庐山市人民政府（本级）2021年度部门决算

目 录

第一部分 庐山市人民政府（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市人民政府（本级）概况

1. 部门主要职能

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的 职能部门。主要职责是：

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公 室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组 织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作 关系;负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解 决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协 调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报 市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安 排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告 重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的 重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织 协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事 件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领 导提供超前性建议，搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政 府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提 案的办理工作。

12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信 来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府印鉴、印信管理工作。

15.负责全市外事侨务工作。

16.负责协调全市无线电管理工作。

17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常 维护工作。

18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人 员和老干部党支部书记的业务培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数52人，其中在职人员39人，离休人员1人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

1. 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1282.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加97.51万元，增长8.23 %；本年收入合计1282.03万元，较2020年增加97.51万元，增长8.23 %，主要原因是：在职人员变动、基本支出标准调整、项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1271.51万元，占99.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.52万元，占0.82 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1282.03万元，其中本年支出合计1282.03万元，较2020年减少77.51万元，下降5.7%，主要原因是：带头过紧日子，压减支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未有上年结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1254.48万元，占97.85%；项目支出27.55万元，占2.15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1073.86万元，决算数为1271.51万元，完成年初预算的118.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为933.71万元，决算数为1102.54万元，完成年初预算的118.08%，主要原因是：在职人员变动、基本支出标准调整、项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.32万元，决算数为94.62万元，完成年初预算的125.62%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为22.48万元，决算数为20.95万元，完成年初预算的93.19%，主要原因是：带头过紧日子，压减支出。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整预算增加。

（五）住房保障支出年初预算数为42.35万元，决算数为41.44万元，完成年初预算的97.85%，主要原因是：带头过紧日子，压减支出。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.96万元，其中：

（一）工资福利支出670.97万元，较2020年增加29.75万元，增长4.64 %，主要原因是：因为人员增加，工资福利及各项开支增加。

（二）商品和服务支335.75万元，较2020年增加减少113.35万元，下降25.24%，主要原因是：带头过紧日子，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出36.38万元，较2020年增加15.91万元，增长77.72%，主要原因是：财政拨款增加。

（四）资本性支出200.87万元，较2020年增加28.94万元，增长16.83 %，主要原因是：今年资本性支出中增加使用信息网络及软件购置更新费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为24.15万元，完成预算的96.6%，决算数较2020年减少36.89万元，下降60.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为18.83万元，完成预算的99.11%，决算数较2020年减少17.63万元，下降48.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待210批，累计接待989人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是：2021年没有购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数变动的主要原因是：2021年没有购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.32万元，完成预算的88.67%，决算数较2020年增加0.32万元，增长6.4%，主要原因是招商引资力度增大，公务用车使用次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出536.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加121.55万元，增长29.28%，主要原因是：今年资本性支出中增加使用信息网络及软件购置更新费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额203.55万元，其中：政府采购货物支出20.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金107万元。

庐山市人民政府办公室整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）概况

1、立项背景

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领导提供超前性建议，搞好决策服务。负责收集、整理、分析、报送政务信息。督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。负责市政府、市政府办印鉴、印信管理工作。负责全市人防工作。负责全市外事侨务工作。负责协调全市无线电管理工作。负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护工作。办理市政府领导交办的其他工作。

