庐山市机关事务中心2022年度单位决算

目    录

第一部分  庐山市机关事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市机关事务中心概况

一、单位主要职责

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责市四套班子机关办公区域和食堂管理服务保障工作；承担全市机关事务管理服务等业务性工作。

（三）负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。承担全市公务用车管理服务等业务性工作。负责市本级公务用车和司勤人员的管理。

（四）负责全市公共机构节能建设服务等业务性工作。

（五）负责全市党政机关办公用房的使用、维修改造和处置利用等管理服务和有关业务工作（不包括经营性资产）。

（六）负责市委市政府确定的相关固定资产管理服务及相关业务工作。

（七）负责贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；按照有关接待办法、规定的接待范围做好来市宾客接待工作；组织或参与市级有关重要会议、重大活动等接待服务工作。

（八）负责对全市公务接待服务工作进行业务指导，全面提高接待人员整体素质，提升接待工作水平。

（九）协助做好市委市政府重大会议服务保障工作，负责市交流干部周转房管理工作，承担有关领导生活服务保障等工作。

（十）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、公务接待股、公车管理股、资产管理股和服务保障股。

本单位2022年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分        2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1,045.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0 %；本年收入合计1045.22万元，较2021年减少119.15万元，增长10.2%，主要原因是：政府性基金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1045.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 1045.22万元，其中本年支出合计1045.22万元，较2021年减少119.15万元，下降10.2%，主要原因是：2021年有一笔政府性基金支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是：年末结余国库全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出400.3万元，占38.3%；项目支出644.92万元，占61.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为961.67万元，决算数为1045.22万元，完成年初预算的108.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为944.87万元，决算数为1020.39万元，完成年初预算的108%，主要原因是：年度中期增加了项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.65万元，决算数为11.45万元，完成年初预算的202.7%，主要原因是：2022年新进4人，单位养老金缴费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.53万元，决算数为4.63万元，完成年初预算的131.2%，主要原因是：2022年新进4人，单位医疗保险缴费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为7.62万元，决算数为8.76万元，完成年初预算的115%，主要原因是：2022年新进4人，单位住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出400.3万元，其中：

（一）工资福利支出162.11万元，较2021年增加72.42万元，增长80.7%，主要原因是：2022年新进4人，自聘人员工资调增。

（二）商品和服务支出235.64万元，较2021年增加59.81万元，增长34%，主要原因是：新进4人，日常开支增加，平台司机工资调增，公车费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.29万元，较2021年增加0.29万元，增长100 %，主要原因是：走访困难党员。

（四）资本性支出2.26万元，较2021年增加1.59 万元，增长237.3 %，主要原因是：新进人员，增加办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为484.83万元，决算数为484.83万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加387.88万元，增长400 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有安排因公出国的支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为49.65万元，决算数为49.65万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加47.85万元，增长2658.3%，主要原因是.2022年本单位接管全市公务接待工作。全年国内公务接待200批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全国厅级以上干部。决算数较全年预算数没有变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费支出435.18万元，其中公务用车购置全年预算数为309.34万元，决算数为309.34万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加309.34万元，增长100 %，主要原因是多数公车达到使用年限，山上山下合一，为达到安全出行新购车辆12辆。全年购置公务用车12辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：主要原因是多数公车达到使用年限，山上山下合一，为达到安全出行新购车辆12辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为125.84万元，决算数为 125.84万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加30.69万元，增长32.3%，主要原因是旧车较多，维修费用增加以及工作任务增加，年末公务用车保有41辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：旧车较多，维修费用增加以及工作任务增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额94.08万元，其中：政府采购货物支出90.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的机要通信4辆，应急保障2辆，其他用车35辆，主要是全市的公务接待用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金644.92万元，占项目支出总额的100%。   

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 。

七、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。