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庐山市建设规划局2018年决算公开说明和决算表
庐山市建设规划局2018年决算公开说明和决算表
庐山市建设规划局2018年度部门决算
目 录
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第一部分 庐山市建设规划局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规；研究拟订本市建设规划工作发展的中长期规划和年度计划；负责全市城乡规划规范性文件，并组织实施；负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业、市政公用事业等行业管理。
（二）拟订建设行业科技发展规划、人才发展规划；组织科技项目攻关和科技成果的转化、推广；指导建筑职能化工作；管理全市建设规划技术市场；管理全市建设规划系统职工教育工作。
（三）负责组织编制全市城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、分区规划和详细规划并组织实施；对各规划成果进行审核、报批；参与重点项目的选址工作和全市国土规划、区域规划工作；指导管理城市勘察和测量工作。
（四）负责管理城市规划的实施，对市城及各风景区各项建设用地、建设工程、市政管线工程新建、改建、扩建等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责规划区内建设监督管理。
（五）依法管理、监督指导和协调全市区域内乡镇集镇、村庄的规划、建设工作，推进村镇建设的发展。
（六）综合管理全市建筑活动；规范建筑市场；负责管理建筑工程建设市场准入、工程设计、工程招标投标、工程质量与安全、工程竣工验收备案、城乡建设档案管理，负责勘察设计、施工、建设监理等单位和相关社会中介组织的管理；组织协调建筑行业企业参与国际工程承包和劳务合作。
（七）负责全市建设工程勘察、设计、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、咨询市场；监督管理全市城乡建筑及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工及其建筑节能规划设计实施、建筑节能设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
（八）管理市城供水、排水、道路、燃气、市政设施工作；综合管理城市计划用水、节约用水，指导城市综合开发、负责城市市政资源经营管理。
（九）负责全市城乡规划、市政公用设施、建筑市场监督管理，指导市城综合治理。
（十）负责局机关和下属单位的党群、人事管理、劳动工资、机构编制等工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市建设规划局。
本部门2018年年末编制人数34人，其中行政编制16人，事业编制15人，自收自支编制3人；年末实有人数59人，其中在职人员34人，离休人员0人，行政退休人员24人，自收自支事业退休人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,264.59 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
657.44 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
1,527.88 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
46.73 | |
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
19.67 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,796.34 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
40 |
945.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
46 |
1.50 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
24 |
2,792.48 |
本年支出合计 |
51 |
2,809.24 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,082.01 |
年末结转和结余 |
53 |
1,065.25 |
|
总计 |
27 |
3,874.49 |
总计 |
54 |
3,874.49 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,792.48 |
1,264.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,527.88 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.61 |
40.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,724.57 |
1,196.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,527.88 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,030.33 |
502.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,527.88 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
1,621.34 |
393.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,227.88 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
408.99 |
108.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
657.44 |
657.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
657.44 |
657.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,809.24 |
580.73 |
2,228.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.61 |
40.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,796.34 |
512.83 |
1,283.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,102.09 |
476.03 |
626.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
758.30 |
454.85 |
303.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
343.79 |
21.19 |
322.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
657.44 |
0.00 |
657.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
657.44 |
0.00 |
657.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
945.00 |
0.00 |
945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
945.00 |
0.00 |
945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140104 |
公路建设 |
945.00 |
0.00 |
945.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
607.15 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
657.44 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
46.73 |
46.73 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
19.67 |
19.67 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,192.88 |
535.44 |
657.44 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
1.50 |
1.50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,264.59 |
本年支出合计 |
53 |
1,260.78 |
603.34 |
657.44 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
70.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
74.11 |
74.11 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
70.30 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
28 |
0.00 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
总计 |
29 |
1,334.89 |
总计 |
58 |
1,334.89 |
677.45 |
657.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
603.34 |
580.73 |
22.61 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.61 |
40.61 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
535.44 |
512.83 |
22.61 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
498.64 |
476.03 |
22.61 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
454.85 |
454.85 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
43.79 |
21.19 |
22.61 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
19.82 |
19.82 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16.98 |
16.98 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
421.42 |
302 |
商品和服务支出 |
150.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
129.69 |
30201 |
办公费 |
13.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
85.84 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.44 |
30203 |
咨询费 |
13.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.34 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.66 |
30206 |
电费 |
4.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.11 |
30207 |
邮电费 |
5.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.93 |
30211 |
差旅费 |
13.64 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.29 |
30214 |
租赁费 |
0.15 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
2.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
2.80 |
30226 |
劳务费 |
14.58 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
36.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.27 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.88 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.51 |
30239 |
其他交通费用 |
11.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
429.89 |
公用支出合计 |
150.84 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.00 |
7.33 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
14.00 |
7.33 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
14.00 |
7.33 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
105 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
525 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
657.44 |
657.44 |
0.00 |
657.44 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
657.44 |
657.44 |
0.00 |
657.44 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
657.44 |
657.44 |
0.00 |
657.44 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
657.44 |
657.44 |
0.00 |
657.44 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 |
||||||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
公开09表 | ||
|
编制单位：庐山市建设规划局 |
2018年度 |
|
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计3874.49万元，其中年初结转和结余1082.01万元，较2017年增加669.07万元，增长162.03%；本年收入合计2792.48万元，较2017年减少1680.32万元，下降37.57%，主要原因是：2018年度部门收入预算比上年度减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1264.59万元，占45.29%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入1527.89万元，占54.71%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计3874.49万元，其中本年支出合计2809.24万元，较2017年减少994.5万元，下降26.15%，主要原因是：部门支出预算较上年度减少，其中项目支出减幅较大；年末结转和结余1065.25万元，较2017年减少16.76万元，下降1.55%，主要原因是：当年使用上年度应返还额度。
本年支出的具体构成为：基本支出580.73万元，占20.67 %；项目支出2228.51万元，占79.33%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1250万元，决算数为1260.78万元，完成年初预算的100.86%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为45.73万元，决算数为46.73万元，完成年初预算的102.19 %，主要原因是：努力控制年度支出预算。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.65万元，决算数为19.67万元，完成年初预算的100.1%，主要原因是：努力控制年度支出预算。
（三）城乡社区支出年初预算数为1184.62万元，决算数为1192.88万元，完成年初预算的100.7%，主要原因是：努力控制年度支出预算。
（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为1.5万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出580.73万元，其中：
（一）工资福利支出421.42万元，较2017年增加32.74万元，增长8.42%，主要原因是：因调资补发，导致当年工资性支出增长。
（二）商品和服务支出150.84万元，较2017年增加43.05万元，增长39.94%，主要原因是：委托业务费较上年有较大幅度增长。
（三）对个人和家庭补助支出8.47万元，较2017年减少73.24万元，下降89.63%，主要原因是：抚恤金、生活补贴大幅减少，住房公积金支出入账口径改变。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为7.34万元，完成预算的52.43%，决算数较2017年增加12.33万元，增长738.32%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为7.34万元，完成预算的52.43%，决算数较2017年增加12.33万元，增长738.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出150.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 44.39万元，降低22.74%，主要原因是：厉行节约，节能降耗，防止费用跑冒滴漏现象发生。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额9715.62万元，其中：政府采购货物支出3172.4万元、政府采购工程支出6520.77万元、政府采购服务支出22.45万元。授予中小企业合同金额6520.77万元，占政府采购支出总额的67.12%，其中：授予小微企业合同金额6520.77万元，占政府采购支出总额的67.12%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（略）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
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