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庐山市住房和城乡建设局2024年度单位决算
庐山市住房和城乡建设局2024年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市住房和城乡建设局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市住房和城乡建设局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规；研究拟订本市建设规划工作发展的中长期规划和年度计划；负责全市城乡规划规范性文件，并组织实施；负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业、市政公用事业等行业管理。
（二）拟订建设行业科技发展规划、人才发展规划；组织科技项目攻关和科技成果的转化、推广；指导建筑职能化工作；管理全市建设规划技术市场；管理全市建设规划系统职工教育工作。
（三）负责组织编制全市城镇体系规划、城市总体规划、专项规划、分区规划和详细规划并组织实施；对各规划成果进行审核、报批；参与重点项目的选址工作和全市国土规划、区域规划工作；指导管理城市勘察和测量工作。
（四）负责管理城市规划的实施，对城市及各风景区各项建设用地、建设工程、市政管线工程新建、改建、扩建等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责规划区内建设监督管理。
（五）依法管理、监督指导和协调全市区域内乡镇集镇、村庄的规划、建设工作，推进村镇建设的发展。
（六）综合管理全市建筑活动；规范建筑市场；负责管理建筑工程建设市场准入、工程设计、工程招标投标、工程质量与安全、工程竣工验收备案、城乡建设档案管理，负责勘察设计、施工、建设监理等单位和相关社会中介组织的管理；组织协调建筑行业企业参与国际工程承包和劳务合作。
（七）负责全市建设工程勘察、设计、咨询行业管理；规范建设工程勘察、设计、咨询市场；监督管理全市城乡建筑及工业与民用建筑的抗震设计规范实施、抗震设计和施工及其建筑节能规划设计实施、建筑节能设计和施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。
（八）管理城市供水、排水、道路、燃气、市政设施工作；综合管理城市计划用水、节约用水，指导城市综合开发、负责城市市政资源经营管理。
（九）负责全市城乡规划、市政公用设施、建筑市场监督管理，指导城市综合治理。
（十）负责局机关和下属单位的党群、人事管理、劳动工资、机构编制等工作。
（十一）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、城乡建设股、招标投标办公室、建筑业管理股、燃气管理办公室。
本单位年末编制内实有人员37人，其他人员0人。离退休人员52人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员52人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,140.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
38,297.78 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
171.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
40.83 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1,298.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
35,000.99 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
4,648.61 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
25,275.30 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
66,438.07 |
本年支出合计 |
58 |
66,438.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
66,438.07 |
总计 |
62 |
66,438.07 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
66,438.07 |
66,438.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.64 |
171.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.47 |
136.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.63 |
66.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.53 |
52.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.04 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
1,298.00 |
1,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
1,298.00 |
1,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
1,298.00 |
1,298.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
35,000.99 |
35,000.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,133.67 |
8,133.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
620.46 |
620.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
821.43 |
821.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,691.77 |
6,691.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,262.55 |
11,262.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,225.63 |
11,225.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,852.78 |
12,852.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,896.25 |
8,896.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
551.32 |
551.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,350.20 |
3,350.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
46.07 |
46.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
46.07 |
46.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
123.94 |
123.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121402 |
代征手续费 |
48.94 |
48.94 |
|||||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,581.98 |
2,581.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,581.98 |
2,581.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4,648.61 |
4,648.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,306.79 |
4,306.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,260.99 |
4,260.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.83 |
54.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
286.99 |
286.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
286.99 |
286.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
25,275.30 |
25,275.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
25,275.00 |
25,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
25,275.00 |
25,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
66,438.07 |
865.75 |
65,572.32 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.71 |
2.71 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.71 |
2.71 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.71 |
2.71 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.64 |
149.63 |
22.01 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.47 |
131.74 |
4.73 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.63 |
66.63 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.53 |
47.80 |
4.73 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.31 |
17.31 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
34.05 |
16.77 |
17.28 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.05 |
16.77 |
17.28 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.83 |
40.83 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.83 |
40.83 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.04 |
30.04 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.79 |
10.79 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,298.00 |
1,298.00 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,298.00 |
1,298.00 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
1,298.00 |
1,298.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
35,000.99 |
620.46 |
34,380.53 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,133.67 |
620.46 |
7,513.21 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
620.46 |
620.46 |
||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
821.43 |
821.43 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,691.77 |
