庐山市人民政府（本级）

2022年度决算

目    录

第一部分  庐山市人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领 导提供超前性建议，搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府印鉴、印信管理工作。

15.负责全市外事侨务工作。

16.负责协调全市无线电管理工作。

17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常 维护工作。

18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

二、单位基本情况

2022年庐山市政府办设处室13个，包括：文秘室、信息室、经研室、会务室、督查室、市政府总值班室、信访室、民生通道工作室、机要室、档案室、综合室、行政室、后勤室。

本单位2022年年末实有人数45人，其中在职人员44人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1273.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少8.64万元，下降0.67%；本年收入合计1273.39万元，较2021年减少8.64万元，下降0.67%，主要原因是：压缩经费，落实过紧日子精神。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1273.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1273.39万元，其中本年支出合计1273.39万元，较2021年减少8.64万元，下降0.67%，主要原因是：压缩经费，落实过紧日子精神；年末结转和结0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未有上年结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出799.26万元，占62.77%；项目支出474.14万元，占37.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1730.88万元，决算数为1273.39万元，完成年初预算的73.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1572.77万元，决算数为1105.53万元，完成年初预算的70.29%，主要原因是：带头过紧日子，压减支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为74.53万元，决算数为82.26万元，完成年初预算的110.37%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.44万元，决算数为32.56万元，完成年初预算的123.15%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整，预算增加。

（四）住房保障支出年初预算数为57.14万元，决算数为53.05万元，完成年初预算的92.84%，主要原因是：带头过紧日子，压减支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出799.26万元，其中：

（一）工资福利支出660.16万元，较2021年减少10.81万元，下降1.61%，主要原因是：带头过紧日子，压缩支出。

（二）商品和服务支出123.77万元，较2021年减少  211.98万元，下降63.14%，主要原因是：带头过紧日子，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出15.32万元，较2021年减少21.06万元，下降57.89%，主要原因是：带头过紧日子，压缩支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少200.87万元，下降200.87%，主要原因是：今年无资本性支出计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   90.97万元，决算数为26.01万元，完成全年预算的28.59%，决算数较2021年增加1.86万元，增长7.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为34.4万元，决算数为  18.05万元，完成全年预算的52.47%，决算数较2021年减少0.78万元，下降4.14%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待82批，累计接待578人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.97万元，其中公务用车购置全年预算数为48.57万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是今年未购车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：今年未购车；公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元，决算数为7.97万元，完成全年预算的99.63%，决算数较2021年增加2.65万元，增长49.81%，主要原因是公务用车使用次数增加，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出123.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少412.84万元，降低76.93%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额176.65万元，其中：政府采购货物支出114.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2654.07万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“政府信息工程建设”、“基层党建信息化建设项目”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2654.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支0万元。从评价情况来看，市政府办今年的13个专项，从产出指标、效益指标、满意度指标，12项二级指标总分达到95分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2654.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。