庐山市政府办2023年部门预算

目    录

第一部分  庐山市政府办概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市政府办2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市政府办 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市政府办概况

一、部门主要职责

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领 导提供超前性建议，搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府印鉴、印信管理工作。

15.负责全市外事侨务工作。

16.负责协调全市无线电管理工作。

17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常 维护工作。

18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市政府办共有预算单位1个。

2023年庐山市政府办设处室13个，包括：文秘室、信息室、经研室、会务室、督查室、市政府总值班室、信访室、民生通道工作室、机要室、档案室、综合室、行政室、后勤室。

编制人数小计59人,其中：行政编制人数38人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计_44人,其中：在职人数小计44人,行政在职人数28人,全部补助事业在职人数16人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计12人,遗属人数2人。

第二部分  庐山市政府办2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市政府办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年庐山市政府办收入预算总额为1567.97万元,较上年预算安排减少162.91万元;财政拨款收入1567.97万元,较上年预算安排减少162.91万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元。（减少原因：压缩经费，落实过紧日子精神）

 (二)支出预算情况

2023年庐山市政府办支出预算总额为1567.97万元,较上年预算安排减少162.91万元;（减少原因：压缩经费，落实过紧日子精神）

其中：按支出项目类别划分：基本支出863.26万元,较上年预算安排增加73.16万元;其中：工资福利支出735.18万元,商品和服务支出112.49万元,对个人和家庭的补助15.59万元。项目支出704.71万元,较上年预算安排减少236.07万元;其中：商品和服务支出93.15万元,资本性支出576.56万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出1369.18万元,较上年预算安排减少203.59万元;社会保障和就业支出110.11万元,较上年预算安排增加35.58万元;卫生健康支出28.06万元,较上年预算安排增加1.62万元;住房保障支出60.62万元,较上年预算安排增加3.48万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出766.18万元,较上年预算安排增加80.22万元;商品和服务支出205.64万元,较上年预算安排减少240.46万元;对个人和家庭的补助19.59万元,较上年预算安排增加减少16.92万元;资本性支出576.56万元,较上年预算安排增加14.24万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市政府办财政拨款支出预算总额_1567.97万元,较上年预算安排减少162.91万元;（减少原因：压缩经费，落实过紧日子精神）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1369.18万元,较上年预算安排减少203.59万元；社会保障和就业支出110.11万元,较上年预算安排增加35.58万元;卫生健康支出28.06万元,较上年预算安排增加1.62万元;住房保障支出60.62万元，较上年预算安排增加3.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出863.26万元,较上年预算安排增加73.16万元;其中：工资福利支出735.18万元,商品和服务支出112.49万元,对个人和家庭的补助15.59万元。项目支出704.71万元,较上年预算安排增加（减少）236.07万元;其中：商品和服务支出93.15万元,资本性支出576.56万元。

(四)政府性基金情况

2023年庐山市政府办政府性基金支出预算为0，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

2023年庐山市政府办国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算112.49万元，比2022年预算减少177.9万元，下降61.26%。（减少原因：压缩经费，落实过紧日子精神）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费18万元、印刷费4.08万元、电费3.64万元、公务接待费10.22万元、劳务费10万元、工会经费18万元、福利费14.58万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用25.98万元、其他商品和服务支出5万元。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：         无          。

（九）庐山市政府办项目情况说明

1、信息工程建设。

（1）项目概述：

政府网站建设、管理和运行维护；

（2）立项依据：

九府厅字〔2013〕146号、九农信发〔2017〕1号、九府厅发〔2014〕15号、九府厅发〔2011〕32号赣府厅字〔2018〕114号、赣信办〔2018〕46号；

（3）实施主体：

庐山市人民政府办公室；

（4）实施方案：

政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患，提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力，预防和减少网络信息安全事件的发生，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行；

（5）实施周期：

1年；

（6）年度预算安排：

47.56 万元。

2、人防高清会议系统改造。

（1）项目概述：

推进指挥信息平台管理及应用；

（2）立项依据：

赣人防发〔2022〕1号、庐人防文〔2022〕3号；

（3）实施主体：

庐山市人民政府办公室；

（4）实施方案：

完成视频会议系统高清改造建设；

（5）实施周期：

1年；

（6）年度预算安排：

260万元。

3、市委多媒体会议室建设项目。

（1）项目概述：

219 人报告厅、80 人会议室、候会室、门厅公共区域、食堂区域，设计有大屏显示系统、发言扩声系统、主席台对开幕布系统、主席台会议灯光系统、集中控制系统、音视频矩阵切换系统、无纸化系统、综合布线系统、计算机网络系统，实现会议室的多媒体会议功能，满足简洁流畅的会议过程、逼真传神的听觉效果、智能的摄影跟踪、中央集成控制等要求。；

（2）立项依据：

市委多媒体会议室项目的建设需要；

（3）实施主体：

庐山市人民政府办公室；

（4）实施方案：

219人报告厅，用于日常会议、工作报告、培训、新闻发布等，80人会议室，用于日常会议、工作报告、培训、新闻发布等，候会室用于会议报告、信息发布、电视新闻播放、视频会议；

（5）实施周期：

2年；

（6）年度预算安排：

291万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市政府办"三公"经费财政拨款安排16.22万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待13.22万元,比上年（减）21.18_万元，主要原因是：_压减经费，落实过紧日子精神_。

公务用车运行3万元,比上年（减）5万元，主要原因是：_压减经费，落实过紧日子精神_。

公务用车购置0万元,比上年（减）65万元，主要原因是：今年无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。