庐山市人民政府办公室2026年单位预算

目    录

第一部分  庐山市人民政府办公室概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市人民政府办公室2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市人民政府办公室2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市人民政府办公室概况

一、单位主要职责

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系；负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项，提出处理意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题，负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见，组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心，搞好调查研究，及时为市政府领 导提供超前性建议，搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况，并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责协调信访工作，及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府印鉴、印信管理工作。

15.负责全市外事侨务工作。

16.负责协调全市无线电管理工作。

17.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常 维护工作。

18.办理市政府领导交办的其他工作、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工作。

19.负责对全市（庐山风景名胜区管理局）经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前谋划，主动服务于经济社会发展大局。

20.负责对重大政策性问题进行可行性研究和论证，为市政府提供政策建议和咨询服务。

21.负责对全市经济和社会发展形势进行动态分析和前景预测，对中长期发展战略和当前重大的跨部门、跨地域的政策问题进行调研，为市政府提供政策咨询和对策建议。

22.负责加强与市政府各部门及各企业的联系与合作，围绕市政府的中心工作开展政策研究，为市政府决策科学化、民主化服务。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市人民政府办公室内设处室13 个，包括：文秘室、信息室、经研室、会务室、督查室、市政府总值班室、信访室、民生通道工作室、机要室、档案室、综合室、行政室、后勤室。编制人数小计45人，其中：行政编制人数29人。实有人数小计37人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数23人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，遗属人数1人。

第二部分  庐山市人民政府办公室2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市人民政府办公室2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2026年庐山市人民政府办公室收入预算总额为797.95万元，较上年预算安排减少162.04万元；财政拨款收入797.95万元，较上年预算安排减少159.32万元。减少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

 （二）支出预算情况

2026年庐山市人民政府办公室支出预算总额为797.95万元，较上年预算安排减少162.04万元；减少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出773.93万元，较上年预算安排增加249.82万元；其中：工资福利支出660.22万元，商品和服务支出106.23万元，对个人和家庭的补助5.48万元。项目支出24.02万元，较上年预算安排增加减少411.87万元；其中：商品和服务支出24.02万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出624.99万元，较上年预算安排减少211.3万元；社会保障和就业支出89.83万元，较上年预算安排增加26.33万元；卫生健康支出34.24万元，较上年预算安排增加9.23万元；住房保障支出48.6万元，较上年预算安排增加13.41万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出660.22万元，较上年预算安排增加229.31万元；商品和服务支出106.23万元，较上年预算安排减少317.99万元；对个人和家庭的补助5.48万元，较上年预算安排减少33.16万元；资本性支出2万元，较上年预算安排减少64.23万元。

 （三）财政拨款支出情况

2026年庐山市人民政府办公室财政拨款支出预算总额773.93万元，较上年预算安排减少183.34万元；减少变化原因为压缩经费，落实过紧日子精神。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出624.98万元，较上年预算安排减少208.59万元；社会保障和就业支出89.83万元，较上年预算安排增加26.33万元；卫生健康支出34.24万元，较上年预算安排增加9.23万元；住房保障支出48.6万元，较上年预算安排增加13.41万元。

按支出项目类别划分： 基本支出773.93万元，较上年预算安排增加249.82万元；其中：工资福利支出660.22万元，商品和服务支出106.23万元，对个人和家庭的补助5.48万元。项目支出24.02万元，较上年预算安排减少409.15万元；其中：商品和服务支出24.02万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算106.23万元，比2025年预算增加34.17万元，增长47.41%。增长变化原因为在职人员人数增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费24万元、邮电费8.1万元、差旅费2.63万元、会议费2.5万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费11万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元……

（七）政府采购情况

   2026年政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日， 单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）庐山市政府办项目情况说明

1.机关综合保障项目

1）项目概述

保障机关正常运转。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

庐山市人民政府办公室

4）实施方案

保障完成（1）市政府重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作和市政府日常的文书处理，负责对全市政府办公系统工作业务的联系和指导工作；（2）市政府会议的会务工作和市政府领导同志参加重要公务活动的组织安排；（3）承办中央、省政府、九江市政府和庐山市政府重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省政府、九江市政府、庐山市政府领导同志指示、批示的查办、催办工作。（4）围绕中央、省政府、九江市政府、庐山市政府总体工作部署，建立大信息格局、拓宽获取信息渠道，做好信息的收集、综合、研判和传递工作。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

24.02万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排_万元，其中：

因公出国0万元，比上年减30万元，主要原因是：目前未安排出国计划。

公务接待7.47万元，比上年减11.71万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

公务用车运行0万元，比上年减12.81万元，主要原因是：公务用车即将划转至机关事务中心，无此项支出。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。