庐山市住建局2022年部门预算

目 录

第一部分 庐山市住建局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市住建局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 庐山市住建局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市住建局概况

一、部门主要职责

庐山市住房和城乡建设局是主管全市城市建设工作的市政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、九江市和庐山市有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。研究制订和组织实施全市住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。组织制定全市住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划，负责全市的住房和城乡建设各项业务工作。

2. 承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设计划。建立和完善公共租赁房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系。指导、考核、监督全市保障性住房和棚户区（危旧住宅区）管理工作，组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

3、承担推进全市住房制度改革的责任。拟定全市住房制度改革政策和住房建设规划编制，会同有关部门管理全市住房制度改革工作。

4、承担全市房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易的责任。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系，负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制，拟定房地产年度开发计划。指导、协调、监督城区房地产开发企业的开发经营活动。负责商品房销售、预售管理。参与制定城区城镇国有土地年度土地供应计划，负责监督管理房地产交易行为。

5、承担全市房屋管理的责任。指导全市房屋征收管理工作，组织制定中心城区城市房屋征收安置标准。负责指导全市城市危险房屋管理工作。负责落实私房政策工作。负责物业管理行业的监督管理工作，负责城区住宅专项维修资金等住房资金交存的管理和监督，指导和监督城区住宅专项维修资金等住房资金的使用管理。负责对全市房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。

6、承担监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展的责任。综合管理全市建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为，研究拟订建筑业发展计划并指导实施，指导推进建筑业持续健康发展。组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

7、负责全市建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理。负责城市设计的管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场，监督指导工程方案设计符合城市设计要求。指导建设工程消防设计审查验收。监督管理全市城镇建设及工业与民用建筑的抗震设计和规范施工。负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理;负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标管理工作。

8、承担全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量和施工安全监管的责任。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定。拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

9、承担规范和指导全市村庄和小城镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施。指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作。指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作。

10、指导推进全市建筑节能和行业科技工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展。制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，管理全市建设技术市场。

11、管理全市供水、燃气等公用事业，指导水环境综合治理，指导推进海绵城市建设，指导城市综合开发，组织协调历史文化古城和历史建筑的保护管理工作。

12、负责全市新型城镇化建设工作。

13、负责全市住房和城乡建设领域人才建设并指导实施，负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导全市住房和城乡建设档案工作。

14、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年庐山住建局共有预算单位1个。

编制人数小计66人,其中：行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人数7人,全部补助事业编制人数19人,自收自支编制人数27人。实有人数小计110人,其中：在职人数小计66人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数7人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计44人,退职人员0人,遗属人数5人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 庐山市住建局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 庐山市住建局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年庐山市住建局收入预算总额为7874.59万元,较上年预算安排增加5964.94万元;财政拨款收入7874.59万元,较上年预算安排增加6739.94万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2022年庐山市住建局支出预算总额为支出预算总额为7874.59万元,较上年预算安排增加5964.94万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1569.31万元,较上年预算安排增加281.66万元;其中：工资福利支出1176.44万元,商品和服务支出302.76万元,对个人和家庭的补助65.51万元,资本性支出24.6万元。项目支出6305.28万元,较上年预算安排增加5413.28万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助11.7万元,资本性支出6283.58万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2825.43万元,较上年预算安排增加1732.97万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少2万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出57.26万元,较上年预算安排减少48.04万元;卫生健康支出25.44万元,较上年预算安排减少9.48万元;农林水支出716万元,较上年预算安排增加716万元;住房保障支出4250.46万元,较上年预算安排增加4250.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1176.44万元,较上年预算安排增加223.44万元;商品和服务支出312.76万元,较上年预算安排增加13.18万元;对个人和家庭的补助77.21万元,较上年预算安排增加52.14万元;资本性支出6308.18万元,较上年预算安排增加5410.59万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年庐山市住建局财政拨款支出预算总额7874.59万元,较上年预算安排增加5694.94万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2825.43万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出57.26万元,卫生健康支出25.44万元,农林水支出716万元，住房保障支出4250.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出1569.31万元,较上年预算安排增加281.66万元;其中：工资福利支出1176.44万元,商品和服务支出302.76万元,对个人和家庭的补助65.51万元,资本性支出24.6万元。项目支出6305.28万元,较上年预算安排增加5413.28万元;其中：商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助11.7万元,资本性支出6283.58万元。

