庐山市应急管理局2023年度部门决算

目    录

第一部分  庐山市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市应急管理局概况

一、部门主要职责

庐山市应急管理局贯彻落实党中央和省委、九江市委关于应急工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家和省、九江市应急管理、安全生产等法律法规规定，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规定草案，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各地、有关单位及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的具体工作。

（十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全市的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

（十九）负责建立监测预报工作体系；负责统一规划全市地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享。制定全市地震监测预报方案并组织实施。管理地震监测台网（站）；指导全市的震情跟踪。对地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可。负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作。协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导。管理本行政区域内地震灾害预测。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。参与制定地震灾区重建规划。推进防震减灾科技进步与创新。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。开展地震科学技术交流与合作。

（二十一）组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

庐山市应急管理局（本级）设立6个内设机构，分别是： 

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、建议议案提案办理、政务公开、重要文稿起草等工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，负责所属培训基地建设和管理工作，组织指导应急管理社会动员工作，组织指导和监督有关培训和考核工作。负责编制年度计划并组织落实，依法承担应急管理、安全生产专项收入相关工作，承担有关专项资金、基金管理和部门预决算、政府采购以及内部控制、内部审计工作，拟订财务、资产管理规章，负责机关装备和资产管理。负责局机关党群、纪检、党风廉政建设、群团工作。负责机关干部人事、机构编制、劳动工资等工作。指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责机关离退休干部工作，指导应急管理系统离退休干部工作。

(二)矿山地灾防治股。负责非煤矿山(含地质勘探)安全生产监督管理工作，依法监督检查非煤矿山相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规规章、规程和标准情况。参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援工作。负责指导协调地震和地质灾害防治相关工作，组织协调地震应急救援工作，组织、指导地质灾害应急救援工作。负责全市震害防御管理工作;依法管理市内建设工程抗震设防要求、地震安全性评价和地震小区划等工作:地震工程科技成果的管理，推动减震、隔震技术成果的转化利用;地震示范工程的申报、认定等相关工作:地震行业标准化的管理工作;检查指导各地、相关单位防震减灾工作。负责全市地震宏观异常观测网、灾情速报网和震情监测体制机制的建设和管理工作;负责全市震情趋势会商和研判工作;负责各类地震异常核实工作和地震现场流动监测管理工作;依法保护地震监测设施和地震观测环境;负责电站地震监测台网、地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的监测管理工作。负责编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。承担市抗震救灾指挥部办公室日常工作。

(三)危化火灾防治股(政务服务股)。负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、规程和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全市危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援工作。负责烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规规章、规程和标准情况。参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援工作。负责组织起草火灾防治地方性规定草案，拟订地方性政策和规范性文件并监督实施，指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。协调消防应急救援力量建设。负责行政许可项目的审核、审批以及相关协调工作，制定行政审批项目的办理流程、审批标准等，负责行政审批政策咨询、业务查询、信息发布和档案管理工作。负责本部门政务服务事项的统一组织协调，组织实施权限内行政许可事项和政务服务管理工作，负责窗口工作人员的管理和教育工作。承担市森林防火指挥部办公室日常工作。

(四)工贸科技法规股。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规规章、规程和标准情况。参与相关行业生产安全事故调查处理和应急救援工作。负责承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，建立信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技发展计划并组织实施。负责局政府网站和新媒体的建设、管理及网络信息安全。负责应急指挥平台的管理维护，指导各地、相关部门应急指挥平台建设、管理工作。负责组织起草相关地方性规定草案，拟订应急救援队伍管理保障办法，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，负责指导行政审批工作。牵头承办重大、以世此短所业社工作 负责相关行政执法综合性工作，监督指导跨区域行政执法工作，监督指导全市应急管理系统行政执法工作。承担应急管理、安全生产社会中介机构等行业监督管理工作。组织指导安全生产诚信管理相关工作。

(五)综合协调应急股。负责依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产督查、考核工作。负责承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急预案体系建设，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全市应对一般灾害指挥部的现场协调保障工作，指导各地、有关部门及社会应急救援力量建设。组织开展应急管理交流和合作，牵头组织跨区域救援工作。负责依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理统计分析工作。组织实施应急管理综合考核。承担市安全生产委员会办公室日常工作。

