附件1

2022年度省级部门决算公开格式：

庐山市自然资源局2022年度部门决算

目    录

第一部分  庐山市自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  庐山市自然资源局概况

一、部门主要职能

庐山市自然资源局是主管土地资源、矿产资源、不动产登记等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理、测绘行政管理的法律法规，研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的规定，并组织实施；组织实施土地、矿产等自然资源管理的技术标准、规程、规划和办法；组织编制全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地后备资源开发总体规划、年度计划；指导市乡（镇）土地利用总体规划的编制并对其进行审核，编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划；组织实施自然资源执法监察、依法保护土地资源、矿产资源所有者的合法权益，依法查处违法案件；实施耕地特殊保护政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，划定基本农田保护区。指导并组织全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作，对耕地开发复垦进行监督、检查、验收，实现耕地占补平衡，确保全市耕地总理平衡；依法统一管理全市土地、城乡地政和地籍工作；拟定全市地籍管理办法并监督实施；组织土地资源调查、要籍调查、土地统计和动态监测；组织实施并指导市土地确权、土地纠纷调处、土地分等定级不动产登记发证等工作；指导全市基准地价调整修订工作，负责市基准地价调整修订；按规定确认土地使用权价格；统一管理和监督自然资源资产和市场；组织和指导土地收购储备、交易工作；负责制定土地收购储备计划和收购储备土地的管理办法；组织实施国有土地使用权的出让、矿业权出让工作；依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记，规范矿业权市场；依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，环境地质勘查和评价工作；依法统一监督管理全市测绘工作，组织编制本行政区域基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划，管理市本级土地利用基础地理信息数据；组织实施全市自然资源、测绘行政管理法律法规和政策的宣传。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为庐山市自然资源局。

本部门2022年年末实有人数133人，其中在职人员90人，离休人员0人，退休人员33人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员12人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计计3863.98万元，其中年初结转和结余0万元，较2021减少329.04万元，下降100%；本年收入合计3863.98万元，较2021减少5381.83万元，下降58.21%，主要原因是：征地项目减少；一体化实施之后，由财政直接拨付给乡镇。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3863.98万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3863.98万元，其中本年支出合计3863.98万元，较2021年减少5710.87万元，下降59.64%，主要原因是：征地项目减少；一体化实施之后，由财政直接拨付给乡镇；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1950.99万元，占50.49%；项目支出1912.99万元，占49.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1849.4万元，决算数为3863.98万元，完成年初预算的208.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，其中项目支出10万元，占比100%，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算持平。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为93.5万元，决算数为160.3万元，其中基本支出141.94万元，占比88.55%，项目支出18.36万元，占比11.45%，完成年初预算的171.44%，主要原因是：社保缴费基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为49.2万元，决算数为52.8万元，其中基本支出59.97万元，占比100%，完成年初预算的107.32%，主要原因是：缴费基数变动。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1852.33万元，其中项目支出1852.33万元，占比100%，主要原因是：政府性基金项目支出未纳入年初预算。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1590.41万元，决算数为1664.77万元，其中基本支出1632.47万元，占比98.06%，项目支出32.3万元，占比1.94%，完成年初预算的104.68%，主要原因是：与预算基本持平。

（六）住房保障支出年初预算数为106.29万元，决算数为98.62万元，其中基本支出98.62万元，占比100%，完成年初预算的92.78%，主要原因是：计提比例变化。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为25.16万元，其中基本支出25.16万元，占比100%，完成年初预算的100%，主要原因是：政府下拨财政预留科目，全部用到执法大队。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款 基本支出1950.99万元，其中：

（一）工资福利支出1449.45万元，较2021年增加204.53万元，增长16.43%，主要原因是：新进人员增加。

（二）商品和服务支出383.37万元，较2021年增加67.13  万元，增长21.23%，主要原因是：人员变动，业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出18.92万元，较2021年减少7.82万元，下降29.24%，主要原因是：退休人员奖金发放政策变化

