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庐山市房地产管理局2018年度部门决算说明和决算表
庐山市房地产管理局2018年度部门决算说明和决算表
庐山市房地产管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市房地产管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第一部分 庐山市房地产管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市、市政府有关房地产业的法律、法规和方针、政策；拟订和实施全市房地产业管理办法及规定。
（二）负责拟订和实施全市房地产开发规划和计划，组织开发项目和参加与土地转让的招投标；会同发改委、建设、土地管理部门制订和下达商品房计划；参与土地有偿出让工作，参与制定土地出让方案和土地出让基准价。
（三）负责全市房地产开发行业管理，指导、协调、监督房地产企业的开发经营活动；负责房地产开发企业相关资质的审批及商品房销售、预售管理工作。会同物价部门管理房屋租金及商品房价格的测定、非住宅租金调整。
（四）负责物业管理活动的监督管理，指导物业维修资金的使用和管理。负责住宅室内装饰装修活动的监督管理；参与住宅工程质量监督和小区竣工验收工作。
（五）负责房地产产权产籍管理，办理房地产产权登记手续、颁发房地产产权证书；负责管理和规范房地产交易市场，负责房地产买卖、租赁、抵押、置换、继承、赠与等管理。仲裁和处理房地产纠纷，负责落实私房政策工作。
（六）负责全市保障性住房和棚户区改造的安置房的建设和管理；按照“公平、公开、公正”的原则负责对保障性住房和安置房的分配；承担全县低收入住房困难家庭租赁补贴的发放工作。
（七）根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定，承担全市范围内的房屋征收与补偿工作。
（八）会同有关部门管理全市住房制度改革工作，承担市住房制度改革领导小组办公室的日常工作。
（九）负责对全县白蚁防治、房地产中介、价格评估、房屋测绘等行业的监督管理；负责全市房地产行业各项统计工作和职工教育培训工作。
（十）负责城市规划区范围内的房屋安全鉴定工作，对违反房屋安全鉴定管理的行为实施行政处罚。
（十一）承办市政府交办的其他工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：庐山市房地产管理局。
本部门2018年年末编制人数48人，其中行政编制0人，事业编制48人；年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
569.76 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
5.77 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
29.05 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.71 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
564.18 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
10.80 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
575.53 |
本年支出合计 |
51 |
612.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
257.19 |
年末结转和结余 |
53 |
219.98 |
|
总计 |
27 |
832.72 |
总计 |
54 |
832.72 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
575.53 |
569.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.77 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
526.97 |
521.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.77 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
526.97 |
521.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.77 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
146.55 |
146.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
310.58 |
304.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.77 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
612.74 |
612.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
564.18 |
564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
564.18 |
564.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
183.76 |
183.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
310.58 |
310.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
569.76 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
29.05 |
29.05 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
8.71 |
8.71 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
558.41 |
558.41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
10.80 |
10.80 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
569.76 |
本年支出合计 |
53 |
606.97 |
606.97 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
257.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
219.98 |
219.98 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
257.19 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
0.00 |
57 |
|||||
|
总计 |
29 |
826.95 |
总计 |
58 |
826.95 |
826.95 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
606.97 |
606.97 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
558.41 |
558.41 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
558.41 |
558.41 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
183.76 |
183.76 |
0.00 |
|||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
69.84 |
69.84 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
304.81 |
304.81 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
345.33 |
302 |
商品和服务支出 |
238.44 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
145.77 |
30201 |
办公费 |
36.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.95 |
30202 |
印刷费 |
4.40 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.96 |
310 |
资本性支出 |
7.74 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.08 |
30206 |
电费 |
9.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
30211 |
差旅费 |
4.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
7.24 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
73.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.46 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.73 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
8.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
43.78 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.08 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
17.66 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.33 |
30239 |
其他交通费用 |
3.81 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
360.79 |
公用支出合计 |
246.18 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.00 |
3.81 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
11.00 |
3.81 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
11.00 |
3.81 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
48 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
286 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
公开09表 | ||
|
编制单位：庐山市房地产管理局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计832.72万元，其中年初结转和结余257.19万元，较2017年增加77.19万元，增长42.88%；本年收入合计575.53万元，较2017年减少248.28万元，下降43.14%，主要原因是：当年预算收入较上年调减。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入569.76万元，占99 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入5.77万元，占1%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计832.72万元，其中本年支出合计612.74万元，较2017年减少134.34万元，下降21.92 %，主要原因是：当年预算支出较上年调减。；年末结转和结余219.98万元，较2017年减少37.21万元，下降14.47%，主要原因是：当年使用了部分上年应返还费用指标额度。
本年支出的具体构成为：基本支出612.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为375.42万元，决算数为606.97元，完成年初预算的161.68%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为29.05万元，决算数为29.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：执行年度支出预算。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.71万元，决算数为8.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：执行年度支出预算。。
（三）城乡社区支出年初预算数为337.65万元，决算数为558.41万元，完成年初预算的165.38%，主要原因是：城乡社区支出实际付款金额超预算较多。
（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为10.8万元，完成年初预算（略），主要原因是：支出预算编制遗漏，而该项支出实际发生，故调整预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出606.97万元，其中：
（一）工资福利支出345.33万元，较2017年减少33.32万元，下降8.8%，主要原因是：较上年度相对，本年度无调资补发。
（二）商品和服务支出238.44万元，较2017年增加104.4万元，增长77.89%，主要原因是：维修维护费用、劳务费等有较大幅增长。
（三）对个人和家庭补助支出15.46万元，较2017年减少24.05万元，下降60.87%，主要原因是：一是住房公积金归属于工资福利支出；二是其他对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出7.74万元，较2017年减少187.13万元，下降96.03%，主要原因是：代收代支的项目支出大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元，决算数为3.81万元，完成预算的34.64%，决算数较2017年增加2.56万元，增长203.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因（略）。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为3.81万元，完成预算的34.64 %，决算数较2017年增加2.56万元，增长203.36%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费用增长。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因（略）；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因（略）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出246.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加90.27万元，增长57.9%，主要原因是：维修修护费、劳务费等有较大幅度的增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额20512.83万元，其中：政府采购货物支出157.48万元、政府采购工程支出20132.76万元、政府采购服务支出222.59万元。授予中小企业合同金额20132.76万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额20132.76万元，占政府采购支出总额的98.15%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（略）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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