(四)政府性基金情况

2022年庐山市住建局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年庐山市住建局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算387.36万元，比2021年预算增加52.71万元，增长16%。（增加原因：机构改革，单位合并，增加自收自支人员18人。）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费40万元、咨询费1万元、水费3万元、电费18万元、邮电费14万元、差旅费20万元、维修（护）费21万元、公务接待费13万元、劳务费67.5万元、委托业务费3万元、工会经费34.36万元、福利费33万元、其他交通费13.5万元、其他商品服务支出21.4万元、其他对个人和家庭的补助60万元、办公设备购置12万元、信息网络及软件购置更新12.6万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（九）庐山市住建局项目情况说明

1.庐山市招商攻坚三年行动项目

1）项目概述：为进一步提升全市经济水平，促使产业结构合理提高，提升全市经济水平发展。

2）立项依据：庐开放办字【2021】11号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：开展相关工作，进一步提升全市经济水平，促使产业结构合理提高，提升全市经济水平发展。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：10万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：提升我市经济发展 。

产出指标：

1、数量指标：开展招商引资工作 。

2、时效指标：按期完成。

3、成本指标：招商引资考察接待有投资意向的外来投资者，发生的差旅费及接待费等支出为10万元。

4、效益指标：

1）有效推动经济增长。

2）推动项目签约落地。

5、满意度指标：外来投资者满意度大于等于95%。

2.污水处理厂2022年运行经费项目

1）项目概述：经处理的污水环保检测率达100%，污水收集后处理率达到100%，未有上级资金调资使 用情况下预算执行率达100%；水环境改善覆盖率达100%，改善人居环境，提升居民对 湖域环境的满意度；提升湖域周围的生态环境保护。

2）立项依据：根据与市政府签订的《庐山市污水处理厂项目特许经营权协议出让项目特许权协议》及《庐山市污水处理厂项目特许经营权协议之补偿协议》。

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：根据与市政府签订的《庐山市污水处理厂项目特许经营权协议出让项目特许权协议》及《庐山市污水处理厂项目特许经营权协议之补偿协议》。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：650万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：保障污水处理厂正常运转，保障人员工资、采购生产物资及其他相关费用支出。

产出指标：

1、数量指标：

1）年污水出处理量为3650000吨/年。

2）单位职工人数为22人。

3）污水处理基本单价为2.958元/立方米。

2、质量指标：出水质达到《GB18918-2002》中的一级A标准。

3、时效指标：污水处理完成及时率为100%。

4、成本指标：2022污水处理运行经费为650万元。

5、效益指标：

1）生态环境改善度：出水质达标，保证湖域生态环境。

2）可持续性影响：有效提升居民生活环境，提高湖区水质质量。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于98%。

3.2022年度污水处理厂污泥运输处置项目

1）项目概述：按照环保相关规定要求处置污泥，做好污泥存储和运输过程管理要求污水处理厂所收集污水按环保要求规范处理，对所产生的污泥进行及时清运进行无害化处理。实现污水环保检测率达100%，污水收集后处理率达到 100%，污泥存储及运输不得泄露 造成二次污染。

2）立项依据：根据与市政府签订的《庐山市污水处理厂项目特许经营权协议出让项目特许权协议》及《庐山市污水处理厂项目特许经营权协议之补偿协议》。

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：根据与市政府签订的《庐山市污水处理厂项目特许经营权协议出让项目特许权协议》。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：66万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：实现污水环保检测率达100%，污水收集后处理率达到 100%，污泥存储及运输不得泄露 造成二次污染。

产出指标：

1、数量指标：

1）月处理污泥吨数为110万吨。

2）运输处理费用单价为500元/吨。

2、质量指标：出水质达到《GB18918-2002》中的一级A标准。

3、时效指标：污水设施处理完成及时率为100%。

4、成本指标：2022年污泥运输处理费为66万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善庐山市城区居住环境。

2）生态效益：出水质达标，保证湖域生态环境。

3）可持续性影响：有效提升居民生活环境，提高湖区水质质量。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于95%。

