庐山市住房和城乡建设局2020年度部门决算

目    录

第一部分 庐山市住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规；研究拟订本市建设规划工作发展的中长期规划和年度计划；负责全市城乡规划规范性文件，并组织实施；负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业、市政公用事业等行业管理。

（二）拟订建设行业科技发展规划、人才发展规划；组织科技项目攻关和科技成果的转化、推广；指导建筑职能化工作；管理全市建设规划技术市场；管理全市建设规划系统职工教育工作。

（三）负责组织编制全市城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、分区规划和详细规划并组织实施；对各规划成果进行审核、报批；参与重点项目的选址工作和全市国土规划、区域规划工作；指导管理城市勘察和测量工作。

（四）负责管理城市规划的实施，对市城及各风景区各项建设用地、建设工程、市政管线工程新建、改建、扩建等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责规划区内建设监督管理。

（五）依法管理、监督指导和协调全市区域内乡镇集镇、村庄的规划、建设工作，推进村镇建设的发展。

（六）综合管理全市建筑活动；规范建筑市场；负责管理建筑工程建设市场准入、工程设计、工程招标投标、工程质量与安全、工程竣工验收备案、城乡建设档案管理，负责勘察设计、施工、建设监理等单位和相关社会中介组织的管理；组织协调建筑行业企业参与国际工程承包和劳务合作。

（七）负责全市建设工程勘察、设计、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、咨询市场；监督管理全市城乡建筑及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工及其建筑节能规划设计实施、建筑节能设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

（八）管理市城供水、排水、道路、燃气、市政设施工作；综合管理城市计划用水、节约用水，指导城市综合开发、负责城市市政资源经营管理。

（九）负责全市城乡规划、市政公用设施、建筑市场监督管理，指导市城综合治理。

（十）负责局机关和下属单位的党群、人事管理、劳动工资、机构编制等工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

住房和城乡建设局共有预算单位1个，内设股室5个（办公室、城乡建设股、招标投标办公室、建筑业管理股、燃气管理办公室）。本部门2020年年末实有人数77人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员 25人；年末其他人员9人；年末学生人数 0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计22888.6万元，其中年初结转和结余3850.08万元，较2019年增加12650.19 万元，增长123.55 %；本年收入合计19038.52万元，较2019年增加9525.29 万元，增长100.12 %，主要原因是：2020年新增债券资金、抗疫特别国债资金和保障性住房专项资金，项目支出较多 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12725.16万元，占66.84%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入6313.36万元，占33.16%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计22888.6万元，其中本年支出合计17287.78万元，较2019年增加8059.86万元，增长87.34 %，主要原因是：2020年新增债券资金、抗疫特别国债资金和保障性住房专项资金，项目支出较多；年末结转和结余5600.83万元，较2019年增加4590.34万元，增长454.26 %，主要原因是：当年使用上年度应返还额度。

本年支出的具体构成为：基本支出4753.18万元，占27.49%；项目支出12534.6万元，占72.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1555.45万元，决算数为9958.47万元，完成年初预算的640.23%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2.5万元决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：努力控制年度支出预算

（二）社会保障和就业支出年初预算数为141.17万元，决算数为104.87万元，完成年初预算的74.28%，主要原因是：努力控制年度支出预算。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为60.66万元，决算数为23.79万元，完成年初预算的39.22%，主要原因是：努力控制年度支出预算。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为219.62万元，完成年初预算的0%，主要原因是：部分项目支出从节能环保支出科目下指标

（五）城乡社区支出年初预算数为2157.35万元，决算数为3114.39万元，完成年初预算的144.36%，主要原因是：部分项目支出从城乡社区科目下指标。

（六）交通运输支出年初预算为0万元，决算数为2277.59万元，完成年初预算的（略），主要原因是：债券资金

（七）住房保障支出年初预算数为54.4万元，决算数为4176.12万元，完成年初预算7676.69%，主要原因：保障性住房资金在住房保障支出科目下指标

（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为49.9万元，完成年初预算0%，主要原因：项目从其他支出科目下支标。

（九）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为700万元，完成年初预算0%，主要原因：疫特别国债资金未做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4485.81 万元，其中：

（一）工资福利支出625.5万元，较2019年增加201.74万元，增长47.61 %，主要原因是：因调资补发，导致当年工资性支出增长。

（二）商品和服务支出3809.87万元，较2019年增加3759.41万元，增长7450.27%，主要原因是：部分项目维修费用入商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出45.44万元，较2019年增加42.84万元，增长1647.69 %，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出5万元，较2019年增加1.68万元，增长5060 %，主要原因是：机构改革购置办公用品。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.26万元，决算数为1.92万元，完成预算的12.58%，决算数较2019年减少13.34万元，下降87.41 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费支出年初预算数为15.26万元，决算数为 1.92万元，完成预算的12.58%，决算数较2019年减少13.34 万元，下降87.41 %，主要原因是努力控制预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：努力控制预算。全年国内公务接待18批，累计接待149人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：努力控制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出576.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加522.34万元，增长971.25%，主要原因是：机构改革人员合并

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5472.66万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出5472.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5472.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5472.66万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（略）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 1400万元，占一般公共预算项目支出总额的25.58%。

组织对“环山公路水毁修复工程”、“湖滨大道水毁修复工程”、“桃源大道北延水毁修复工程”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1400万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“环山公路水毁修复工程”、“湖滨大道水毁修复工程”、“桃源大道北延水毁修复工程”项目。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“环山公路水毁修复工程”、“湖滨大道水毁修复工程”、“桃源大道北延水毁修复工程”3项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，环山公路水毁修复工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为280万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:完成环山公路水毁工程修复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，湖滨大道水毁修复工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为120万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:完成湖滨大道水毁工程修复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，桃源大道北延水毁修复工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元，执行数为300万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:完成桃源大道北延水毁工程修复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