6,691.77 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,262.55 |
11,262.55 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36.92 |
36.92 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,225.63 |
11,225.63 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,852.78 |
12,852.78 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,896.25 |
8,896.25 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
55.02 |
55.02 |
||||||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
551.32 |
551.32 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,350.20 |
3,350.20 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
46.07 |
46.07 |
||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
46.07 |
46.07 |
||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
123.94 |
123.94 |
||||||
|
2121402 |
代征手续费 |
48.94 |
48.94 |
||||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
75.00 |
75.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,581.98 |
2,581.98 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,581.98 |
2,581.98 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4,648.61 |
54.83 |
4,593.78 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,306.79 |
4,306.79 |
||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
45.80 |
45.80 |
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,260.99 |
4,260.99 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.83 |
54.83 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.83 |
54.83 |
||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
286.99 |
286.99 |
||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
286.99 |
286.99 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
25,275.30 |
25,275.30 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
25,275.00 |
25,275.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
25,275.00 |
25,275.00 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,140.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.71 |
2.71 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
38,297.78 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
171.64 |
171.64 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
40.83 |
40.83 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1,298.00 |
1,298.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
35,000.99 |
21,978.20 |
13,022.79 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
4,648.61 |
4,648.61 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
25,275.30 |
0.30 |
25,275.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
66,438.07 |
本年支出合计 |
59 |
66,438.07 |
28,140.29 |
38,297.78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
66,438.07 |
总计 |
64 |
66,438.07 |
28,140.29 |
38,297.78 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
28,140.29 |
865.75 |
27,274.53 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.71 |
2.71 | |||
|
20132 |
组织事务 |
2.71 |
2.71 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.71 |
2.71 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
171.64 |
149.63 |
22.01 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.47 |
131.74 |
4.73 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.63 |
66.63 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.53 |
47.80 |
4.73 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.31 |
17.31 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
34.05 |
16.77 |
17.28 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.05 |
16.77 |
17.28 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.12 |
1.12 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
40.83 |
40.83 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.83 |
40.83 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.04 |
30.04 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.79 |
10.79 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,298.00 |
1,298.00 | |||
|
21103 |
污染防治 |
1,298.00 |
1,298.00 | |||
|
2110302 |
水体 |
1,298.00 |
1,298.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
21,978.20 |
620.46 |
21,357.74 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,133.67 |
620.46 |
7,513.21 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
620.46 |
620.46 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
821.43 |
821.43 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,691.77 |
6,691.77 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,262.55 |
11,262.55 | |||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
36.92 |
36.92 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
11,225.63 |
11,225.63 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,581.98 |
2,581.98 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,581.98 |
2,581.98 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4,648.61 |
54.83 |
4,593.78 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4,306.79 |
4,306.79 | |||
|
2210105 |
农村危房改造 |
45.80 |
45.80 | |||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
4,260.99 |
4,260.99 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.83 |
54.83 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.83 |
54.83 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
286.99 |
286.99 | |||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
286.99 |
286.99 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 | |||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
788.99 |
302 |
商品和服务支出 |
55.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
173.92 |
30201 |
办公费 |
10.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
55.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
260.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.38 |
30205 |
水费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
3.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.63 |
30206 |
电费 |
5.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.80 |
30207 |
邮电费 |
1.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
2.53 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
