付款。未来，我局会进一步严格要求，提高资金使用率。
庐山市自然资源局（本级）“2023年沙山执法队保障经费项目支出绩效自评表、2023年招商引资项目、其他技术服务费、技术服务费、省高院民事判决支付安拓公司款、砂山综合执法队经费、收回桃园大道北延1号地块、收回温泉镇环山公路以北地块、收回温泉镇环山公路以北地块第二期、庐山市中心城区总体城市设计与中心城区控规全覆盖规划编制工作、欢乐谷旅游投资公司第一期仲裁补偿款 、行政事业罚没分配支出、行政事业收费收入分配支出”如下：
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-2023年沙山执法队保障经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
38.4 |
38.4 |
38.4 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
38.4 |
38.4 |
38.4 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
保障执法人员工资、社保 |
成功保障执法人员工资、社保 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法辅助人员数量 |
10人 |
10人 |
20 |
20 |
| ||||||
|
质量指标 |
辅助人员严格执法 |
严格 |
严格 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
人员工资及时发放 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
保障执法辅助人员工资、社保 |
384000元 |
384000元 |
20 |
20 |
| |||||||
|
社会效益 指标 |
国有资产偷盗行为减少 |
明显减少 |
明显减少 |
15 |
15 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
矿山周围环境明显改善，水土流失减少。 |
明显改善 |
明显改善 |
15 |
15 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-2023年招商引资项目 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
8.71 |
10 |
87.1% |
9 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
8.71 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
引进企业、拉动庐山市经济增长 |
成功引进企业 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资项目数 |
3 |
3 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
按标准完成招商引资项目计划 |
按标准 |
按标准 |
10 |
8 |
预算数与实际支出有偏差 | |||||||
|
时效指标 |
及时拨付招商引资资金 |
及时拨付 |
及时拨付 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
财政下拨经费，用于招商引资 |
100000 |
100000 |
20 |
14 |
预算数与实际支出有偏差 | |||||||
|
进行招商引资，推动庐山市高质量 |
推动发展 |
推动发展 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
推动庐山市经济发展 |
推动 |
推动 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
引进企业、项目，增加庐山市就业率 |
增加 |
增加 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧90% |
≧90% |
20 |
18 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-其他技术服务费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
297.7 |
297.7 |
297.66 |
10 |
99.9% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
297.7 |
297.7 |
297.66 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
技术服务项目 |
25 |
25 |
20 |
20 |
| ||||||
|
质量指标 |
技术服务项目成功完成并运行 |
成功完成并运行 |
成功完成并运行 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
合同预定时间内完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
和合同价款 |
29770000 |
2976565 |
10 |
10 |
| |||||||
|
保障局内技术服务费开支 |
29770000 |
2976565 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障局内支付技术公司服务费 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
保障自然资源要素服务 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
保障技术项目正常运转 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-技术服务费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
630.36 |
630.36 |
630.36 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
630.36 |
630.36 |
630.36 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
保障局内技术服务工作正常进行。 |
成功保障局内技术服务工作正常进行。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
技术项目数量 |
16个 |
16个 |
20 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
做好自然资源要素保障服务 |
做好 |
做好 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
按合同约定时间支付 |
约定时间 |
约定时间 |
20 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
技术服务费 |
6303600 |
6303600 |
20 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
做好自然资源要素服务，推动庐山市经济发展。 |
做好 |
做好 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
保障局内技术服务工作正常运转。 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-省高院民事判决支付安拓公司款 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
280.0819 |
280.0819 |
280.0819 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
280.0819 |
280.0819 |
280.0819 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
成功退还安拓公司土地出让金、利息及案件受理费。 |
成功退还安拓公司土地出让金、利息及案件受理费。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支出费用分项科目 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
安拓公司收到钱款 |
收到 |
收到 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
按判决时间内支付 |
成功支付 |
成功支付 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
退还成功安拓公司土地出让金、利息及案件受理费。 |
2800819 |
2800819 |
10 |
10 |
| |||||||
|
保证政府公信力 |
保证 |
保证 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
创造良好的营商环境 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成功支付安拓公司土地出让金、利息及案件受理费。 |
成功支付 |
成功支付 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益指标 |
形成诚信的营商环境 |
形成 |
形成 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益指标 |
维护政府公信力 |
维护 |
维护 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
