庐山市政府办2021年部门预算

目    录

第一部分 庐山市政府办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市政府办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 庐山市政府办 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、预算绩效情况

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市政府办概况

一、部门主要职责

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是:

1.协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电,承办上级来文来电。

2.负责市政府会议的筹备及会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3.协调政府部门之间、乡镇之间、部门与乡镇之间的工作关系;负责审核市政府各部门和各乡镇人民政府请求市政府解决的事项,提出处理意见,报市政府领导审批。

4.根据市政府领导同志的指示或处理文件的需要,组织协调市政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报市政府领导决定。

5.负责市政府值班工作和市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各乡镇人民政府向市政府反映的重要问题,负责或参与有关重大接待、考察、访问活动的组织协调工作。

6.协助市政府领导组织处理由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

7.根据市政府领导的意见,组织起草有关文稿。

8.围绕市政府工作中心,搞好调查研究,及时为市政府领导提供超前性建议,搞好决策服务。

9.负责收集、整理、分析、报送政务信息。

10.督促检查市政府及办公室文件、会议决定事项和市政府领导批示的贯彻落实情况,并向市政府领导报告。

11.负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12.负责协调信访工作,及时向市政府领导报告人民来信来访中反映的重要建议和问题。

13.负责上级文电收发、机要保密、文书档案工作。

14.负责市政府、市政府办印鉴、印信管理工作。

15.负责全市人防工作。

16.负责全市外事侨务工作。

17.负责协调全市无线电管理工作。

18.负责全市政府系统办公自动化建设、管理使用和日常维护工作。

19.办理市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2021年庐山市政府办共有预算单位1个。

编制人数小计61人,其中:行政编制人数38人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数23人,自收自支编制人数0人。实有人数小计44人,其中:在职人数小计43人,行政在职人数27人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数16人。离休人数小计1人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数2人。

第二部分 庐山市政府办2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分庐山市政府办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年庐山市政府办收入预算总额为1073.86万元,较上年预算安排减少426.28万元;财政拨款收入1073.86万元,较上年预算安排减少426.28万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。在职人员减少,基本支出减少。

(二)支出预算情况

2021年庐山市政府办支出预算总额为支出预算总额为1073.86万元,较上年预算安排减少426.28万元;减幅39.70%其中:

按支出项目类别划分:基本支出966.86万元,较上年预算安排减少206.28万元21.34%;其中:工资福利支出658.80万元,商品和服务支出274.24万元,对个人和家庭的补助23.83万元,资本性支出10万元。项目支出107万元,较上年预算安排减少220万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出86万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出21万元,对企业补助0万元。主要原因是在职人员减少,基本支出减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出933.71万元,较上年预算安排减少438.39万元减幅46.95%;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出44.97万元,较上年预算安排增加2.7万元;卫生健康支出22.49万元,较上年预算安排减少13.69万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出42.35万元,较上年预算安排增加11.01万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出658.80万元,较上年预算安排减少202.32万元减幅30.71%;商品和服务支出360.24万元,较上年预算安排减少128.93万元减幅35.8%;对个人和家庭的补助23.83万元,较上年预算安排减少8.89万元减幅37.31%;资本性支出31万元,较上年预算安排减少86万元277.42%;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。

(三)财政拨款支出情况

2021年庐山市政府办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1073.86万元,较上年预算安排减少426.28万元减幅39.70%;主要原因是在职人员调出减少,厉行节约。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出966.86万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出44.97万元,卫生健康支出22.48万元,住房保障支出42.35万元。

按支出项目类别划分:基本支出826.7万元,较上年预算安排减少218.4万元;其中:工资福利支出533.5万元,商品和服务支出274.23万元,对个人和家庭的补助89.66万元,资本性支出10万元。项目支出107万元,较上年预算安排减少220万元;其中:商品和服务支出86万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出21万元。