3.85 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.69 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.60 |
30214 |
租赁费 |
0.41 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.77 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.75 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.94 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
806.70 |
公用经费合计 |
59.05 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
38,297.78 |
38,297.78 |
38,297.78 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,022.79 |
13,022.79 |
13,022.79 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,852.78 |
12,852.78 |
12,852.78 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8,896.25 |
8,896.25 |
8,896.25 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
55.02 |
55.02 |
55.02 |
|||||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
551.32 |
551.32 |
551.32 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,350.20 |
3,350.20 |
3,350.20 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
46.07 |
46.07 |
46.07 |
|||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
46.07 |
46.07 |
46.07 |
|||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
123.94 |
123.94 |
123.94 |
|||||
|
2121402 |
代征手续费 |
48.94 |
48.94 |
48.94 |
|||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
75.00 |
75.00 |
75.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
25,275.00 |
25,275.00 |
25,275.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
25,275.00 |
25,275.00 |
25,275.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
25,275.00 |
25,275.00 |
25,275.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.81 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
32 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
295 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市住房和城乡建设局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计66438.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计66438.07万元，比上年增加33978.60万元，增长104.68%，主要原因：增加工程项目建设。
本年收入的具体构成：财政拨款收入66438.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计66438.07万元，其中本年支出合计66438.07万元，比上年增加33978.60万元，增长104.68%，主要原因：增加工程项目建设；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年未无结转。
本年支出的具体构成：基本支出865.75万元，占1.30%；项目支出65572.32万元，占98.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数5419.61万元，决算数66438.07万元，完成年初预算的1225.88%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.71万元，预决算差异主要原因：努力控制年度支出预算。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数105.79万元，决算数171.64万元，完成年初预算的162.25%。预决算差异主要原因：基数调整补缴社保。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数40.83万元，决算数40.83万元，完成年初预算的100.00%。
（十）节能环保支出（类）年初预算数600.04万元，决算数1298.00万元，完成年初预算的216.32%。预决算差异主要原因：污水处理厂服务费。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数4215.77万元，决算数35000.99万元，完成年初预算的830.24%。预决算差异主要原因：增加城市内涝和雨污分洗项目支出。
（十二）农林水支出（类）年初预算数114.20万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：控制预算支出。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数342.99万元，决算数4648.61万元，完成年初预算的1355.32%。预决算差异主要原因：老旧小区改造项目增加。
（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25275.30万元，预决算差异主要原因：增加项目支出老旧小区、雨污分流、公共停车场等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出865.75万元，其中：
（一）工资福利支出788.99万元，比上年增加28.95万元，增长3.81%，主要原因：人员增加。
（二）商品和服务支出55.20万元，比上年减少8.42万元，下降13.23%，主要原因：努力控制预算。
（三）对个人和家庭补助支出17.72万元，比上年增加13.32万元，增长302.98%，主要原因：死亡抚血金。
（四）资本性支出3.85万元，比上年增加1.85万元，增长92.50%，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.81万元，决算数2.81万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.00万元，增长0.04%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数2.81万元，决算数2.81万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：努力控制预算。决算数比上年增加0.00万元,增长0.04%，主要原因：无。全年国内公务接待32批，累计接待295人次，主要是：努力控制预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出59.05万元，决算数比上年减少6.57万元，下降10.01%，主要原因：努力控制预算。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额20339.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出19415.34万元、政府采购服务支出924.10万元。授予中小企业合同金额18900.48万元，占政府采购支出总额的92.93%，其中：授予小微企业合同金额17586.37万元，占授予中小企业合同金额的93.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.95%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 4411.271万元，占项目支出总额的81.3%。其中，6个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 部门罚没收入项目支出 ”“ 经营性国有资产收入项目 ”“ 非经营性国有资产收入项目 ”“ 庐山市房屋补贴资金第一批 ”“ 三港水治理等项目罚款 ”“ 污水处理厂服务费 ”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
建设部门罚没收入 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市住建局 |
实施单位 |
庐山市住建局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
309.4万元 |
309.4万元 |
293万元 |
10 |
94% |
9 |
|||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
309.4万元 |
309.4万元 |
293万元 |
10 |
94% |
9 |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
用于单位行政处罚办案产生的成本相关费用，加强建筑业市场监管执法力度，有效推进了我市建设项目健康有序发展 |
效果良好 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设罚没收入 |
309.4万元 |
293万元 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自收自支在职人员数量 |
24人 |
24人 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
保障股室数量 |
6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工作完成效率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
及时拨付 |
及时拨付 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障办案产生的成本相关费用 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障单位正常运转 |
持续保障 |
持续保障 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位职工满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
建设部门非经营性国有资产收入 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市住建局 |
实施单位 |
庐山市住建局 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
600万元 |
600万元 |
514.87万元 |
10 |
86% |
9 |
|||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
600万元 |
600万元 |
514.87万元 |
10 |
86% |
9 |
||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
保障自收自支人员工资福利支出，保障单位正常运转，有效提升工作积极性，保障各种工作任务圆满完成 |
效果良好 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非经营性国有资产收入 |
600万元 |
514.87万元 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障相关股室数 |
6个 |
6个 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
自收自支在职人数 |
24人 |
24人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
自收自支退休人数 |
17人 |
