庐山市住房和城乡建设局2023年度部门决算,庐山市人民政府,管理和服务,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-27 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07742

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庐山市住房和城乡建设局2023年度部门决算

发布日期： 2024-10-27 10:01

字号：〖大中小〗

庐山市住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分庐山市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、九江市和庐山市有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律法规。研究制订和组织实施全市住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。组织制定全市住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划，负责全市的住房和城乡建设各项业务工作。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设计划。建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系。指导、考核、监督全市保障性住房和棚户区（危旧住宅区）管理工作，组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

（三）承担推进全市住房制度改革的责任。拟定全市住房制度改革政策和住房建设规划编制，会同有关部门管理全市住房制度改革工作。

（四）承担全市房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易的责任。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系，负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制，拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督城区房地产开发企业的开发经营活动。负责商品房销售、预售管理。参与制定城区城镇国有土地年度土地供应计划，负责监督管理房地产交易行为。

（五）承担全市房屋管理的责任。指导全市房屋征收管理工作，组织制定中心城区城市房屋征收安置标准。负责指导全市城市危险房屋管理工作。负责落实私房政策工作。负责物业管理行业的监督管理工作，负责城区住宅专项维修资金等住房资金交存的管理和监督，指导和监督城区住宅专项维修资金等住房资金的使用管理。负责对全市房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。

（六）承担监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展的责任。综合管理全市建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为，研究拟订建筑业发展计划并指导实施，指导推进建筑业持续健康发展。组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（七）负责全市建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理。负责城市设计的管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场，监督指导工程方案设计符合城市设计要求。指导建设工程消防设计审查验收。监督管理全市城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工。负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标管理工作。

（八）承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定。拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（九）承担规范和指导全市村庄和小城镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施。指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作。指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

（十）指导推进全市建筑节能和行业科技工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展。制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，管理全市建设技术市场。

（十一）管理全市供水、燃气等公用事业，指导水环境综合治理，指导推进海绵城市建设，指导城市综合开发，组织协调历史文化古城和历史建筑的保护管理工作。

（十二）负责全市新型城镇化建设工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才建设并指导实施，负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导全市住房和城乡建设档案工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本部门设立6个内设机构，分别是：办公室、房地产市场监管股、住房保障股、城市建设股、乡镇建设股、建筑业管理股（政务服务股）

