庐山市政府办2025年部门预算

目    录

第一部分  庐山市政府办概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市政府办2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市政府办 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市政府办概况

一、部门主要职责

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领 导提供超前性建议，搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府印鉴、印信管理工作。

15.负责全市外事侨务工作。

16.负责协调全市无线电管理工作。

17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常 维护工作。

18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

19.负责对全市（庐山风景名胜区管理局）经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前谋划，主动服务于经济社会发展大局。

20.负责对重大政策性问题进行可行性研究和论证，为市政府提供政策建议和咨询服务。

21.负责对全市经济和社会发展形势进行动态分析和前景预测，对中长期发展战略和当前重大的跨部门、跨地域的政策问题进行调研，为市政府提供政策咨询和对策建议。

22.负责加强与市政府各部门及各企业的联系与合作，围绕市政府的中心工作开展政策研究，为市政府决策科学化、民主化服务。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市政府办共有预算单位1个，包括庐山市人民政府办公室1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（庐山市人民政府办公室）。编制人数小计45人,其中：行政编制人数29人,全部补助事业编制人数16人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计29人,行政在职人数18人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数1人。

第二部分  庐山市政府办2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市政府办2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山市政府办收入预算总额为959.99万元,较上年预算安排减少100.47万元;财政拨款收入957.27万元,较上年预算安排减少103.19万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。减少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

(二)支出预算情况

2025年庐山市政府办支出预算总额为959.99万元,较上年预算安排减少100.47万元;少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

其中：按支出项目类别划分：基本支出524.11万元,较上年预算安排增加32.19万元;其中：工资福利支出418.91万元,商品和服务支出72.06万元,对个人和家庭的补助33.14万元。项目支出435.89万元,较上年预算安排减少132.65万元;其中：商品和服务支出352.16万元,资本性支出66.23万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出836.29万元,较上年预算安排减少110.19万元;社会保障和就业支出63.5万元,较上年预算安排增加4.77万元;卫生健康支出25.01万元,较上年预算安排增加2.81万元;住房保障支出35.19万元,较上年预算安排增加2.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出430.91万元,较上年预算安排减少33.36万元;商品和服务支出424.22万元,较上年预算安排减少77.07万元;对个人和家庭的补助38.64万元,较上年预算安排增加31.34万元;资本性支出66.23万元,较上年预算安排减少21.37万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市政府办财政拨款支出预算总额957.27万元,较上年预算安排减少103.19万元;减少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出833.57万元,较上年预算安排减少112.91万元;社会保障和就业支出63.5万元,较上年预算安排增加4.77万元;卫生健康支出25.01万元,较上年预算安排增加2.81万元;住房保障支出35.19万元,较上年预算安排增加2.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出524.11万元,较上年预算安排增加32.19万元;其中：工资福利支出418.91万元,商品和服务支出72.06万元,对个人和家庭的补助33.14万元。项目支出433.17万元,较上年预算安排减少135.37万元;其中：商品和服务支出349.44万元,资本性支出66.23万元。            

 (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算72.06万元，比2024年预算增加21.41万元，增长42.27%。增长变化原因为2025年，在职人员人数增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费9.58万元、邮电费0万元、差旅费2.91万元、会议费0万元、福利费7.04万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费6.67万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额29.5万元,其中: 政府采购货物预算28.9万元, 政府采购工程预算0万元,

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）庐山市政府办项目情况说明

   1、异地干部交流费

 1）项目概述

保障交流干部住房、办公等方面的经费。

2）立项依据

2025异地干部交流费：异地干部交流费，每人每年8万，截止到2024年11月，市政府办在职异地处级领导3人。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

截止到2024年11月，市政府办在职异地处级领导3人，保障交流干部住房、办公等方面的经费。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

24万元

2、2025年政府办工作经费

1）项目概述

保障机关正常运转。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

保障完成（1）市政府重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市政府日常的文书处理，负责对全市政府办公系统工作业务的联系和指导工作；（2）市政府会议的会务工作和市政府领导同志参加重要公务活动的组织安排；（3）承办中央、省政府、九江市政府和庐山市政府重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省政府、九江市政府、庐山市政府领导同志指示、批示的查办、催办工作。（4）围绕中央、省政府、九江市政府、庐山市政府总体工作部署，建立大信息格局、拓宽获取信息渠道，做好信息的收集、综合、研判和传递工作。。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

239.22万元

3、后勤保障经费

1）项目概述

保障机关正常运转。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

保障完成（1）市政府重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市政府日常的文书处理，负责对全市政府办公系统工作业务的联系和指导工作；（2）市政府会议的会务工作和市政府领导同志参加重要公务活动的组织安排；（3）承办中央、省政府、九江市政府和庐山市政府重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省政府、九江市政府、庐山市政府领导同志指示、批示的查办、催办工作。（4）围绕中央、省政府、九江市政府、庐山市政府总体工作部署，建立大信息格局、拓宽获取信息渠道，做好信息的收集、综合、研判和传递工作。。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

167.53万元

4、处级干部通讯费

 1）项目概述

处级以上领导按职级和工作需要发放公务移动通讯费用补贴。

2）立项依据

按文件要求，县处级领导通讯保障。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

按文件要求，县处级领导通讯保障。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

2.412万元

5、审计组费用

 1）项目概述

2024年度审计组餐费和交通费支付给市政府办，现纳入2025年度预算，统一支用。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

保障机关正常运转。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

2.72万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市政府办"三公"经费财政拨款安排61.99万元，其中：

因公出国30万元,比上年增30万元，主要原因是：会议批复30万元。

公务接待19.18万元,比上年减0.04万元，主要原因是：2024年度公务接待执行数为19.18万元。

公务用车运行12.81万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。