安拓公司及政府满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-砂山综合执法队经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
费用开支明细项目 |
7项 |
7项 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
保护砂山矿产资源 |
保护 |
保护 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
人员工资及各种杂费及时支付 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
拨付经费金额 |
300000元 |
300000元 |
10 |
10 |
| |||||||
|
自然资源局大力支持保护 |
支持 |
支持 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
砂山矿产资源 |
矿产 |
矿产 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
守护好砂山矿产资源，保护好国家资源 |
保护 |
保护 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
砂山矿产资源偷盗行为减少 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
砂山偷挖行为减少，保护了生态资源。 |
保护 |
保护 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
领导满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-收回桃园大道北延1号地块 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
107 |
107 |
107 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
107 |
107 |
107 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
按协议收回桃源大道北延1号国有土地使用权 |
收回桃源大道北延1号国有土地使用权 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回地块面积 |
1.22亩 |
1.22亩 |
20 |
20 |
| ||||||
|
质量指标 |
成功收回桃源大道北延1号地块收回桃源大道北延1号地块费用 |
成功 |
成功 |
15 |
15 |
| |||||||
|
时效指标 |
按协议时间支付 |
规定时间内 |
规定时间内 |
15 |
15 |
| |||||||
|
成本指标 |
收回桃源大道北延1号地块费用 |
1070000元 |
1070000元 |
20 |
20 |
| |||||||
|
社会效益 指标 |
解决历史遗留问题，提高政府公信力。 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
15 |
15 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-收回温泉镇环山公路以北地块 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
502.38 |
502.38 |
502.38 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
502.38 |
502.38 |
502.38 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 |
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回地块面积 |
29.439亩 |
29.439亩 |
15 |
15 |
| ||||||
|
土地评估价 |
341300元/亩 |
341300元/亩 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
质量指标 |
成功收回庐山市温泉镇环山公路以北地块 |
成功 |
成功 |
15 |
15 |
| |||||||
|
时效指标 |
按协议时间支付 |
9月底前支付 |
9月底前支付 |
15 |
15 |
| |||||||
|
成本指标 |
收回庐山市温泉镇环山公路以北地块金额 |
5023800元 |
5023800元 |
20 |
20 |
| |||||||
|
社会效益 指标 |
解决历史遗留问题，提高政府公信力。 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-收回温泉镇环山公路以北地块第二期 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
502.3731 |
502.3731 |
502.3731 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
502.3731 |
502.3731 |
502.3731 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 |
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收回地块面积 |
29.439亩 |
29.439亩 |
15 |
15 |
| ||||||
|
土地评估价 |
341300元/亩 |
341300元/亩 |
15 |
15 |
| ||||||||
|
质量指标 |
成功收回庐山市温泉镇环山公路以北地块 |
成功 |
成功 |
15 |
15 |
| |||||||
|
时效指标 |
按协议时间支付 |
9月底前支付 |
9月底前支付 |
15 |
15 |
| |||||||
|
成本指标 |
收回庐山市温泉镇环山公路以北地块金额 |
5023731元 |
5023731元 |
20 |
20 |
| |||||||
|
社会效益 指标 |
解决历史遗留问题，提高政府公信力。 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-庐山市中心城区总体城市设计与中心城区控规全覆盖规划编制工作 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
310 |
310 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
310 |
310 |
0 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
庐山市中心城区总体城市设计与中心城区控规全覆盖规划编制工作，推动庐山市经济发展。 |
庐山市中心城区总体城市设计与中心城区控规全覆盖规划编制工作，推动庐山市经济发展。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中心城区规划面积 |
16.99平方公里 |
10.2 |
10 |
6 |
项目尚在开展之中 | ||||||
|
质量指标 |
打造庐山市中心城区高质量发展 |
高质量发展 |
高质量发展 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
在规划期年内完成 |
2035年 |
2035年 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
中心城区规划投入成本 |
3100000元 |
0 |
10 |
0 |
根据合同按项目进度申请付款 | |||||||
|
中心城区规划，减少政府后期投入 |
减少 |
减少 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
改造城区中心生态环境 |
改变 |
改变 |
10 |
10 |
| ||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进经济发展，推动庐山市高质量发展 |
促进 |
促进 |
10 |
10 |
| ||||||
|
社会效益 指标 |
改造中心城区街道、绿化 |
改造 |
改造 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
方便群众生活 |
方便 |
方便 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
领导和群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
8 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
84 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市自然资源局-欢乐谷旅游投资公司第一期仲裁补偿款 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
500 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
500 |
500 |
500 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 |
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执行公司 |
1个 |
1个 |
15 |
15 |
| ||||||
|
质量指标 |
支付执行款 |
支付 |
支付 |
15 |
15 |
| |||||||
|
时效指标 |
及时拨付执行款 |
及时 |
及时 |
20 |
20 |
| |||||||
|
成本指标 |
仲裁执行款 |
5000000元 |
5000000元 |
20 |
20 |
| |||||||
|
社会效益 指标 |
保障政府公信力 |
保障 |
保障 |
15 |
