目 录

第一部分 庐山市住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 庐山市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规；研究拟订本市建设规划工作发展的中长期规划和年度计划；负责全市城乡规划规范性文件，并组织实施；负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业、市政公用事业等行业管理。

（二）拟订建设行业科技发展规划、人才发展规划；组织科技项目攻关和科技成果的转化、推广；指导建筑职能化工作；管理全市建设规划技术市场；管理全市建设规划系统职工教育工作。

（三）负责组织编制全市城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、分区规划和详细规划并组织实施；对各规划成果进行审核、报批；参与重点项目的选址工作和全市国土规划、区域规划工作；指导管理城市勘察和测量工作。

（四）负责管理城市规划的实施，对市城及各风景区各项建设用地、建设工程、市政管线工程新建、改建、扩建等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责规划区内建设监督管理。

（五）依法管理、监督指导和协调全市区域内乡镇集镇、村庄的规划、建设工作，推进村镇建设的发展。

（六）综合管理全市建筑活动；规范建筑市场；负责管理建筑工程建设市场准入、工程设计、工程招标投标、工程质量与安全、工程竣工验收备案、城乡建设档案管理，负责勘察设计、施工、建设监理等单位和相关社会中介组织的管理；组织协调建筑行业企业参与国际工程承包和劳务合作。

（七）负责全市建设工程勘察、设计、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、咨询市场；监督管理全市城乡建筑及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工及其建筑节能规划设计实施、建筑节能设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

（八）管理市城供水、排水、道路、燃气、市政设施工作；综合管理城市计划用水、节约用水，指导城市综合开发、负责城市市政资源经营管理。

（九）负责全市城乡规划、市政公用设施、建筑市场监督管理，指导市城综合治理。

（十）负责局机关和下属单位的党群、人事管理、劳动工资、机构编制等工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：内设股室5个（办公室、城乡建设股、招标投标办公室、建筑业管理股、燃气管理办公室）。

本部门2022年年末实有人数76人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员32人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计25996.87万元，其中年初结转和结余3.88万元，较2021年减少5113.6802万元，下降99.92%；本年收入合计25992.99万元，较2021年增加20060.38万元，增长338.18 %，主要原因是：增加工程项目建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入25992.99万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计25996.87万元，其中本年支出合计25996.87万元，较2021年增加14950.55万元，增长132.29%，主要原因是：增加工程项目建设；年末结转和结余0万元，较2021年减少 3.87万元，下降100%，主要原因是：按预算支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1942.25万元，占7.47%；项目支出24054.61万元，占92.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7874.59万元，决算数为25992.99 万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为9.3  万元，完成年初预算的0.93%，主要原因是：努力控制招商引资年度预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.26万元，决算数为332.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：自收自支人员符合改办条件，参加机关事业养老保险。

（三）卫生健康支出年初预算数为25.44万元，决算数为29.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022新增人员增加财政拨款支出。

（四）节能环保支出年初预算数为716万元，决算数为684.27万元，完成年初预算的95.56%，主要原因是：2022年部份污水处理费未及时付款延续至2023年。

（五）城乡社区支出年初预算数为2815.43万元，决算数为  2732.47万元，完成年初预算的97.05%，主要原因是：2022年努力控制项目支出预算。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为171.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022增加防汛水毁污水管理项目未做预算。

（七）住房保障支出年初预算数为4250.46万元，决算数为  4848.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年增加老旧小区改造项目年初未做预算。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为177.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年项目支出年初预算。

（九）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为17010.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年污水处理一体化项目年初未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1942.26万元，其中：

（一）工资福利支出1394.21万元，较2021年增加621.4万元，增长80.41 %，主要原因是：自收自支人员符合改办条件，参加机关事业养老保险。

（二）商品和服务支出440.47万元，较2021年减少7157.59 万元，下降94.2 %，主要原因是：2021部份项目支出列入本科目，2022年列入项目支出，并努力控制预算。