（四）资本性支出99.25万元，较2021年增加63.18万元，增长175.16%，主要原因：购置不动产信息平台及视频会议系统建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   12万元，决算数为8.96万元，完成全年预算的74.67%，决算数较2021年1.38万元，增长18.21%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为7万元，决算数为4.35万元，完成全年预算的62.14%，决算数较2021年减少0.13万元，下降2.9%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，落实过紧日子要求压减三公支出，控制三公经费，严格控制陪餐人数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定要求，落实过紧日子要求压减三公支出，控制三公经费，严格控制陪餐人数。全年国内公务接待120批，累计接待536人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2021年无变化；全年购置公务用车0辆，决算数与2021年无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为4.61万元，完成全年预算的92.2%，决算数较2021年增加1.51万元，增长48.71%，主要原因是2021年度实际用车只有10个月，2022年度执法次数增加，导致公车运行费增加，末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出482.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加130.32  万元，增长36.99%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，购置不动产信息平台及视频会议系统建设。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额229.65万元，其中：政府采购货物支出39.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1086.88万元，占项目支出总额的56.82%。      

组织对沙山综合执法工作经费、金城置业诉讼案律师服务费、收回江西省职业病康复中心地块费用、其他技术服务费、九江市不动产登记统一平台建设费、庐山风景名胜区牯岭区域大比例尺地形测绘、温泉镇光明瓷土矿山环境恢复治理、规划档案整理、执法队保障经费、招商引资项目等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出179.05万元，政府性基金预算支出907.83万元。从评价情况来看，一般公共预算项目预期目标，10个项目目标完成程度为90%以上，较好的完成了年初设立的项目目标。政府性基金预算项目总体绩效目标以对自然资源工作相关政策为指导，保障了我局单位工作开展，保障了土地要素，保护了国有资产。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2011.65万元，政府性基金预算支出1852.33万元。从评价情况来看，我局积极提供资料、主动配合工作，较好的完成上级指派的工作任务，定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，若有问题，及时纠偏，良好有序的完成部门整体绩效工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产情况。

     主要职责职能：庐山市自然资源局是主管土地资源、矿产资源、不动产登记等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理、测绘行政管理的法律法规，研究拟定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源的规定，并组织实施；组织实施土地、矿产等自然资源管理的技术标准、规程、规划和办法；组织编制全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和土地后备资源开发总体规划、年度计划；指导市乡（镇）土地利用总体规划的编制并对其进行审核，编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护合理利用规划、地质环境和地质遗迹保护规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划；组织实施国土资源执法监察、依法保护土地资源、矿产资源所有者的合法权益，依法查处违法案件；实施耕地特殊保护政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，划定基本农田保护区。

组织架构、人员：庐山市自然资源局共有预算单位1个。编制人数105人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制93人；实有人数125人，其中：在职人数98人，包括行政人员21人、事业人员58人、部分补助事业人员13人、自收自支事业人员6人；退休人员27人。

资产方面 ：2022年底461.52万元，其中流动资产24.13万元，非流动资产437.41万元（其中固定资产379.52万元、无形资产57.89万元）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

     庐山市自然资源局2022年的主要工作任务是：持续做好规划编制工作，加强矿政管理，继续推进消化批而未用土地，加大执法监察工作力度，加快增减挂项目以及土地开发整理方面工作，继续做好自然资源调查和监测工作，加强土地供应和储备工作，继续做好主题教育工作和党建工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年，我局实现整体支出2919.48万元，其中基本支出1832.61万元，项目支出1086.87万元。圆满完成了年初消化批而未用土地，加大执法监察工作力度，加快增减挂项目以及土地开发整理方面工作的整体绩效目标。

（四）当年部门预算绩效管理开展情况。

2022年部门预算编制完整，数据没有错误，绩效目标规范合理，明确了各项工作的量化，覆盖率达到了年度要求。

（五）当年部门预算及执行情况。

 2022年本部门的实际支出数大于预算数，支付进度严格按时间和工程进度执行，公用经费支出严格控制在预算数以内，“三公经费”为11.56万严格控制在预算数以内。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022年共出让土地943.26亩，出让收益7.59亿元；消化批而未用土地825亩。

（二）社会满意度及可持续性影响

  不动产登记窗口发证做到随到办，群众满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：土地基金项目支出年初没有纳入部门预算，导致项目支出数偏差较大。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施：积极探索全面预算编制体系，土地基金预算也要纳入部门预算。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的连续性、科学性，从而提高预算编制的准确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自然资源局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“庐山风景名胜区牯岭区域大比例尺地形测绘”“温泉镇光明瓷土矿山环境恢复治理”2个项目部门评价报告。

第四部分        名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件