4.庐山市工程项目设计监理地勘等技术服务费项目

1）项目概述：为开展工程项目提供前期的规划设计勘察等技术服务支持。

2）立项依据：财政安排

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：为开展工程项目提供前期的规划设计勘察等技术服务支持。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：585.93万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：为建设庐山市道路改造工程、立面改造工程、电力工程、管网工程、亮化工程、绿化工程、维修工程提供项目规划设计、监理、地勘等技术服务支持。

产出指标：

1、数量指标：

1）技术服务类项目数量为51个。

2）技术服务内容包括：庐山市道路改造工程、立面改造工程、电力工程、管网工程、亮化工程、绿化工程、 维修工程等项 目规划设计、监理、地勘等技术服务。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：技术服务项目完成时间为按时完成。

4、成本指标：技术服务项目类总金额为585.93万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效提升庐山市基础设施建设能力。

2）可持续性影响：有效保障庐山市道路改造工程、立面改造工程、电力工程、管网工程、亮化工程、绿化工程、维修工程等项目建设。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于92%。

5.白鹿大道强电及门头工程项目

1）项目概述：为提升庐山市城市面貌，改善道路及周边环境，对白鹿大道进行白鹿大道强电工程电力施工、电力设备、电缆及配件、电力套管、白鹿大道门柱包边、白鹿大道门店铁门刷漆。

2）立项依据：庐发改审批字【2020】8号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：进一步提升庐山市城市面貌，改善道路及周边环境，对白鹿大道进行白鹿大道强电工程电力施工、电力设备、电缆及配件、电力套管、白鹿大道门柱包边、白鹿大道门店铁门刷漆。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：459.23万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成白鹿大道强电工程和白鹿大道门柱包边以及白鹿大道门店铁门刷漆的工程，改善市容市貌。

产出指标：

1、数量指标：

1）白鹿大道工程面积为1920平方米。

2）技术服务内容包括：白鹿大道强电工程和白鹿大道门柱包边以及白鹿大道门店铁门刷漆的工程。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：白鹿大道强电及门头工程项目在计划时间内完成。

4、成本指标：白鹿大道强电及门头工程项目总金额为459.23万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善庐山市市容市貌。

2）可持续性影响：有效改善居民生活环境。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于92%。

6.政府门前广场改造工程

1）项目概述：为加快我市基础设施建设，完善配套设施，有效提升市容市貌，沥青路面工程，其中，6cm改性细粒式沥青栓3904.7平方米，热熔型标线宽10cm274.5平方米，花岗石路平石424.4米，排水管道353米。

2）立项依据：庐发改审批字【2020】1号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：完善配套设施，有效提升市容市貌，沥青路面工程，其中，6cm改性细粒式沥青栓3904.7平方米，热熔型标线宽10cm274.5平方米，花岗石路平石424.4米，排水管道353米。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：26.05万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：加快我市基础设施建设，完善配套设施，有效提升市容市貌。

产出指标：

1、数量指标：

1）6cm改性细粒式沥青栓3904.7平方米。

2）花岗石路平石424.4米。

3）排水管道353米。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：政府门前广场改造工程项目在计划时间内完成。

4、成本指标：政府门前广场改造工程项目总金额26.05万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善庐山市城市面貌。

2）可持续性影响：有效保障基础设施建设。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于92%。

7.庐山市截污干管清淤CCTV检测工程

1）项目概述：完成截污干管清淤疏通，CCTV检测6000.26米，持续为管网正常运转提供技术服务，排查污水管网存在的问题隐患，有针对性的进行改造。

2）立项依据：排查污水管网存在的问题隐患，有针对性的进行改造

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：排查污水管网存在的问题隐患，有针对性的进行改造。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：11万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成截污干管清淤疏通，CCTV检测6000.26米，持续为管网正常运转提供技术服务。

产出指标：

1、数量指标：检测污水管道长度6000.26米。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：庐山市截污干管清淤CCTV检测工程项目在计划时间内完成。

4、成本指标：庐山市截污干管清淤CCTV检测工程项目总金额11万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效保障污水管网正常运行。

2）可持续性影响：为污水管网正常运行提供保障。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于95%。