(四)政府性基金情况

政府办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2021年政府办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算951.69万元,比2020年预算减少459.24万元,下降32.54%。其中:工资福利支出658.79万元,减少169.33万元;商品和服务支出152.07万元,增加14.11万元;对个人和家庭的补助23.82万元,减少0.89万元;资本性支出10万元,减少83.13万元。项目支出107万元,较上年预算安排减少220万元。其中:工资福利支出658.79万元,其中30101基本工资165.33万元,30102津贴补贴110.46万元,301103奖金248万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费44.96万元,30109职业年金缴费15.49万元,30110职工基本医疗22.48万元,301113住房公积金42.37万元;商品和服务支出万152.07元,包括办公费29.9万元、水费1万元、电费8.5万元、邮电费1.5万元、差旅费13万元、维修(护)费19万、租赁费7.3万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费36.8万元、其他商品和服务支出30万元等;机关资本性支出10万元,包括办公设备购置10万元;对个人和家庭补助23.82万元,包括离休费9.85万元、生活补助1.68万元、医疗费补助5万元、其他对个人和家庭的补助7.27万元。

主要原因是:厉行节约,减少不必要开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年市政府办采购支出预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,。

(九)2021年项目情况说明(部门本级)

1. 庐山市志编制工作专项经费

1)项目概述:规范本地地方志编纂工作,科学、合理地开发利用地方志,地方志工作经费列入本级财政预算。

2)立项依据:《江西省地方志工作条例》

3)实施主体:庐山市人民政府办公室

4)实施方案:1.组织、指导、督促和检查地方志工作;2.拟定地方志工作规划和编纂方案;3.组织编纂地方志书、地方综合年鉴;4.搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;5.推动地方志理论研究与宣传工作,培训地方志编纂人员;6.组织开发利用地方志资源。

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:20万元

7)绩效目标和指标

2.庐山市年鉴修编经费

1)项目概述:志书年鉴编纂

2)立项依据:《江西省地方志工作条例》

3)实施主体:庐山市人民政府办公室

4)实施方案:1.组织、指导、督促和检查地方志工作;2.拟定地方志工作规划和编纂方案;3.组织编纂 地方志书、地方综合年鉴;4.搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;5.推动地方 志理论研究与宣传工作,培训地方志编纂人员;6.组织开发利用地方志资源。

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:15万元

7)绩效目标和指标

3.政府信息工程建设项目

1)项目概述:积极有序地推行电子政务,促进信息的便捷交流与共享,制止网络分散重复建设,节省 投资经费,保障信息安全

2)立项依据:九府厅字〔2013〕146号、九农信发〔2017〕1号、九府厅发〔2014〕15号、九府厅发〔2011〕32号赣府厅字〔2018〕114号、赣信办〔2018〕46号

3)实施主体:庐山市人民政府办公室

4)实施方案:联网单位网络通畅,机房安全生产,保障全年视频会议不中断、不卡顿。

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:15万元

7)绩效目标和指标

1. 信息工程建设

1)项目概述:积极有序地推行电子政务,促进信息的便捷交流与共享,制止网络分散重复建设,节省 投资经费,保障信息安全

2)立项依据:九府厅字〔2013〕146号、九农信发〔2017〕1号、九府厅发〔2014〕15号、九府厅发〔2011〕32号赣府厅字〔2018〕114号、赣信办〔2018〕46号

3)实施主体:庐山市人民政府办公室

4)实施方案:联网单位网络通畅,机房安全生产,保障全年视频会议不中断、不卡顿。

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:30万元

7)绩效目标和指标

1. 政务网乡乡通项目

1)项目概述:政府网站建设、管理和运行维护.