本部门年末在职人员42人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员42人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,785.69	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,670.96	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.81	八、社会保障和就业支出	39	144.97
	9		九、卫生健康支出	40	41.28
	10		十、节能环保支出	41	1,358.13
	11		十一、城乡社区支出	42	24,804.34
	12		十二、农林水支出	43	52.14
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,048.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	32,459.47	本年支出合计	58	32,459.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	32,459.47	总计	62	32,459.47
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	32,459.47	32,456.66					2.81
201			一般公共服务支出	10.00	10.00
20113			商贸事务	10.00	10.00
2011308			招商引资	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	144.97	144.97
20805			行政事业单位养老支出	121.40	121.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.44	4.44
20808			抚恤	21.17	21.17
2080801			死亡抚恤	16.77	16.77
2080899			其他优抚支出	4.40	4.40
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
2089999			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
210			卫生健康支出	41.28	41.28
21011			行政事业单位医疗	41.28	41.28
2101101			行政单位医疗	41.28	41.28
211			节能环保支出	1,358.13	1,358.13
21103			污染防治	1,358.13	1,358.13
2110302			水体	1,323.13	1,323.13
2110399			其他污染防治支出	35.00	35.00
212			城乡社区支出	24,804.34	24,801.53					2.81
21201			城乡社区管理事务	8,086.62	8,084.04					2.58
2120101			行政运行	1,523.99	1,521.41					2.58
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,562.63	6,562.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,566.98	7,566.98
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,566.98	7,566.98
21213			城市基础设施配套费安排的支出	17.98	17.98
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	17.98	17.98
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,086.00	9,086.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,086.00	9,086.00
21299			其他城乡社区支出	46.77	46.53					0.24
2129999			其他城乡社区支出	46.77	46.53					0.24
213			农林水支出	52.14	52.14
21303			水利	52.14	52.14
2130314			防汛	52.14	52.14
221			住房保障支出	1,048.60	1,048.60
22101			保障性安居工程支出	993.29	993.29
2210103			棚户区改造	159.00	159.00
2210105			农村危房改造	69.29	69.29
2210108			老旧小区改造	679.00	679.00
2210199			其他保障性安居工程支出	86.00	86.00
22102			住房改革支出	55.31	55.31
2210201			住房公积金	55.31	55.31
229			其他支出	5,000.00	5,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	32,459.47	830.05	31,629.42
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20113			商贸事务	10.00		10.00
2011308			招商引资	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	144.97	101.22	43.75
20805			行政事业单位养老支出	121.40	95.69	25.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	71.41	11.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	24.28	9.75
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.44		4.44
20808			抚恤	21.17	4.40	16.77
2080801			死亡抚恤	16.77		16.77
2080899			其他优抚支出	4.40	4.40
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	1.13	1.27
2089999			其他社会保障和就业支出	2.40	1.13	1.27
210			卫生健康支出	41.28	27.62	13.66
21011			行政事业单位医疗	41.28	27.62	13.66
2101101			行政单位医疗	41.28	27.62	13.66
211			节能环保支出	1,358.13		1,358.13
21103			污染防治	1,358.13		1,358.13
2110302			水体	1,323.13		1,323.13
2110399			其他污染防治支出	35.00		35.00
212			城乡社区支出	24,804.34	645.89	24,158.45
21201			城乡社区管理事务	8,086.62	645.89	7,440.72
2120101			行政运行	1,523.99	645.89	878.09
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,562.63		6,562.63
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,566.98		7,566.98
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,566.98		7,566.98
21213			城市基础设施配套费安排的支出	17.98		17.98
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	17.98		17.98
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,086.00		9,086.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9,086.00		9,086.00
21299			其他城乡社区支出	46.77		46.77
2129999			其他城乡社区支出	46.77		46.77
213			农林水支出	52.14		52.14
21303			水利	52.14		52.14
2130314			防汛	52.14		52.14
221			住房保障支出	1,048.60	55.31	993.29
22101			保障性安居工程支出	993.29		993.29
2210103			棚户区改造	159.00		159.00
2210105			农村危房改造	69.29		69.29
2210108			老旧小区改造	679.00		679.00
2210199			其他保障性安居工程支出	86.00		86.00
22102			住房改革支出	55.31	55.31
2210201			住房公积金	55.31	55.31
229			其他支出	5,000.00		5,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,785.69	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,670.96	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.97	144.97
	9		九、卫生健康支出	41	41.28	41.28
	10		十、节能环保支出	42	1,358.13	1,358.13
	11		十一、城乡社区支出	43	24,801.53	8,130.57	16,670.96
	12		十二、农林水支出	44	52.14	52.14
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,048.60	1,048.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00		5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	32,456.66	本年支出合计	59	32,456.66	10,785.69	21,670.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	32,456.66	总计	64	32,456.66	10,785.69	21,670.96
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,785.69	830.05	9,955.65
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
20113			商贸事务	10.00		10.00
2011308			招商引资	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	144.97	101.22	43.75
20805			行政事业单位养老支出	121.40	95.69	25.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	71.41	11.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	24.28	9.75
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.44		4.44
20808			抚恤	21.17	4.40	16.77
2080801			死亡抚恤	16.77		16.77
2080899			其他优抚支出	4.40	4.40
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	1.13	1.27
2089999			其他社会保障和就业支出	2.40	1.13	1.27
210			卫生健康支出	41.28	27.62	13.66
21011			行政事业单位医疗	41.28	27.62	13.66
2101101			行政单位医疗	41.28	27.62	13.66
211			节能环保支出	1,358.13		1,358.13
21103			污染防治	1,358.13		1,358.13
2110302			水体	1,323.13		1,323.13
2110399			其他污染防治支出	35.00		35.00
212			城乡社区支出	8,130.57	645.89	7,484.67
21201			城乡社区管理事务	8,084.04	645.89	7,438.15
2120101			行政运行	1,521.41	645.89	875.52
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,562.63		6,562.63
21299			其他城乡社区支出	46.53		46.53
2129999			其他城乡社区支出	46.53		46.53
213			农林水支出	52.14		52.14
21303			水利	52.14		52.14
2130314			防汛	52.14		52.14
221			住房保障支出	1,048.60	55.31	993.29
22101			保障性安居工程支出	993.29		993.29
2210103			棚户区改造	159.00		159.00
2210105			农村危房改造	69.29		69.29
2210108			老旧小区改造	679.00		679.00
2210199			其他保障性安居工程支出	86.00		86.00
22102			住房改革支出	55.31	55.31
2210201			住房公积金	55.31	55.31
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	760.04	302	商品和服务支出	63.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	182.86	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	54.42	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	273.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	69.73	30205	水费	0.50	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	24.28	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	55.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.40	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.23	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.16	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.12	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		764.43	公用支出合计					65.61
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		21,670.96	21,670.96		21,670.96
212			城乡社区支出		16,670.96	16,670.96		16,670.96
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,566.98	7,566.98		7,566.98
2120801			征地和拆迁补偿支出		7,566.98	7,566.98		7,566.98
21210			国有土地收益基金安排的支出
2121099			其他国有土地收益基金支出
21213			城市基础设施配套费安排的支出		17.98	17.98		17.98
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		17.98	17.98		17.98
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,086.00	9,086.00		9,086.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		9,086.00	9,086.00		9,086.00
229			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.14	3.14	2.81
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	3.14	3.14	2.81
（1）国内接待费	7	——	——	2.81
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	292
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市住房和城乡建设局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）			10	0
注：1.本表反映截至2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计32459.47万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少3.88万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计32459.47万元，比上年增加6466.48万元，增长24.88%，主要原因：增加工程项目建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入32456.66万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.81万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计32459.47万元，其中本年支出合计32459.47万元，比上年增加6462.60万元，增长24.86%，主要原因：项目增加，预算资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结转。