市数字经济发展中心是市政府直属全额拨款公益一类事业单位，由市政府办公室代管。主要职责是：贯彻执行国家、省、九江市有关数字经济发展的方针政策和法律法规，拟定电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据发展建设规划和政策并组织实施；负责引导、推动大数据研究和应用工作;统筹推进大数据发展和管理，建立完善大数据考核体系，负责全市政务数据 资源的整合、共享、融合和开放等相关工作;协调全市社会经济各领域大数据开放应用；负责全市电子政务、信息化、数字政府、智慧城市建 设的整体推进工作;组织编制政府投资信息化项目年度计划，协调市级重大信息化项目建设;对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督、绩效评估和购买服务等工作；统筹全市(庐山风景名胜区管理局)电子政务数据、 公共服务平台的建设和管理;统筹全市政务信息网络、政务云和政务数据中心等信息化共性基础设施的规划、建设和管理；负责全市(庐山风景名胜区管理局)大数据和云计算产业发展的牵头推进工作，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议;配合指导行业技术创新和技术进步，协调推动大数据方面产学研用结合，会同有关部门推进数字经济发展；统筹协调全市(庐山风景名胜区管理局)电子政务外网、政务数据资源、重要跨部门政务信息系统等安全管理，推进大数据安全保障体系建设，负责电子政务外网信息安全应急管理工作；负责电子政务、信息化、智慧城市、数字政府、大数据领域对外交流合作;会同有关部门做好信息化、大数据人才培养培训等工作；承担市信息化建设综合协调机构办公室、市国防动员委员会信息动员办公室日常工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

2、立项依据

根据《九江市政府办公厅关于开展全市政务服务专网建设工作的通知》（九府厅字〔2013〕146号）《九江市信息进村入户工作领导小组关于印发<九江市全面推进信息进村入户工程工作方案>的通知》（九农信发〔2017〕1号）《九江市人民政府办公厅关于印发九江市财税综合信息平台建设工作实施方案的通知》（九府厅发〔2014〕15号）《关于印发九江市整合电子政务网络资源建设同意高效电子政务和电子监察系统实施细则的通知》（九府厅发〔2011〕32号）《江西省人民政府办公厅关于印发全省一体化在线政务服务平台建设实施方案的通知》（赣府厅字〔2018〕114号）《江西省信息中心关于做好江西省电子政务共享数据统一交换平台有关工作的通知》（赣信办〔2018〕46号）等文件要求，要规范有序推进我市电子政务建设，进一步深化政务服务，切实提高行政效能，要将所需资金纳入预算，确保资金落实到位。根据《中华人民共和国行政复议法》，进一步推进依法行政、法治政府建设，要将行政复议活动所需经费纳入预算。为贯彻落实《江西省财政厅 江西省人民防空办公室关于进一步加强和规范人民防空经费保障的通知》（赣财建〔2016〕33号），进一步加强和规范人民防空经费保障，要将人民防空经费纳入本级财政预算支出予以保障。贯彻落实《江西省地方志工作条例》，规范地方志编纂工作，科学合理地开发利用地方志，发挥地方志在促进经济社会发展中的作用，要将地方志工作所需经费纳入本级财政预算。根据九办字〔2015〕38号，做好综合协同办公系统建设。

二、部门整体支出绩效实现情况

在保证政府机关正常运转，保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行，加强和规范人民防空经费保障，地方志“两全目标”的实现，综合协同办公系统建设，合理精简费用。

用于设备维修购置、人员工资、环境绿化和养护，年鉴志书出版发行，人员和公用经费、人防指挥场所建设、信息系统建设、人防工程维护管理、宣传教育训练演练、战备值班执勤等，政府网站建设、管理和运行维护等。

市政府办今年的6个专项，从产出指标、效益指标、满意度指标，12项二级指标总分达到98分。

1.产出指标（50分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2.效益指标（30分）：保障了人民防空事业又好又快发展，提高党政机关办事效率，降低行政成本，积极有序地推行电子政务，促进信息的便捷交流与共享，制止网络分散重复建设，节省投资经费，保障信息安全，在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用。

3.满意度指标（10分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

4.总体绩效目标完成情况分析

我办有二级项目6个，针对内部管理，我们制定了严格的成本控制，提倡艰苦奋斗，厉行勤俭节约，防止和杜绝铺张浪费。

5.绩效指标完成情况分析

项目数量基本达标，各种产出质量达标，今年受疫情和庐山体制深化改革影响，今年成本有所上升。

6.效益指标完成情况分析

在社会反映比较满意，社会各界公众的满意度及可持续影响力也较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费 ，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。