庐山市人民政府（部门）

2022年度部门决算

目    录

第一部分 庐山市人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  庐山市人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）市政府办公室：

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领 导提供超前性建议，搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府印鉴、印信管理工作。

15.负责全市外事侨务工作。

16.负责协调全市无线电管理工作。

17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常 维护工作。

18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

（二）市机关事务中心：

1、根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施。

2、负责市四套班子机关办公区域和食堂管理服务保障工作；承担全市机关事务管理服务等业务性工作。

3、负责市本级重大应急、调研、接待和综合执法等公务用车保障任务，承担公车改革单位重大及特殊公务用车保障工作。承担全市公务用车管理服务等业务性工作。负责市本级公务用车和司勤人员的管理。

4、负责全市公共机构节能建设服务等业务性工作。

5、负责全市党政机关办公用房的使用、维修改造和处置利用等管理服务和有关业务工作（不包括经营性资产）。

6、负责市委市政府确定的相关固定资产管理服务及相关业务工作。

7、负责贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；按照有关接待办法、规定的接待范围做好来市宾客接待工作；组织或参与市级有关重要会议、重大活动等接待服务工作。

8、负责对全市公务接待服务工作进行业务指导，全面提高接待人员整体素质，提升接待工作水平。

9、协助做好市委市政府重大会议服务保障工作，负责市交流干部周转房管理工作，承担有关领导生活服务保障等工作。

10、承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：庐山市人民政府办公室、庐山市机关事务中心。

本部门2022年年末实有人数55人，其中在职人员54人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2318.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少8.64万元，下降0.37%；本年收入合计2318.61万元，较2021年减少8.64万元，下降0.37%，主要原因是：压缩经费，落实过紧日子精神。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2318.61万元100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2318.61万元，其中本年支出合计2318.61万元，较2021年减少127.79万元，下降10.87%，主要原因是：压缩经费，落实过紧日子精神和2021年有一笔政府性基金支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：未有上年结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1199.56万元，51.74%；项目支出1119.06万元，占48.26%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2692.55万元，决算数为2318.61万元，完成年初预算的86.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2517.64万元，决算数为2125.92万元，完成年初预算的70.29%，主要原因是：带头过紧日子，压减支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为80.18万元，决算数为93.71万元，完成年初预算的116.87%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为29.97万元，决算数为37.19万元，完成年初预算124.09%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整，预算增加。

（四）住房保障支出年初预算数为64.76万元，决算数为61.81万元，完成年初预算95.44%，主要原因是：带头过紧日子，压减支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支1199.56万元，其中：

（一）工资福利支出822.27万元，较2021年增加61.61万元，增长6.97%，主要原因是：市机关事务中心2022年新进4人，自聘人员工资调增。

（二）商品和服务支出359.41万元，较2021年减少152.17万元，下降29.75%，主要原因是：带头过紧日子，压缩支出。 

（三）对个人和家庭补助支出15.61万元，较2021年减少20.77万元，下降57.09%，主要原因是带头过紧日子，压缩支出。

（四）资本性支出2.26万元，较2021年减少199.28万元，下降98.88%，主要原因是：市政府办2022年无资本性支出计划，市机关事务中心新进人员，增加办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   510.85万元，决算数为510.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加486.7万元，增长2015%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为67.7万元，决算数为  67.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加48.87万元，增长259.53%，主要原因是：一是2022年部门决算新增市机关事务中心；二是市机关事务中心2022年接管全市公务接待工作。决算数较全年预算数增加的主要原因是：市机关事务中心2022年接管全市公务接待工作。全年国内公务接待282批，累计接待1577人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：市政府办主要是日常公务接待、市机关事务中心主要接待全国厅级以上干部。

（三）公务用车购置及运行维护费支出443.15万元，其中公务用车购置全年预算数为309.34万元，决算数为309.34万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加309.34万元，增长100%，主要原因是市机关事务中心多数公车达到使用年限，山上山下合一，为达到安全出行新购车辆12辆。全年购置公务用车12辆。决算数较全年预算数增加主要原因是：市机关事务中心多数公车达到使用年限，山上山下合一，为达到安全出行新购车辆12辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为133.81万元，决算数为133.81万元，完成全年预算100%，决算数较2021年增加128.49万元，增长2415%，主要原因是：一是2022年部门决算新增市机关事务中心；二是市机关事务中心旧车较多，维修费用增加以及工作任务增加，年末公务用车保42辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：市机关事务中心旧车较多，维修费用增加以及工作任务增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出123.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少412.84万元，降低76.93%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额270.73万元，其中：政府采购货物支出204.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：市政府办无其他用车、市机关事务中心主要是全市的公务接待用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金3298.99万元，占项目支出总额100%。   

组织对“政府信息工程建设”、“基层党建信息化建设项目”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支3298.99万元，政府性基金预算支0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，市政府办今年的13个专项，从产出指标、效益指标、满意度指标，12项二级指标总分达到95分，市机关事务中心今年的7个项目自评结果分数都达到了95分以上，都是严格按照财经制度操作，专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3298.99万元，政府性基金预算支0万元。从评价情况来看，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市政府办：

一、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、时效：2022年度共有13个项目都及时纳入绩效监控，下属单位7个项目也已纳入绩效监控。

2、质量：保证了政府机关正常运转，保障了全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行，能在最短时间及最小成本提前下满足应急指挥信息系统完成跨局视频监控、会商协调、指挥调度功能，合理精简费用。

3、时效：做到了资金及时发放。

（二）履职效果情况

保障了人民防空事业又好又快发展，提高党政机关办事效率，降低行政成本，积极有序地推行电子政务，促进信息的便捷交流与共享，制止网络分散重复建设，节省投资经费，保障信息安全，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用。

（三）社会满意度及可持续性影响

 在社会反映比较满意，社会各界公众的满意度及可持续影响力也较好。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

由于政府办公用经费不足，项目经费中的部分资金用于弥补了公用经费的不足。加强项目资金的使用和管理。适当补充公用经费的不足，让项目资金的使用范围确保用于项目当中。

（二）改进的方向和具体措施

建议继续保持良好态势和绩效管理制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

市政府办今年的13个专项，从产出指标、效益指标、满意度指标，12项二级指标总分达到95分。市政府办后期会按照文件要求，及时公开2022年度绩效自评结果。

2、市机关事务中心：今年在市级部门决算中反映庐山市档案馆扩建工程及市委公务接待项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：（1）根据年初设定的绩效目标，庐山市档案馆扩建项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为341.39万元，执行数为228.24万元，完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况：完成建筑面积1554.61平方米。发现的问题及原因：因为还有一些设施没有完善，预计在2023年完成整个工程审计。（2）市委公务接待费用项目：自评得分为99.5分。项目全年预算数为80万元，执行数为62.41万元，完成预算的78%。项目绩效完成情况：接待厅级以上干部200批次，累计人数999人，高标准完成接待任务。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“政府信息工程建设”、“基层党建信息化建设项目”、“庐山市档案馆扩建项目”、“市委公务接待”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 。

七、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附    件