8.城区零星污水管网工程

1）项目概述：工程包括同人驾校污水改造工程，建设内容有路面工程、污水管网工程、突土方工程、破除工程等，其中恢复原有混凝土板块212.6平方米，人行道铺设86364 平方米，市政管网铺设约212.6米，检查井12座；一品花园小区污水改造工程，建设内容有路面工程、污水管网工程、突土方工程、破除工程等，其中恢复原有混凝土板块271平方米，土方 回填925.2立方米，市政管网铺设141米，检查井4座。

2）立项依据：庐发改审批字【2020】2 号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：对同人驾校污水进行改造，建设内容有路面工程、污水管网工程、突土方工程、破除工程等，其中恢复原有混凝土板块212.6平方米，人行道铺设86364 平方米，市政管网铺设约212.6米，检查井12座；一品花园小区污水改造工程，建设内容有路面工程、污水管网工程、突土方工程、破除工程等，其中恢复原有混凝土板块271平方米，土方 回填925.2立方米，市政管网铺设141米，检查井4座。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：9.42万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成同人驾校污水改造工程；一品花园小区污水改造工程，有效保障配套设施建设。

产出指标：

1、数量指标：

1）项目建设内容：路面工程、污水管网工程、土方工程、破除工程等。

2）项目建设地点：同人驾校、一品花园小区。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：城区零星污水管网工程项目在计划时间内完成。

4、成本指标：城区零星污水管网工程项目总金额9.42万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善城市面貌。

2）可持续性影响：有效保障基础设施建设。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于92%。

9.庐山落星墩夜景灯光亮化工程

1）项目概述：对落星墩建筑进行亮化，其中 LED 洗墙灯330 套，LDE 投光灯650套，低压安全变压器80套，成套配电箱安装5台，落星墩建筑亮化工程，提升城市面貌，打造特色景点，推动旅游经济发展。

2）立项依据：庐发改审批字【2020】207号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：对落星墩建筑进行亮化，其中 LED 洗墙灯330 套，LDE 投光灯650套，低压安全变压器80套，成套配电箱安装5台，落星墩建筑亮化工程，提升城市面貌，打造特色景点，推动旅游经济发展。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：16.01万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：落星墩建筑亮化工程，提升城市面貌，打造特色景点，适应城市发展规划，提升城市活力。

产出指标：

1、数量指标：

1）LED 洗墙灯330 套。

2）LDE 投光灯650套。

3）低压安全变压器80套。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：庐山落星墩夜景灯光亮化工程项目在计划时间内完成。

4、成本指标：庐山落星墩夜景灯光亮化工程项目总金额16.01万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善城市面貌。

2）可持续性影响：有效提升城市活力。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于95%。

10.庐山市城东二期北门口挡土墙工程

1）项目概述：建设内容含挡土墙工程、人行道工程。其中，C25 泵送预拌混凝土基础约32立方米，C25泵送预拌混凝土挡土墙墙身约84立方米。现浇构件18钢筋约5.7吨，现浇C15混凝土人行道约294平方米。

2）立项依据：庐发改审批字【2020】375号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：庐发改审批字【2020】375号

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：14.7万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成城东二期北门口挡土墙工程，保证城东二期居民生活安全，保护临近路线建筑物，防止泥土坍塌。

产出指标：

1、数量指标：

1）预拌混凝土基础约32立方米。

2）现浇构件18钢筋约5.7吨。

3）现浇C15混凝土人行道约294平方米。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：庐山市城东二期北门口挡土墙工程项目在计划时间内完成。

4、成本指标：庐山市城东二期北门口挡土墙工程项目总金额14.7万元。

5、效益指标：

1）社会效益：保护临近路线建筑物，防止泥土坍塌。

2）可持续性影响：保障居民生产生活安全。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于95%。

11.庐山市 2020 年防洪抢险机械工程

1）项目概述：防洪抢险发生农用车7台费时20天，铲车6台费时19天。

2）立项依据：财政安排

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：防洪抢险发生农用车7台费时20天，铲车6台费时19天。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：3.63万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：为有效提高防洪、排涝能力，确保庐山市区域周边人民生命财产安全提供保障。