本年支出的具体构成：基本支出830.05万元，占2.56%；项目支出31629.42万元，占97.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数11085.44万元，决算数32456.66万元，完成年初预算的292.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：努力控制年度支出预算。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数101.87万元，决算数144.97万元，完成年初预算的142.31%。预决算差异主要原因：补2022年养老及职业年金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数27.62万元，决算数41.28万元，完成年初预算的149.45%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1358.13万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数10808.73万元，决算数24801.53万元，完成年初预算的229.46%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十二）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数52.14万元，预决算差异主要原因：水毁项目支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数147.22万元，决算数1048.60万元，完成年初预算的712.29%。预决算差异主要原因：老旧小区改造项目增加。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5000.00万元，预决算差异主要原因：智慧停车场项目专项债券资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出830.05万元，其中：

（一）工资福利支出760.04万元，比上年减少634.17万元，下降45.49%，主要原因：上年度有自收自支人员转机关保。

（二）商品和服务支出63.61万元，比上年减少473.06万元，下降88.15%，主要原因：努力控制预算。

（三）对个人和家庭补助支出4.40万元，比上年增加4.40万元，主要原因：死亡抚恤金。

（四）资本性支出2.00万元，比上年减少9.38万元，下降82.42%，主要原因：努力控制预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.14万元，决算数2.81万元，完成全年预算的89.46%；决算数比上年减少0.68万元，下降19.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.14万元，决算数2.81万元，完成全年预算的89.46%，主要原因：努力控制预算。决算数比上年减少0.68万元，下降19.44%，主要原因：努力控制预算。全年国内公务接待33批，累计接待292人次，主要是：努力控制预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.61万元，决算数比上年减少482.43万元，下降88.03%，主要原因：努力控制预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3275.02万元，其中：政府采购货物支出527.63万元、政府采购工程支出2747.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的 %。其中，10 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门如下：“住建局2020年及以前工程项目”“住建局2021年工程项目”庐“住建局2022年工程项目及佳兰苑改造”“住建局庐山市环山公路路域及三港水治理项目资金”“ 住建局庐山市城东三期棚改项目”“ 住建局庐山市工程项目设计监理地勘等技术服务费项目”“住建局保障性安居工程项目”“住建局庐山市三港水治理项目”“住建局罚没收入”“住建局-非经营性国有资产收入”部门评价报告。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		住建局-2020年及以前工程项目
主管部门		庐山市住建局			实施单位		庐山市住建局
项目资金			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1344万元	1344万元	1253.4万元		10	93%	9
		其中：当年财政拨款	1344万元	1344万元	1253.4万元		10	93%	9
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成灯光亮化工程、道路维修工程、污水管网修复工程				效果良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	工程项目数量	13个	13个	15	15
			项目内容	灯光亮化工程、道路维修工程、污水管网修复工程	灯光亮化工程、道路维修工程、污水管网修复工程	15	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	工程完成时间	计划时间内完成	计划时间内完成	10	10
			资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升庐山市基础设施建设能力	显著提升	显著提升	15	15
			改善庐山市城市面貌	有效改善	有效改善	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧92%	≧92%	10	10

总分						100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		住建局-2021年工程项目
主管部门		庐山市住建局			实施单位		庐山市住建局
项目资金			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	369万元	369万元	369万元		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	369万元	369万元	369万元		10	100%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成鄱阳湖西大道护坡、匡庐路道路和立面改造提升、文昌路及玉帘路改造提升、庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程。				效果良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	工程数量	4个	4个	10	10
			项目建设内容	鄱阳湖西大道护坡、匡庐路道路和立面改造提升、文昌路及玉帘路改造提升、庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程	鄱阳湖西大道护坡、匡庐路道路和立面改造提升、文昌路及玉帘路改造提升、庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程	10	10
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	计划时间内完成	计划时间内完成	10	10
			资金拨付时效	及时拨付	及时拨付	10	10
		成本指标	项目资金	369万元	369万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高庐山市城市品质	显著提升	显著提升	15	15
			提升庐山市基础设施建设能力	有效提升	有效提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧92%	≧92%	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2022年工程项目及佳兰苑改造