17人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
劳务派遣人数 |
20人 |
20人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
相关工作完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
及时拨付 |
及时拨付 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障单位员工工资福利 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市房屋补贴资金第一批 | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市住建局 |
实施单位 |
庐山市住建局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
286.99万元 |
286.99万元 |
286.99万元 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
286.99万元 |
286.99万元 |
286.99万元 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
积极促进庐山市房地产市场平稳发展，改善居民居住条件，引导居民合理消费，促进我市经济建设繁荣发展 |
效果良好 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 | |||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
庐山市房屋补贴资金第一批 |
=286.988543万元 |
=286.988543万元 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本次补贴类型 |
唯一一套购房补贴、二手房补贴、商铺补贴、二孩购房补贴、三孩购房补贴 |
唯一一套购房补贴、二手房补贴、商铺补贴、二孩购房补贴、三孩购房补贴 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
补贴内容包括 |
购房补贴、契税补贴 |
购房补贴、契税补贴 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
第一批补贴户数 |
=212户 |
=212户 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目完成的质量 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
资金拨付时效 |
及时拨付 |
及时拨付 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
积极发挥财政杠杆作用的影响程度 |
较高 |
较高 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响程度 |
积极影响 |
积极影响 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
三港水治理等项目罚款 | |||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市住建局 |
实施单位 |
庐山市住建局 | |||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
2,610.118万元 |
2,610.118万元 |
2,610.118万元 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2,610.118万元 |
2,610.118万元 |
2,610.118万元 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
提升城市功能与品质，进一步完善基础设施建设，对违法占用土地进行及时整改，严格执行土地建设要求 |
效果良好 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 | |||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝26101175.32元 |
＝26101175.32元 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目建设数量 |
＝4处 |
＝4处 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
包括建设地点 |
三港水、城东四期、二小道路、文星路 |
三港水、城东四期、二小道路、文星路 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
三港水治理项目 |
非法占用土地43.16亩，罚款金额24589418元 |
非法占用土地43.16亩，罚款金额24589418元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
城东四期项目 |
非法占用土地61.05亩，罚款金额445000元 |
非法占用土地61.05亩，罚款金额445000元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
二小道路建设项目 |
非法占用土地2.27亩，罚款金额1017670.5元 |
非法占用土地2.27亩，罚款金额1017670.5元 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
文星路项目 |
非法占用土地8.33亩，罚款金额49086.82元 |
非法占用土地8.33亩，罚款金额49086.82元 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
完成质量 |
达到整改要求 |
达到整改要求 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
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（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
污水处理厂服务费 | |||||||||||||||||||||||
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主管部门 |
庐山市住建局 |
实施单位 |
庐山市住建局 | |||||||||||||||||||||
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||
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（万元） |
年度资金总额 |
600.036万元 |
600.036万元 |
600.036万元 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||||||||
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其中：当年财政拨款 |
600.036万元 |
600.036万元 |
600.036万元 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
改善人居环境，提升居民对湖域环境大道满意度，提升湖域周围的生态环境保护 |
效果良好 | |||||||||||||||||||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
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指标值 |
完成值 | |||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
23年3月至9月污水处理服务费 |
＝600.0365万元 |
＝600.0365万元 |
15 |
15 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理基本单价 |
＝2.958元/立方米 |
＝2.958元/立方米 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||
|
洪城水业职工人数 |
＝22人 |
＝22人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
截止23年12月底处理水量数量 |
＝385.71万吨 |
＝385.71万吨 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
达到可排放标准 |
出水水质达标 |
出水水质达标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付时效 |
及时拨付 |
及时拨付 |
15 |
15 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善庐山市居住环境 |
有效改善 |
有效改善 |
15 |
15 |
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|
生态效益指标 |
生态环境改善度 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
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（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
职业年金补缴 | |||||||||||||||||||||||
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主管部门 |
庐山市住建局 |
实施单位 |
庐山市住建局 | |||||||||||||||||||||
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
4.727万元 |
4.727万元 |
4.727万元 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4.727万元 |
4.727万元 |
4.727万元 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
完成2014年10月至2021年12月职业年金补缴 |
效果良好 | |||||||||||||||||||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
|
指标值 |
完成值 | |||||||||||||||||||||||
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成本指标 |
经济成本指标 |
缴纳职业年金金额 |
＝47271.58元 |
＝47271.58元 |
15 |
15 |
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产出指标 |
数量指标 |
年金缴纳人数 |
＝1人 |
＝1人 |
15 |
15 |
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|
缴年金时间 |
2014年10月至2021年12月 |
2014年10月至2021年12月 |
10 |
10 |
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质量指标 |
缴纳完成 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
资金拨付时效 |
及时拨付 |
及时拨付 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障单位职工利益 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
15 |
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|
社会效益指标 |
有利于稳定人员，保障权益 |
持续保障 |
持续保障 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位职工满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
(二)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(三)机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
1、三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
2、“机关运行经费”：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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