产出指标：

1、数量指标：

1）农用车7台。

2）铲车6台。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：

1）农用车费时20天。

2）铲车费时19天。

4、成本指标：庐山市 2020 年防洪抢险机械工程项目总金额3.63万元。

5、效益指标：

1）社会效益：大力保障城区范围居民生命财产安全。

2）可持续性影响：有效提升防洪排涝能力。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于95%。

12.紫阳路、柳絮路改造光纤迁改工程

1）项目概述：紫阳路、柳絮路改造光纤迁改沿路铺设光纤 3600米。

2）立项依据：财政安排

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：紫阳路、柳絮路改造光纤迁改沿路铺设光纤 3600米。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：16万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：为提升网络速度，提升网络覆盖面。

产出指标：

1、数量指标：

1）紫阳路、柳絮路改造光纤迁改沿路铺设光纤 3600米。

2）项目建设内容：紫阳路、柳絮路沿路铺设光纤。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：紫阳路、柳絮路改造光纤迁改工程计划时间内完成。

4、成本指标：紫阳路、柳絮路改造光纤迁改工程项目总金16万元。

5、效益指标：

1）社会效益：大力提升网速。

2）可持续性影响：有效提升光纤网络覆盖面积。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于95%。

13.庐山市人大沥青路面工程

1）项目概述：建设内容包括沥青路面工程，沥青结构层为AC-13改性沥青3cm，乳化沥青层、AC-16改 性沥青 6CM，乳化沥青层罩面，沥青摊铺面积约1319平方米。

2）立项依据：庐发改审批字【2020】374号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：庐发改审批字【2020】374号

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：5.46万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：提升庐山市城市面貌，方便群众出行。

产出指标：

1、数量指标：

1）沥青摊铺面积约1319平方米。

2）项目建设内容：沥青路面工程 。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：庐山市人大沥青路面工程计划时间内完成。

4、成本指标：庐山市人大沥青路面工程项目总金5.46万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善城市面貌。

2）可持续性影响：有效加快基础设施建设。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于92%。

14.庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程

1）项目概述：建设内容含路面工程、破除工程、混凝土工程。其中，文华路更换加固约17个雨水篦子，白鹿大道更换加固约131个检查井井盖，桃源大道更换加固约48个检查井井盖，文峰路更换加固约37个检查井井盖，秀峰大道更换加固约52个检查井井盖。

2）立项依据：庐发改审批字【2021】197号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：庐发改审批字【2021】197号

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：30万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程，排除城市隐患，保障市民安全出行。

产出指标：

1、数量指标：

1）涉及道路五条。

2）项目建设内容：路面工程、破除工程、混凝土工程。

3）更换加固检查井盖285个。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程计划时间内完成。

4、成本指标：庐山市城区主次干道窨井盖改造加固工程项目总金30万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效排除城市隐患。

2）可持续性影响：有效保障市民安全出行。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于95%。

15.桃源大道北延工程排洪沟及路基防护建设及湖滨大道补栽苗木项目

1）项目概述：桃源大道北延道路东侧，临湖地段，建设内容包括路堤挡土墙，片石护坡，路基排水以及CFG桩。

2）立项依据：财政安排

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：桃源大道北延道路东侧，临湖地段，建设内容包括路堤挡土墙，片石护坡，路基排水以及CFG桩。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：91.5万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成桃源大道北延道路东侧，临湖地段，建设内容包括路堤挡土墙，片石护坡，路基排水以及CFG桩。

产出指标：

1、数量指标：

1）湖滨大道补栽苗木约40棵。

2）项目建设内容：桃源大道北延道路东侧，临湖地段，建设内容包括路堤挡土墙，片石护坡，路基排水以及CFG桩。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：桃源大道北延工程排洪沟及路基防护建设及湖滨大道补栽苗木项目计划时间内完成。

4、成本指标：桃源大道北延工程排洪沟及路基防护建设及湖滨大道补栽苗木项目总金91.5万元。

5、效益指标：

1）社会效益：显著提升市容市貌。

2）可持续性影响：有效美化城市，有效保障基础设施建设。

6、满意度指标：城镇居民满意度大于等于92%。

16.庐山市人才公寓装修工程项目

1）项目概述：庐山市人才公寓首期20套住房房源位于城东安置小区二期，2栋电梯住房20套，总建筑 面积约1320平方米桩。

2）立项依据：庐发改审批字【2019】365 号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施方案：庐山市人才公寓首期20套住房房源位于城东安置小区二期，2栋电梯住房20套，总建筑 面积约1320平方米桩。