庐山市住建局部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规；研究拟订本市建设规划工作发展的中长期规划和年度计划；负责全市城乡规划规范性文件，并组织实施；负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业、市政公用事业等行业管理。拟订建设行业科技发展规划、人才发展规划；组织科技项目攻关和科技成果的转化、推广；指导建筑职能化工作；管理全市建设规划技术市场；管理全市建设规划系统职工教育工作。负责组织编制全市城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、分区规划和详细规划并组织实施；对各规划成果进行审核、报批；参与重点项目的选址工作和全市国土规划、区域规划工作；指导管理城市勘察和测量工作。负责管理城市规划的实施，对市城及各风景区各项建设用地、建设工程、市政管线工程新建、改建、扩建等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责规划区内建设监督管理。

依法管理、监督指导和协调全市区域内乡镇集镇、村庄的规划、建设工作，推进村镇建设的发展。综合管理全市建筑活动；规范建筑市场；负责管理建筑工程建设市场准入、工程设计、工程招标投标、工程质量与安全、工程竣工验收备案、城乡建设档案管理，负责勘察设计、施工、建设监理等单位和相关社会中介组织的管理；组织协调建筑行业企业参与国际工程承包和劳务合作。负责全市建设工程勘察、设计、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、咨询市场；监督管理全市城乡建筑及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工及其建筑节能规划设计实施、建筑节能设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。管理市城供水、排水、道路、燃气、市政设施工作；综合管理城市计划用水、节约用水，指导城市综合开发、负责城市市政资源经营管理。负责全市城乡规划、市政公用设施、建筑市场监督管理，指导市城综合治理。负责局机关和下属单位的党群、人事管理、劳动工资、机构编制等工作。承办市人民政府交办的其他事项。

组织架构、人员：住房和城乡建设局共有预算单位1个，内设股室5个（办公室、城乡建设股、招标投标办公室、建筑业管理股、燃气管理办公室）。本部门2020年年末实有人数77人，其中在职人员43人，离休人员0 人，退休人员  25 人；年末其他人员 9人；年末学生人数  0 人。

资产情况：2020年底资产总额22318.72万元，其中流动资产2145.36万元，非流动资产20173.36万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、继续夯实政府信息公开工作基础。认真落实相关职责任务，切实加强对政府信息公开工作的领导，进一步落实了工作机构，充实了工作人员。此外，对信息员报送的所有信息，统一由局办公室先行进行内容和保密审核，审核通过后报局分管领导签字，否则不予刊登。通过这些措施，一方面提高了公开信息的数量和质量，另一方面规范了信息内容，有效保障了信息安全。

2、继续扩大政府信息公开范围。对我局担负的工作内容进一步扩大公开范围。招投标方面需进一步明确公开范围，程序，标准等。重大建设项目的批准和实施的信息也需公开。农村危房改造方面需公开农村危房改造政策，对象认定过程，补助资金分配，改造结果。廉租房、保障房对象公示等。

3、进一步加大行政审批事项公开力度，推进行政审批过程透明和结果公开。按要求做好行政许可事项清理工作，并在网站全面公开了局各项行政许可事项的办理依据、办理条件、申报材料目录、办理流程、收费标准及依据、办理时限、受理部门和联系方式等信息，方便公众办理。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2020年我局整体支出17287.78万元，其中基本支出4753.18万元，项目支出12534.6万元。我局会同相关部门及时会商解决征迁疑难问题及往年房屋征收遗留问题，保障了各项征迁工作的顺利推进，集合全办力量参与腰子畈、新屋陈村、流泗桥等安置房分配与结算现场工作，妥善完成各安置房分配工作任务。围绕功能和品质提升两大重点，以项目建设为抓手，我局持续推进了城东三期和海会保障性住房建设项目。高质量快速完成2020年农村危房改造任务，扎扎实实地开展农村危房改造工作，强力推进脱贫攻坚工作，取得了一定的成绩。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据相关文件要求，我局迅速行动，立即组织人员开展相关业务，协调相关部门，认真开展绩效管理自评工作。绩效目标规范合理，明确了各项工作的量化，达到了工作要求。

（五）当年部门预算及执行情况

2020年我局严格按照合同约定时间支付工程款，公用经费支出严格控制在预算数以内，“三公”经费部门预算支出较上年减幅21.3%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

环山公路水毁修复工程项目：全年预算数为  400万元，执行数为280万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:完成环山公路水毁工程修复

湖滨大道水毁修复工程项目：全年预算数为600万元，执行数为120万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:完成湖滨大道水毁工程修复

桃源大道北延水毁修复工程项目：全年预算数为400万元，执行数为300万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:完成桃源大道北延水毁工程修复

（二）履职效果情况

湖滨大道改造、环山路城区段维修、桃源大道维修项目建设均对人居住房环境产生了巨大的变化，更好的保障了人民群众的出行安全。群众满意度较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目支出年初没有纳部门预算，导致项目支出数偏差较大。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

提高预算编制的准确度，进一步提高预算资金执行率，切实加强绩效管理，加强具体项目的过程管控，增强工作主动性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、我局根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

五、绩效自评工作经验和主要做法

1、领导高度重视。主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保各项工作顺利进行。

2、建立定期自查制度，对该笔资金定期进行监督检查，对检查中发现的问题及时、认真加以整改

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

1、“三公”经费支出：指用-般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。