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庐山市应急管理局2022年部门预算公开
庐山市应急管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 庐山市应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市应急管理局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 庐山市应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市应急管理局概况
一、部门主要职责
庐山市应急管理局贯彻落实党中央和省委、九江市委关于应急工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导全市各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家和省、九江市应急管理、安全生产等法律法规规定，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规定草案，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各地、有关单位及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的具体工作。
（十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全市的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。
（十九）负责建立监测预报工作体系；负责统一规划全市地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享。制定全市地震监测预报方案并组织实施。管理地震监测台网（站）；指导全市的震情跟踪。对地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。
（二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可。负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作。协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导。管理本行政区域内地震灾害预测。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。参与制定地震灾区重建规划。推进防震减灾科技进步与创新。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。开展地震科学技术交流与合作。
（二十一）组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。
（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
市应急管理局共有预算单位1个，编制人数30人，其中，行政编制10人、全部补助事业编制20人。实有在职人数23人，在职行政人员9人，全部补助事业人员14人，行政退休人员5人，临时人员2人。
第二部分 庐山市应急管理局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年市应急管理局收入预算总额为1555.97万元，较上年增582.9万元，增幅37.46%，其中：财政拨款收入1555.97万元，较上年增582.9万元，增幅37.46%。
增减原因：上年结转项目增加。
(二)支出预算情况
2022年市应急管理局支出预算总额为1555.97万元，较上年增582.9万元，增幅37.46%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出410.75万元,较上年预算安排减少42.74万元;其中：工资福利支出378.12万元,商品和服务支出32.47万元,对个人和家庭的补助0.16万元,资本性支出0万元。项目支出1145.22万元,较上年预算安排增加625.64万元;其中：工资福利支出209.2万元,商品和服务支出569.65万元,对个人和家庭的补助70万元,资本性支出296.37万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.56万元,较上年预算安排增加0.86万元;卫生健康支出15.12万元,较上年预算安排增加2.24万元；住房保障支出32.72万元,较上年预算安排增加8.75万元；灾害防治及应急管理支出1478.57万元，较上年预算安排增加1090.65万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出587.32万元,较上年预算安排增加105.45万元;商品和服务支出602.12万元,较上年预算安排增加369.2万元;对个人和家庭的补助70.16万元,较上年预算安排减少202.52万元;资本性支出296.37万元,较上年预算安排增加118.77万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年市应急管理局支出预算总额为1555.97万元，较上年增582.9万元，增幅37.46%；
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.56万元,较上年预算安排增加0.86万元;卫生健康支出15.12万元,较上年预算安排增加2.24万元；住房保障支出32.72万元,较上年预算安排增加8.75万元；灾害防治及应急管理支出1478.57万元，较上年预算安排增加1090.65万元。
按支出项目类别划分：基本支出410.75万元,较上年预算安排减少42.74万元;其中：工资福利支出378.12万元,商品和服务支出32.47万元,对个人和家庭的补助0.16万元,资本性支出0万元。项目支出1145.22万元,较上年预算安排增加625.64万元;其中：工资福利支出209.2万元,商品和服务支出569.65万元,对个人和家庭的补助70万元,资本性支出296.37万元,对企业补助0万元。
(四)政府性基金情况
2022年市应急管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年市应急管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算891.47万元，比2021年预算增加427.98万元，增长48%。
按照财政部《地方预决算公开作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额445.57万元,其中:政府采购货物预算312.57万元,政府采购工程预算43万元,政府采购服务预算90万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。
（九）庐山市应急管理局项目情况说明（部门本级）
1.应急管理局-罚没收入项目
1）项目概述
加大安全生产执法力度，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任。