（三）对个人和家庭补助支出96.2万元，较2021年增加20.11万元，增长26.50%，主要原因是：退休自收自支人员符合改办条件，参加机关事业养老保险。

（四）资本性支出11.38 万元，较2021年增加0.1万元，增长0.89%，主要原因是：2022年新增人员增加办公用办公购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 13万元，决算数为3.49万元，完成全年预算的26.8%，决算数较2021年增加2.47万元，增长242.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 13万元，决算数为 3.49万元，完成全年预算的26.8%，决算数较2021年增加2.47万元，增长242.15%，主要原因是：增加招商接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：增加招商接待。全年国内公务接待41批，累计接待360人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出451.85元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加64.49万元，增长16.68%，主要原因是：单位合并增中自收自支人员。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额13059.09万元，其中：政府采购货物支出8.1万元、政府采购工程支出12853.58万元、政府采购服务支出197.4万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（略）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 26个全面开展绩效自评，共涉及资金6278.88万元，占项目支出总额的42.5%。

组织对“庐山市招商攻坚三年行动项目”、“污水处理厂2022年运行经费项目”“022年度污水处理厂污泥运输处置项目”、“庐山市工程项目设计监理地勘等技术服务费项目”“白鹿大道强电及门头工程项目”、“政府门前广场改造工程”“庐山市截污干管清淤CCTV检测工程”、“城区零星污水管网工程”“庐山落星墩夜景灯光亮化工程”、“庐山市城东二期北门口挡土墙工程”“庐山市 2020 年防洪抢险机械工程”、“紫阳路、柳絮路改造光纤迁改工程”“庐山市人大沥青路面工程”、“庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程”“桃源大道北延工程排洪沟及路基防护建设及湖滨大道补栽苗木项目”、“庐山市人才公寓装修工程项目”“历史建筑保护试点项目”、“庐山市公共租赁住房租赁补贴和棚户区改造项目”“庐山市峰德新区 2020 年棚改安 置房项目一期(新屋陈村安置房)项目”、“庐山市城东三期及其他棚户区改造项目”“庐山市2022年危房改造补助资金”、“庐山市老旧小区改造项目”“保障性安居工程老旧小区补助资金”、“庐山市惠民小区改造项目”“保障性安居工程奖励资金”、“城东二期保障性住房建设”等 26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6278.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门今年在省级部门决算中反映“庐山市招商攻坚三年行动项目”、“污水处理厂2022年运行经费项目”“022年度污水处理厂污泥运输处置项目”、“庐山市工程项目设计监理地勘等技术服务费项目”“白鹿大道强电及门头工程项目”、“政府门前广场改造工程”“庐山市截污干管清淤CCTV检测工程”、“城区零星污水管网工程”“庐山落星墩夜景灯光亮化工程”、“庐山市城东二期北门口挡土墙工程”“庐山市 2020 年防洪抢险机械工程”、“紫阳路、柳絮路改造光纤迁改工程”“庐山市人大沥青路面工程”、“庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程”“桃源大道北延工程排洪沟及路基防护建设及湖滨大道补栽苗木项目”、“庐山市人才公寓装修工程项目”“历史建筑保护试点项目”、“庐山市公共租赁住房租赁补贴和棚户区改造项目”“庐山市峰德新区 2020 年棚改安 置房项目一期(新屋陈村安置房)项目”、“庐山市城东三期及其他棚户区改造项目”“庐山市2022年危房改造补助资金”、“庐山市老旧小区改造项目”“保障性安居工程老旧小区补助资金”、“庐山市惠民小区改造项目”“保障性安居工程奖励资金”、“城东二期保障性住房建设”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，以上26个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6278.88万元，执行数为6052.31万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“庐山市污水治理城乡一体化”、“庐山市截污干管清淤CCTV检测工程”庐“山市湖滨大道改造环山路城区段维修桃源大道维修抗疫特别国债资金”“污水处理厂2022年运行经费”“ 庐山落星墩夜景灯光亮化工程”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

1、三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

2、“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附    件