2)立项依据:九府厅字〔2013〕146号、九农信发〔2017〕1号、九府厅发〔2014〕15号、九府厅发 〔2011〕32号赣府厅字〔2018〕114号、赣信办〔2018〕46号

3)实施主体:庐山市人民政府办公室

4)实施方案:政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患,提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力,预防和减少网络信息安全事件的发生,保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳 定运行。

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:24万元

7)绩效目标和指标

1. 行政复议

1)项目概述:行政复议机关履行行政复议职责

2)立项依据:中华人民共和国行政复议法

3)实施主体:庐山市人民政府

4)实施方案:推进依法行政、法治政府建设

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:3万元

7)绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年庐山市政府办"三公"经费一般公共预算安排41万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待36万元,比上年增15.66万元,主要原因是:招商引资力度加大,接待客商次数增加。

公务用车运行5万元,比上年增5万元,主要原因是:增加公务用车一辆,运行维护费用增加。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元。

三、预算绩效情况

1.“庐山市志书年鉴修编”—“ 庐山市年鉴修编经费”。

年初预算安排,财政拨款15万元。规范我市地方志编纂工作,科学、合理地开发地方志,开发地方志在促进经济社会发展中的作用。实施主体:庐山市人民政府办公室。实施周期1年。

2.“庐山市志书年鉴修编”—“ 庐山市志编制工作专项经费”。

年初预算安排,财政拨款20万元。一年一鉴,地方志书每20年左右修编一次。发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。实施主体:庐山市人民政府办公室。实施周期1年。

3.“政府网站信息工程建设”—“政府信息工程建设”。

年初预算安排,财政拨款15万元。联网单位网络通畅,机房安全生产,保障全年视频会议不中断、不卡顿。积极有序地推行电子政务,促进信息的便捷交流与共享,制止网络分散重复建设,节省投资经费,保障信息安全。实施主体:庐山市人民政府办公室。实施周期1年。

4.“政府网站信息工程建设”—“信息工程建设”。

年初预算安排,财政拨款30万元。政务网络平台中增强网络稳定、维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患,提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力,预防和减少网络信息安全事件的发生,保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。实施主体:庐山市人民政府办公室。实施周期1年。

5.“政府网站信息工程建设”—“政务网乡乡通”。

年初预算安排,财政拨款24万元。维护设备运行安全、提升网络承载能力、日常网络故障维修、机房运行及配套、视频会议运行保障及治理安全隐患,提高网络攻击、病毒入侵、信息失密的综合防范、安全保护、应急处置和信息对抗能力,预防和减少网络信息安全事件的发生,保障全市电子政务外网、政务云平台、各应用系统和政府门户网站安全稳定运行。实施主体:庐山市人民政府办公室。实施周期1年。

6.“政府办相关工作经费”—“行政复议”。

年初预算安排,财政拨款3万元。推进依法行政、法治政府建设保障国民经济健康稳定发展。实施主体:庐山市人民政府办公室。实施周期1年。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)2080506机关事业单位职业年金缴费:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(三)2080599其他行政事业单位养老支出:指其他用于行政事业单位养老方面的支出;

(四)2101101行政单位医疗指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出;

(五)2210201住房公积金指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按照不超过规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

地方志:包括地方志书、地方综合年鉴。地方志分为:省编纂的地方志,设区市编纂的地方志,县(市、区)编纂的地方志。其中省编纂的地方志书由各分志组成。

地方志书:是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。

地方综合年鉴:是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会等方面情况的年度资料性文献。

依申请公开:行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,依照法律规定和本机关的职权,向申请人公开政府信息的行政行为。

政务网乡乡通工程:政府信息化建设的主要组成部分,对提高区域信息化建设水平,促进信息共享,推动政务公开都有着积极意义。该工程主要采用一网通的方式,统一解决我省各级党政机关面向乡镇的联网需要,进一步强化社会管理和公共服务能力。“政务网乡乡通”工程建成后,将为各级部门向乡镇延伸提供统一的网络平台,相比各部门分散重复建设,可节省大量人力资源、建设投资和运行维护经费。该工程还可有效遏制基层“信息孤岛”和“业务割据”带来的管理风险,为实现网络环境下的“一体化政府”和“一站式服务”创造条件。