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

528万元

100%

其中：当年财政拨款

528万元

100%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成道路工程、修复工程、道路更新改造及佳兰苑改造

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

项目内容

道路工程、修复工程、道路更新改造

项目数量

2个

佳兰苑改造户数

360户

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

资金拨付时效

及时拨付

效益指标

社会效益指标

改善庐山市城市面貌

有效改善

提升城市品质

有效提升

改善居民居住条件

有效改善

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧92%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

住建局－庐山市环山公路路域及三港水治理项目资金

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1000万元

100%

其中：当年财政拨款

1000万元

100%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升庐山市城市品质，改善庐山市环境，完成环山公路（城区段）更新改造及三港水治理

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

更新改造长度

3.9公里

道路宽度

20米

项目内容

两侧建筑改造、景观店招、景观节点提升、路侧绿化提升、夜景亮化、机非停车位设置、环卫设施、管线下地、景观场地、人行道铺装等

成本指标

项目资金

1000万元

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

资金拨付时效

及时拨付

效益指标

社会效益指标

改善庐山市城市面貌

有效改善

提升庐山市城市面貌

有效提升

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

住建局－庐山市城东三期棚改项目

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1526万元

100%

其中：当年财政拨款

1526万元

100%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

改造户数

＞800户

成本指标

资金成本

1526万元

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

资金拨付时效

及时拨付

项目完工时间

计划时间内完成

效益指标

社会效益指标

棚改户住房得到保障

有效保障

整合土地资源，发挥最大效益

有效整合

改善民生促进社会和谐发展

显著提升

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≧80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

住建局－庐山市工程项目设计监理地勘等技术服务费

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

649.01万元

527.06万元

81%

其中：当年财政拨款

649.01万元

527.06万元

81%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为开展工程项目提供前期的规划设计勘察等技术服务支持

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

技术服务类项目数量

75个

技术服务项目内容

庐山市道路改造工程、立面改造工程、电力工程、管网工程、亮化工程、绿化工程、维修工程等项目规划设计、监理、地勘等技术服务费

成本指标

项目投资金额

649.01万元

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

资金拨付时效

及时拨付

项目完成时间

计划时间内完成

效益指标

社会效益指标

提升庐山市基础设施建设能力

有效提升

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

住建局-保障性安居工程项目

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

86万元

100%

其中：当年财政拨款

86万元

100%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实现城镇保障性安居工程建设目标，进一步改善城镇低收入住房困难家庭和新市民住房条件，增强人民群众获得感和幸福感。

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

改造户数

＞900户

发放补贴

≥5户

成本指标

资金成本

86万元

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

资金拨付时效

及时拨付

效益指标

社会效益指标

群众居住条件是否改善

明显改善

补贴发放是否到位

发放到位

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

庐山市三港水治理项目

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

4000万元

57.34万元

15%

其中：当年财政拨款

4000万元

57.34万元

15%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升庐山市城市品质，改善庐山市环境，完成三港水治理

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

庐山市三港水治理改造长度

3.9公里

道路宽度

20米

项目内容

两侧建筑改造、景观店招、景观节点提升、路侧绿化提升、夜景亮化、机非停车位设置、环卫设施、管线下地、景观场地、人行道铺装等

成本指标

项目资金

4000万元

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

资金拨付时效

及时拨付

按合同支付

效益指标

社会效益指标

提升庐山市城市面貌

显著提升

满意度指标

服务对象满意度指标

城镇居民满意度

≧92%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

住建局－罚没收入

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

210万元

100%

其中：当年财政拨款

210万元

100%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位日常工作开展，保障人员工资福利等支出

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

自收自支在职人员数量

26人

自收自支退休人员数量

18人

保障股室数量

6个

成本指标

项目投资金额

210万元

质量指标

工作完成效率

100%

时效指标

资金拨付时效

及时拨付

效益指标

社会效益指标

保障单位正常运转

持续保障

经济效益指标

保障人员工资福利支出

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

单位职工满意度

≧95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

住建局-非经营性国有资产收入

主管部门

庐山市住建局

实施单位

庐山市住建局

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

528万元

497万元

94%

其中：当年财政拨款

528万元

497万元

94%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障单位正常运转，保障相关工作顺利开展，保障人员工资福利支出

效果良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

自收自支在职人数

26人

自收自支退休人数

18人

劳务派遣人数

17人

成本指标

项目投资金额

528万元

质量指标

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