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庐山市政府办2022年单位预算
庐山市政府办2022年单位预算
目 录
第一部分 庐山市政府办概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市政府办2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市政府办 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市政府办概况
一、单位主要职责
市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：
1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。
2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。
4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。
5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。
6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。
7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。
8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。
9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。
10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。
11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。
13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。
14.负责市政府印鉴、印信管理工作。
15.负责全市外事侨务工作。
16.负责协调全市无线电管理工作。
17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护工作。
18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。
二、机构设置及人员情况
2022年庐山市政府办共有预算单位1个。
编制人数小计59人,其中：行政编制人数38人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数21人,自收自支编制人数0人。实有人数小计39人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数13人。离休人数小计1人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数2人。
第二部分 庐山市政府办2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市政府办2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年庐山市政府办收入预算总额为1730.88万元,较上年预算安排增加657.03万元;财政拨款收入1730.88万元,较上年预算安排增加657.03万元。（增加原因：2022年增加项目支出）
(二)支出预算情况
2022年庐山市政府办支出预算总额为支出预算总额为1730.88万元,较上年预算安排增加764.03万元;（增加原因：2022年增加项目支出）
其中：按支出项目类别划分：基本支出790.1万元,较上年预算安排减少176.75万元;其中：工资福利支出645.2万元,商品和服务支出124.9万元,对个人和家庭的补助20.01万元,资本性支出0万元。项目支出940.78万元,较上年预算安排增加833.78万元;其中：工资福利支出40.76万元,商品和服务支出321.2万元,对个人和家庭的补助16.5万元,基本建设支出29.52万元，资本性支出532.8万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1572.77万元,较上年预算安排增加639.07万元;社会保障和就业支出74.53万元,较上年预算安排减少0.78万元;卫生健康支出26.44万元,较上年预算安排增加3.96万元;住房保障支出57.14万元,较上年预算安排增加14.8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出685.96万元,较上年预算安排增加27.17万元;商品和服务支出446.1万元,较上年预算安排增加85.87万元;对个人和家庭的补助36.51万元,较上年预算安排增加12.69万元;资本性支出562.32万元,较上年预算安排增加531.32万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年庐山市政府办财政拨款支出预算总额1730.88万元，较上年预算安排增加657.03万元;（增加原因：2022年增加项目支出）。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1572.77万元,较上年预算安排增加639.07万元；社会保障和就业支出74.53万元,卫生健康支出26.44万元,住房保障支出57.14万元。
按支出项目类别划分：基本支出790.1万元,较上年预算安排减少176.75万元;其中：工资福利支出645.2万元,商品和服务支出124.9万元,对个人和家庭的补助20.01万元。项目支出940.78万元,较上年预算安排增加833.78万元;其中：商品和服务支出321.2万元,对个人和家庭的补助16.5万元,资本性支出532.8万元。
(四)政府性基金情况
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算124.9万元，比2021年预算减少88.36万元，减少41.43%。（减少原因：压缩经费，落实过紧日子精神）
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费25万元、电费9万元、公务接待费14.4万元、劳务费10万元、工会经费18万元、福利费13万元、其他交通费用21.3万元、其他商品和服务支出13万元。
(七)政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额149.02万元,其中: 政府采购货物预算149.02万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：人防指挥中心平台车。
（九）庐山市政府办项目情况说明（单位本级）
1、政府信息工程建设。
（1）项目概述：
联网单位网络通畅，机房安全生产，保障全年视频会议不中断、不卡顿；
（2）立项依据：
九府厅字〔2013〕146 号、九农信发〔2017〕1 号、九府厅发〔2014〕15 号、九府厅发〔2011〕32 号赣府厅字〔2018〕114 号、赣信办〔2018〕46 号；
（3）实施主体：
庐山市人民政府办公室；
（4）实施方案：
政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、
信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行；
（5）实施周期：
1年；
（6）年度预算安排：
15万元。
2、政务网乡乡通。
（1）项目概述：
政府网站建设、管理和运行维护.
（2）立项依据：
九府厅字〔2013〕146 号、九农信发〔2017〕1 号、九府厅发〔2014〕15 号、九府厅发〔2011〕32 号赣府厅字〔2018〕114 号、赣信办〔2018〕46 号；
（3）实施主体：
庐山市人民政府办公室；
（4）实施方案：
政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。
（5）实施周期：
1年；
（6）年度预算安排：
24万元。
3、信息网络安全等保测评。
（1）项目概述：
保障我市重点信息网络安全，提升整体网络安全防护能力。
（2）立项依据：
关于开展信息网络安全等保测评工作的请示领导批示
（3）实施主体：
庐山市人民政府办公室；
（4）实施方案：
履行网络安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。保障我市重点信息网络安全，提升整体网络安全防护能力。
（5）实施周期：
1年；
（6）年度预算安排：
99.5万元；
4、信息工程建设。
（1）项目概述：
政府网站建设、管理和运行维护
（2）立项依据：
九府厅字〔2013〕146 号、九农信发〔2017〕1 号、九府厅发〔2014〕15 号、九府厅发〔2011〕32 号赣府厅字〔2018〕114 号、赣信办〔2018〕46 号；
（3）实施主体：
庐山市人民政府办公室；
（4）实施方案：
政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、
信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行；
（5）实施周期：
1年；
（6）年度预算安排：
30万元；
5、人防建设专项经费。
（1）项目概述：
加强和规范人民防空经费保障
（2）立项依据：
《江西省财政厅 江西省人民防空办公室关于进一步加强和规范人民防空经费保障的通知》赣财建（2016）33 号
（3）实施主体：
庐山市人民政府办公室；
（4）实施方案：
人员经费，防空指挥场所建设等
（5）实施周期：
1年；
（6）年度预算安排：
170万元；
6、2022 人防办异地建设费征收。
（1）项目概述：
进一步加强和规范人民防空经费保障，推进我市人民防空事业又好又快发展
（2）立项依据：
《江西省财政厅 江西省人民防空办公室关于进一步加强和规范人民防空经费保障的通知》（赣财建（2016）33 号）
（3）实施主体：
庐山市人民政府办公室；
（4）实施方案：
人民防空主管部门的人员和公用经费、人民防空指挥场所建设、信息系统建设、人民防空工程维护管理、宣传教育训练演练、战备值班执勤。
（5）实施周期：
1年；
（6）年度预算安排：
500万元；
7、2022 年应急管理指挥中心。
（1）项目概述：
接入应急管理局、林业局、公安局、交警、气象局的分布式节点进入指挥中心
（2）立项依据：
《关于市县（区）应急管理部门指挥中心建设框架指导意见》（ 赣应急字〔 2019〕134号）、《九江市应急指挥信息系统规范化建设指导意见》（ 九应急字〔 2021〕104 号）
（3）实施主体：
庐山市人民政府办公室；
（4）实施方案：
成立“应急管理指挥中心平台”接入应急管理局、林业局、公安局、交警、气象局的分布式节点进入指挥中心，在最短时间及最小成本前提霞满足应急指挥信息系统完成跨局视频监控、会商协调、指挥调度功能。
（5）实施周期：
1年；
（6）年度预算安排：
13.52万元；
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年庐山市政府办"三公"经费一般公共预算安排107.4万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待34.4万元,比上年减1.6万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。
公务用车运行维护8万元,比上年增3万元，主要原因是：预计购入新公务用车，车辆增加。
公务用车购置65万元,比上年增65万元，主要原因是：计划2022年购置平台车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2022-2024年中期财政规划表（庐山市政府办）.xlsx
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