- 立项依据
2022 年非税收入预测表。
- 实施主体
庐山市应急管理局。
- 实施方案
为全市危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、金属冶炼等重点行业（领域）生产安全形势及森林防火保持平稳态势，做好减灾救灾工作提供稳定的后勤保障。
- 实施周期
2022年1月-12月。
- 年度预算安排
105万元。
- 绩效目标和指标
严格执行 24 小时应急值班制度，进一步完善应急工作机制；结合安全生产、森林防火、减灾救灾等重点工作，定期开展突发事件处置培训，不断提升干部职工应急管理水平。
2.庐山市1:50000地质灾害风险调查与区划项目
1）项目概述
庐山市地质灾害风险调查与区划。
2）立项依据
赣财资环指[2020]45
3） 号实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
地质灾害隐患识别能力加强，地质灾害防治能力提高。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
79.2万元。
7）绩效目标和指标
地质灾害隐患识别能力加强，地质灾害防治能力提高。
3.冬春救助资金项目
1）项目概述
支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。确保冬春期间受灾群众。
基本生活和安全温暖过冬。
2）立项依据
江西省应急管理专项资金管理暂行办法 9 号
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
10万元。
7）绩效目标和指标
支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。确保冬春期间受灾群众 。
基本生活和安全温暖过冬
4.中央自然灾害救灾资金项目
1）项目概述
切实做好防汛工作，全面提升防汛救灾水平和抢险能力，确保防汛物资、设备安全存储，为受灾地区防汛抢险提供保障。
2）立项依据
赣财建指【2020】202 号
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
切实做好防汛工作，全面提升防汛救灾水平和抢险能，确保防汛物资、设备安全存储，为受灾地区防汛抢险提供保障。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
208.16万元。
7）绩效目标和指标
切实做好防汛工作，全面提升防汛救灾水平和抢险能，确保防汛物资、设备安全存储，为受灾地区防汛抢险提供保障。
5.自然灾害救灾补助项目
1）项目概述
确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有安全住所、有病能及时医治。
2）立项依据
九府发[2020]28 号文《关于印发九江市自然灾害救助应急预案的通知》
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
85万元。
7）绩效目标和指标
按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。
6.防汛抗旱工作经费项目
1）项目概述
补充防汛物资；抗洪抢险取得胜利；确保标准洪水内万亩以上圩堤一座不倒，水库不垮一坝。
2）立项依据
《江西省应急管理专项资金暂行办法》（赣财建〔2020〕9 号）
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
补充防汛物资；抗洪抢险取得胜利；确保标准洪水内万亩以上圩堤一座不倒，水库不垮一坝。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
80万元。
7）绩效目标和指标
实现全省防汛总目标。
7.安全生产工作经费项目
1）项目概述
通过该项目资金投入加强安全生产培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，督查、检查安全生产管理水平，提升我市安全生产监管水平。
2）立项依据
江西省安全生产领域发展改革意见、《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（庐发[2018]3 号）
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
通过实施该项目提高群众防灾避险意识
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
100万元。
7）绩效目标和指标
通过该项目资金投入加强安全生产培训、宣传，为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，督查、检查安全生产管理水平，提升我市安全生产监管水平。
8.防震减灾专项经费项目
1）项目概述
该专项资金主要用于开展全市防震减灾宣传工作以及地震应急疏散演练活动
2）立项依据
中华人民共和国防震减灾法
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
通过实施该项目提高群众防灾避险意识。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
15万元。
7）绩效目标和指标
通过实施该项目提高群众防灾避险意识。
9.专业森林消防队保障经费项目
1）项目概述
全面提升突发性应急救援处置能力和服务水平，健全应急救援体系，推进我市综合应急救援队伍规范化建设。
2）立项依据
根据赣府厅发[2020]13 号、赣应急字[2019]78 号、赣应急字[2020]139 号文件。
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
深入推进应急救援队员的体制机制建设，完善运行体系，打造一支听从指挥、精干担当、覆盖广泛，职能兼备的综合应急救援队伍 。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
215.3万元。
7）绩效目标和指标
深入推进应急救援队员的体制机制建设，完善运行体系，打造一支听从指挥、精干担当、覆盖广泛，职能兼备的综合应急救援队伍。发生。
10.全国自然灾害综合风险普查经费项目
1）项目概述
有针对性地开展数据质检核查、汇交等工作。
2）立项依据
九财环指[2021]18 号
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
开展全面调查工作，汇总形成调查数据；结合地方实际，组织开展丰富多彩普查宣传工作，针对调查对象和内容，开展调查数据质检检查、汇交等重点工作。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
20万元。
7）绩效目标和指标
开展全面调查工作，汇总形成调查数据；结合地方实际，组织开展丰富多彩普查宣传工作，针对调查对象和内容，开展调查数据质检检查、汇交等重点工作。
11.自然灾害综合风险普查经费项目
1）项目概述
掌握主要自然灾害风险要素信息、隐患调查、综合减灾能力调查。负责应急系统数据清查和普查工作。
2）立项依据
《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国发办[2020]12号）