5）实施周期：年度内

6）年度预算安排：61.02万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成庐山市人才公寓装修，为引进人才提供住房保障。

产出指标：

1、数量指标：

1）人才公寓20套。

2）总建筑面积1320平方米。

2、质量指标：项目验收合格率达到100%。

3、时效指标：庐山市人才公寓装修项目计划时间内完成。

4、成本指标：庐山市人才公寓装修项目总金61.02万元。

5、效益指标：

1）社会效益：为相关符合条件的人才提供基本生活保障。

2）可持续性影响：为吸引人才，留住人才，对我市经济社会可持续发展起到重要影响。

6、满意度指标：引进人才住户满意度大于等于95%。

17.历史建筑保护试点项目

1）项目概述：加快我市市政公用设施建设，提高城市的总体功能。

2）立项依据：财政安排

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：53.9万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：加快我市市政公用设施建设，改善投资环境，提高城市的总体功能，促进城市经济和社会的发展。

产出指标：

1、数量指标：开展历史建筑测绘建档数量55个。

2、质量指标：

1）历史建筑测绘建档100%。

2）历史建筑挂牌保护100%。

3、时效指标：历史建筑保护试点项目计划时间内完成。

4、成本指标：历史建筑保护试点项目总金53.9万元。

5、效益指标：

1）社会效益：促进历史建筑保护利用，传承历史文脉。

2）生态效益：历史建筑与城市整体风貌协调发展。

3）可持续性影响：建立历史建筑保护长效机制。

6、满意度指标：

1）历史建筑所在地对保护发展情况满意度显著提升。

2）居民保护意识显著提升。

18.庐山市公共租赁住房租赁补贴和棚户区改造项目

1）项目概述：完成 2021 年住房保障家庭租赁补贴发放任务和城市棚户区改造任务。

2）立项依据：赣财综指【2020】9 号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：66.69万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益、更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

产出指标：

1、数量指标：

1）棚户区改造户数大于200户。

2）租赁补贴户数大于10户。

2、质量指标：项目验收合格率等于100%。

3、时效指标：

1）开工目标完成率达100%

2）补贴发放目标完成率达100%

4、成本指标：安居工程补助资金66.69万元。

5、效益指标：

1）社会效益：分配入住率达80%；已保家庭户数占应保家庭户数80%。

2）可持续性影响：更好实现城镇保障性安居工程建设目标。

6、满意度指标：居民满意度大于等于80%。

19.庐山市峰德新区 2020 年棚改安 置房项目一期(新屋陈村安置房)项目

1）项目概述：庐山市峰德新区 2020 年棚改安置房项目一期(新屋陈村安置房) ，进一步加强保障性安居工程建设，支持我市棚户区改造配套基础设施建设。

2）立项依据：九财建指[2021]20号、庐发改审批字[2020]134号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：822万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：进一步加强保障性安居工程建设，支持我市棚户区改造配套基础设施建设。

产出指标：

1、数量指标：户数大于200户。

2、质量指标：项目验收合格率等于100%。

3、时效指标：项目完工率100%。

4、成本指标：棚户区改造资金822万元。

5、效益指标：

1）社会效益：提高群众获得感和幸福感。

2）可持续性影响：保障群众居住环境。

6、满意度指标：居民满意度大于等于90%。

20.庐山市城东三期及其他棚户区改造项目

1）项目概述：对庐山市城东三期棚户区改造及其他棚户区进行征收改造。

2）立项依据：财政安排

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：2539万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：全力完成城东三期棚改及其他棚户区改造项目，有利保障城镇居民居住条件。

产出指标：

1、数量指标：改造户数大于700户。

2、质量指标：项目验收合格。

3、时效指标：资金拨付及时。

4、成本指标：城东三期棚改及其他棚户区改造项目资金2539万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善群众居住条件。

2）可持续性影响：持续保障居民居住条件。

6、满意度指标：居民满意度大于80%。

21.庐山市2022年危房改造补助资金

1）项目概述：根据《庐山市农村危房改造实施方案》2022 年危改共计 8 户，庐山市配套资金，共计 11.7 万元。

2）立项依据：庐农房办字【2021】1号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：11.7万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：对庐山市农村危房进行鉴定并进行改造。

