庐山市医保局单位2022年度决算

目录

第一部分庐山市医保局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山市医保局单位概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实省、市医疗保险、保障制度的政策、规划和标准并组织实,负责全市参保单位和个人医,保险基金的征缴和养老保险基金的支付；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流,完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，为庐山市医疗保障局。

本单位2022年年末实有人数28人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员3（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计7743.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计7743.87万元，较2021年增加1643.54万元，增长26.9%，主要原因是：2022年民生资金投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7763.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计7743.87万元，其中本年支出合计7743.87万元，较2021年增加1643.54万元，增长26.9%，主要原因是：2022年民生资金投入增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出412.89万元，占5.3%；项目支出7350.98万元，占94.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7364.39万元，决算数为7743.87万元，完成年初预算的105.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为28.11万元，决算数为52.11万元，完成年初预算的185.4%，主要原因是：增加了社保和就业支出。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为7,300.77万元，决算数为7,655.7万元，完成年初预算的104.9%，主要原因是：增加了民生工程资金投入。

（三）住房保障支出年初预算数为35.52万元，决算数为34.68万元，完成年初预算的97.6%，主要原因是：人员调动。

支出年初预算数为7,364.39万元，决算数为7,743.87万元，完成年初预算的105.2%，主要原因是：增加了民生工程资金投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7763.87万元，其中：

（一）工资福利支出434.22万元，较2021年增加99.75万元，增长29.8%，主要原因是：人员变动，去年未发放绩效工资。

（二）商品和服务支出93.37万元，较2021年增加39.77万元，增长74.2%，主要原因是：增加了商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出7,231.01万元，较2021年增加1583.94万元，增长28.1%，主要原因是：增加了民生工程资金。

（四）资本性支出5.28万元，较2021年增加0.48万元，增长10%，主要原因是：增加了办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.34万元，决算数为0.40万元，完成预算的17%，决算数较2021年增加0.12万元，增长42.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.34万元，决算数为0.4万元，完成预算的17%，决算数较2021年增加0.12万元，增长45.9%，主要原因是增加了公务接待费。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初预算科目使用错误。全年国内公务接待3批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出34.89万元，较年初预算数减少9.28万元，降低26.6%，主要原因是：实过紧日子要求压减经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金7351万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

庐山市医疗保障局2022年所有的绩效实际完成值均达到目标，单位整体得分100。达到了预期的效果。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件