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
掌握主要自然灾害风险要素信息、隐患调查、综合减灾能力调查。负责应急系统数据清查和普查工作。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
70万元。
7）绩效目标和指标
掌握主要自然灾害风险要素信息、隐患调查、综合减灾能力调查。负责应急系统数据清查和普查工作。
12.庐山市2021年政策性农房保险资金项目
1）项目概述
和保险公司签订 2022 年度合作协议，明确承保范围，完成全市 4 万余户农村住房保险投保工作。
2）立项依据
根据赣金发【2017】2 号文件
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害就职机制，构建农业、农村、农民“三位一体”的“三农”保障新体系。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
25.39万元。
7）绩效目标和指标
提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力，构建全市农业、农村、农民“三位一体”的“三农”保障新体系。
13.应急管理行政执法制式服装、标志和执法装备配备项目
1）项目概述
加强综合行政执法队伍建设，规范综合行政执法人员着装，严肃执法人员仪容、仪表及执法风纪。
2）立项依据
赣财政[2021]5 号
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
加强行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
39.18万元。
7）绩效目标和指标
加强行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。
14.农村住房保险项目
1）项目概述
和保险公司签订 2022 年度合作协议，明确承保范围，完成全市 4 万余户农村住房保险投保工作。
2）立项依据
根据赣金发【2017】2 号文件
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
和保险公司签订 2022 年度合作协议，明确承保范围，完成全市 4 万余户农村住房保险投保工作。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
24.16万元。
7）绩效目标和指标
提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力，构建全市农业、农村、农民“三位一体”的“三农”保障新体系。
15.自然灾害体系建设补助资金项目
1）项目概述
加强全省应急抢险救援装备建设，有力提升基层备灾能力。
2）立项依据
赣财建指[2020]181 号
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
添置生活类救灾物资、防汛抢险、森林防火物资。5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
25.83万元。
7）绩效目标和指标
全面提升基层备灾能力，确保人民群众生命财产安全。
16、庐山市救灾物资储备库建设项目资金项目
1）项目概述
进一步提高多灾易灾地区防灾减灾能力，提高应对自然灾害的储备水平
2）立项依据
赣财建指[2020]181 号
3） 实施主体
庐山市应急管理局。
4）实施方案
项目的建设是完善救灾物资储备体系，提高庐山市各类灾害应急能力的需要，项目建设有利于确保社会稳定，有利于完善突发性紧急救助体系，有利于救灾物资监管。项目的建设是切实做好关注民生、保障民生的民心工程，具有良好的社会效益，项目建设是非常必要的。建设规模:项目用地面积为 0.6829 公顷，项目总建筑面积 800m2，其中物资储备库房 555m2，生产辅助用房 50m2，管理用房 95m2，附属用房 100m2。
5）实施周期
2022年1月-12月。
6）年度预算安排
43万元。
7）绩效目标和指标
进一步提高多灾易灾地区防灾减灾能力，提高应对自然灾害的储备水平。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市应急管理局"三公"经费一般公共预算安排25万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待13万元,比上年减2万元，主要原因是：厉行节俭。
公务用车运行12万元,比上年增7万元，主要原因是：公车增加。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
- 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2022年市应急管理局年初预算涉及功能科目如下：
（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）2080506机关事业单位职业年金缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（三）2080599其他行政事业单位养老支出：指其他用于行政事业单位养老方面的支出；
（四）2101101行政单位医疗指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；
（五）2210201住房公积金指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按照不超过规定的比例为职工缴纳的住房公积金；
（六）2240101行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（七）2240104灾害风险防治支出：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出；
（八）2240106安全监管支出：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出；
（九）2240108应急救援支出：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；
（十）2240109其他应急管理支出：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出；
（十一）2240507地震应急救援支出：指地震应急救援方面的支出；
（十二）2240601地质灾害防治支出：指地质灾害方面的支出；
（十三）2240703自然灾害救灾补助支出：指用用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；
（十四）2240799其他自然灾害及应急管理支出：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出；
（十五）2249999其他灾害防治及应急管理支出：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。
三、部门涉及的专业名词
无。
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