(六)防汛抗旱救灾股。负责组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要湖泊水库和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调冰冻、台风防御工作。负责建立地震灾害、地质灾害、火灾、水旱灾害、安全生产等重大风险评估论证机制，承担自然灾害综合预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担市防汛抗旱指挥部办公室、市减灾委员会办公室日常工作。

机关党组织。负责机关和所属单位的党群工作。              

本部门年末在职人员27人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1425.10万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1425.10万元，比上年增加259.43万元，增长22.26%，主要原因：多项职能划转，上级专项资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1425.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1425.10万元，其中本年支出合计1425.10万元，比上年增加259.43万元，增长22.26%，主要原因：上级专项资金增加，用于抢险救灾等多项用途；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出719.51万元，占50.49%；项目支出705.59万元，占49.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数974.75万元，决算数1425.10万元，完成年初预算的146.20%。其中：庐山市属于山区地带，各种地质灾害预防成本高，导致上级专项资金增加，年初数和决算数产生差异。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数161.33万元，决算数125.30万元，完成年初预算的77.67%。预决算差异主要原因：。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数17.58万元，决算数23.35万元，完成年初预算的132.78%。预决算差异主要原因：单位人员考入其他单位，人员变动大，导致五险一金减少，年初数和决算数产生差异。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数38.50万元，决算数36.52万元，完成年初预算的94.87%。预决算差异主要原因：人员增加，住房公积金上涨，导致年初预算数与决算数产生差异。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数757.35万元，决算数1239.94万元，完成年初预算的163.72%。预决算差异主要原因：庐山市属于山区地带，各种地质灾害预防成本高，导致上级专项资金增加，年初数和决算数产生差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.51万元，其中：

（一）工资福利支出626.30万元，比上年增加204.28万元，增长48.41%，主要原因：人员工资福利待遇上涨，应急救援队队员增加。

（二）商品和服务支出89.22万元，比上年减少160.45万元，下降64.27%，主要原因：缩减开支，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：退休人员已全部进入社保系统发放工资。

（四）资本性支出4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因：购入办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数40.63万元，决算数40.63万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加27.42万元，增长207.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数34.86万元，决算数34.86万元，其中：

公务用车购置全年预算数29.00万元，决算数29.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：购入一辆公务用车。决算数比上年增加29.00万元,主要原因：购入一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.86万元，决算数5.86万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：缩减开支，过紧日子。决算数比上年减少0.94万元，下降13.77%,主要原因：缩减开支，过紧日子。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数5.77万元，决算数5.77万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：缩减开支，过紧日子。决算数比上年减少0.64万元，下降10.00%,主要原因：缩减开支，过紧日子。全年国内公务接待48批，累计接待597人次，主要是：缩减开支，过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出93.21万元，决算数比上年减少156.45万元，下降62.66%，主要原因：缩减开支，过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额339.87万元，其中：政府采购货物支出221.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.44万元。授予中小企业合同金额339.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额221.43万元，占授予中小企业合同金额的65.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.12%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金   1425万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：中央自然灾害救灾资金项目、2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助资金)、地质灾害防治经费项目、2023年农村住房保险项目、2022年庐山市地质灾害基层能力建设资金项目。涉及一般公共预算支出430万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看5个项目效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出430万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

庐山市应急管理局，旨在解决目前社会组织参与应急管理工作松散问题，打破社会组织与首都功能定位、全市经济发展水平、社会发展需求不匹，数量少、规模小、区域发展不平衡，部分社会组织管理不规范、服务专业度欠缺、公信度不足等现有局面。通过项目的持续实施，有效促进了庐山市应急管理体系建立科学合理工作机制，不断拓宽协作渠道，持续加大培育力度，积极引导社会组织在应急救援、灾后重建等方面发挥积极作用，对于逐步形成政府主导、社会参与、共治共享的良好格局具有重要的现实意义。

但聚焦2023年度项目管理实施情况，本次评价也发现项目在绩效目标及预算管理、过程管理、项目效益考核等方面存在一定不足之处，需在后续工作中进一步改进。通过评价，项目综合得分89.17分，综合绩效评定结论为“良”，具体详见下表。

庐山市应急管理局（本级）“中央自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表”如下：

庐山市应急管理局（本级）“2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助资金)项目支出绩效自评表”如下：

庐山市应急管理局（本级）“地质灾害防治经费项目支出绩效自评表”如下：

庐山市应急管理局（本级）“2023年农村住房保险项目支出绩效自评表”如下：