产出指标：

1、数量指标：危房改造数量为8户。

2、质量指标：项目验收合格率达100%。

3、时效指标：庐山市农村危房改造在计划时间内完成。

4、成本指标：庐山市农村危房改造项目资金11.7万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善居住环境。

2）可持续性影响：有效保障农村住房安全。

6、满意度指标：农村居民满意度大于98%。

22.庐山市老旧小区改造项目

1）项目概述：庐环小区总用地面积 3.3万平方米，建筑面积7.696万平方米，共618户约 2450人。佳兰苑小区改造312户，改造标准每户3万元。

2）立项依据：九财房资指【2021】8号庐发改审批字【2021】118号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：76.21万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：改善老城区居住环境，进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

产出指标：

1、数量指标：改造户数大于500户。

2、质量指标：项目验收合格率达100%。

3、时效指标：资金拨付及时。

4、成本指标：改造资金76.21万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善居住条件。

2）可持续性影响：逐步提升居住环境。

6、满意度指标：居民满意度大于80%。

23.保障性安居工程老旧小区补助资金

1）项目概述：进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

2）立项依据：无

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：8万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

产出指标：

1、数量指标：改造户数大于100户。

2、质量指标：项目验收合格率达100%。

3、时效指标：资金拨付及时。

4、成本指标：改造资金8万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善群众居住条件。

2）可持续性影响：有效保障居住环境。

6、满意度指标：居民满意度大于80%。

24.庐山市惠民小区改造项目

1）项目概述：对庐山市惠民老旧小区进行改造。

2）立项依据：赣财综指【2021】6号

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：320万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

产出指标：

1、数量指标：改造小区个数1个；改造面积18000平方米；改造户数242户。

2、质量指标：项目验收合格率达100%。

3、时效指标：资金拨付及时。

4、成本指标：改造资金320万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善群众居住条件。

2）可持续性影响：有效保障居住环境。

6、满意度指标：居民满意度大于80%。

25.保障性安居工程奖励资金

1）项目概述：提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，完成庐山市城镇保障性安居工程建设目标。

2）立项依据：无

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：15.56万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，完成庐山市城镇保障性安居工程建设目标。

产出指标：

1、数量指标：奖励户数大于100户。

2、质量指标：项目验收合格率达100%。

3、时效指标：资金拨付及时。

4、成本指标：奖励资金15.56万元。

5、效益指标：

1）社会效益：有效改善群众居住条件。

2）可持续性影响：有效保障居住环境。

6、满意度指标：居民满意度大于80%。

26.城东二期保障性住房建设

1）项目概述：项目位于庐山市南康大道东延南侧、包括 1#-3#、5#-10#、水泵房、门卫室及相应室外配 套工程（室外道路绿化、室外雨水污水管网、室外强弱电及室外给水等）；其中5#11层，2#15层、2#18层。建筑总面积83630 平方米，其中住房建筑面积79191平方 米，商业建筑面积1660平方米。

2）立项依据：无

3）实施主体：庐山市住房和城乡建设局

4）实施周期：年度内

5）年度预算安排：336.27万元

6）绩效目标和指标

绩效目标：完成城东二期保障性住房建设。

产出指标：

1、数量指标：

1）建筑总面积83630平方米。

2）棚改房739套，廉租房136套。

3）项目建设内容:房屋建设、水泵房、门卫室及相应室外配套工程

2、质量指标：项目验收合格率达100%。

3、时效指标：项目计划时间内完成。

4、成本指标：奖励资金336.27万元。

5、效益指标：

1）社会效益：棚改户住房得到保障；有效整合土地资源，发挥最大效益。

2）可持续性影响：有效改善民生促进社会和谐发展。

6、满意度指标：居民满意度大于92%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年庐山市住建局"三公"经费一般公共预算安排13万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国预算支出。

公务接待13万元,比上年减1万元，主要原因是：严格限制“三公”支出，接待用餐尽量安排在单位食堂用餐。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无购车安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

1、三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

2、“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用。

庐山市住建局部门整体支出绩效目标表.xlsx

庐山市住建局2022年部门预算表.xls

2022年项目绩效目标表.rar