15 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
15 |
15 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-行政事业罚没分配支出 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
322 |
322 |
300.13 |
10 |
93.79% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
322 |
322 |
300.13 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 |
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时工、自收自支人员数量 |
16人 |
16人 |
15 |
15 |
| ||||||
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
15 |
15 |
| |||||||
|
时效指标 |
规定时间内完成 |
2023年度 |
2023年度 |
20 |
20 |
| |||||||
|
成本指标 |
保障单位正常运转及人员工资社保正常发放 |
3220000元 |
3220000元 |
20 |
18 |
预算数与实际支出有出入 | |||||||
|
社会效益 指标 |
促进就业 |
促进 |
促进 |
15 |
15 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
15 |
15 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
98 |
| ||||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
自然资源局-行政事业收费收入分配支出 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市自然资源局 |
实施单位 |
庐山市自然资源局 | ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
120 |
120 |
102.8 |
10 |
85.67% |
9 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
120 |
120 |
102.8 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 |
解决因土地报批手续不完善，导致该公司项目建设不能正常推进历史遗留问题。 | ||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时工及自收自支人员数量 |
16人 |
16人 |
15 |
15 |
| ||||||
|
质量指标 |
保障单位正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
15 |
15 |
| |||||||
|
时效指标 |
规定时间内完成 |
2023年度 |
2023年度 |
20 |
20 |
| |||||||
|
成本指标 |
保障单位正常运转及人员经费 |
1200000元 |
1200000元 |
20 |
15 |
| |||||||
|
社会效益 指标 |
促进就业 |
促进 |
促进 |
10 |
10 |
| |||||||
|
经济效益指标 |
临时工、自收自支人员工资有保障 |
16人 |
16人 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
95 |
| ||||||||||
|
总分 |
100 |
95 |
| ||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
庐山市自然资源局-沙山执法队保障经费
项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
根据庐山市人民政府第二十一次常务会议纪要第十六条《关于庐山市国土资源执法监察大队招聘矿产辅助人员的实施方案》的要求，针对我局10名矿产执法辅助人员的工资及相关福利等支出，下拨38.4万元，将其纳入财政预算。
（二）项目绩效目标。
（二）包括总体目标和阶段性目标。
总体目标：成功保护国有矿产资产不被流失。
阶段性目标：解决10名矿产执法辅助人员的工资及相关福利支出，保障人员经费。
二、绩效评价工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高资金使用效益，庐山市自然资源局将10名矿产执法人员安排在沙山值班点，通过排班，保证每时每刻都有执法人员对沙山进行巡查工作，保障国有矿产资源。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。截止2023年12月底，项目资金38.4万已拨付。
（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。本部门项目年度的产出指标、效益指标、满意度指标均为100%。
（三）绩效评价评分情况分析。本部门项目绩效评价的决策投入、过程管理、实际产出、实施效果合计得100分。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离绩效目标的原因。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
六、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门整体支出绩效自评报告
（2023年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产情况。
主要职责职能：庐山市自然资源局是主管土地资源、矿产资源、不动产登记等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理、测绘行政管理的法律法规，研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的规定，并组织实施；组织实施土地、矿产等自然资源管理的技术标准、规程、规划和办法；组织编制全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地后备资源开发总体规划、年度计划；指导市乡（镇）土地利用总体规划的编制并对其进行审核，编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划；组织实施国土资源执法监察、依法保护土地资源、矿产资源所有者的合法权益，依法查处违法案件；实施耕地特殊保护政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，划定基本农田保护区。
组织架构、人员：庐山市自然资源局共有预算单位1个。编制人数92人，其中：行政编制人数12人,工勤编2人，全部补助事业编制人数73人，自收自支事业人员5人；其中：在职人数114人，包括行政人员12人、工勤编2人，事业人员73人、自收自支事业人员5人，执法辅助人员及临时工22人；退休人员35人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
庐山市自然资源局2023年的主要工作任务是：持续做好规划编制工作，加强矿政管理，继续推进消化批而未用土地，加大执法监察工作力度，加快增减挂项目以及土地开发整理方面工作，继续做好自然资源调查和监测工作，加强土地供应和储备工作，继续做好主题教育工作和党建工作。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
2023年，我局实现整体支出4900.78万元，其中基本支出1419.77万元，项目支出3481.01万元。圆满完成了年初消化批而未用土地，加大执法监察工作力度，加快增减挂项目以及土地开发整理方面工作的整体绩效目标。
资产方面 ：2023年负债和净资产合计1476.81万元，其中流动资产24.13万元，非流动资产1452.68万元（其中固定资产1400.73万元、无形资产51.95万元）。
（四）当年部门预算绩效管理开展情况。
2023年部门预算编制完整，绩效目标规范合理，明确了各项工作的量化，覆盖率达到了年度要求。
（五）当年部门预算及执行情况。
2023年本部门的实际支出数大于预算数，因为收回土地补偿原因导致；项目支付进度严格按时间和工程进度执行，公用经费支出严格控制在预算数以内，“三公经费”为10.31万元，严格控制在预算数以内。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
2023年共出让土地1061亩，出让收益44877万元；庐山批而未用消化1771.00亩；目前已处置闲置土地753.34亩；批而未供面积3474.68亩，任务为1181.39亩，目前已供地1046.09亩，目前一共产生指标790.74亩。
（二）社会满意度及可持续性影响
不动产登记窗口发证做到随到随办，群众满意度高。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析：土地基金项目支出年初没有纳入部门预算，导致项目支出数偏差较大。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。
（二）改进的方向和具体措施：积极探索全面预算编制体系，土地基金预算也要纳入部门预算。通过对项目的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自然资源局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。
（二）自然资源局将根据相关要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。
庐山市自然资源局
2023年11月21日
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