（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为10.39万元，决算数为11.63万元，完成年初预算的111.93%，主要原因是：在职人员社保调整。

    （三）

卫生健康支出年初预算数为3.94万元，决算数为3.9万元，完成年初预算的98.98%，主要原因是：医疗基本完成预算目标。

    （四）住房保障支出支出年初预算数为8.53万元，决算数为7.63万元，完成年初预算的89.45%，主要原因是：基本完成预算目标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.06万元，其中：

（一）工资福利支出95.53万元，较2021年增加5.83万元，增长6.5%，主要原因是：在职人员调整工资福利。

（二）商品和服务支出11.16万元，较2021年减少4.44万元，下降28.46%，主要原因是：落实政府过紧日子的政策，减少费用的支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.36万元，较2021年减少9.76万元，下降96.44%，主要原因是：本年度做了科学的预算调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，决算数为0.63万元，完成全年预算的63%，决算数较2021年减少0.37万元，下降37%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为0.63万元，完成全年预算的63%，决算数较2021年减少0.37万元，下降37 %，主要原因是响应政府号召，减少接待任务。决算数较全年预算数减少的主要原因是：响应政府号召，减少接待任务。全年国内公务接待6批，累计接待27人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：信访事项协调。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年无变化，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出11.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.44万元，降低28.46 %，主要原因是：严格控制开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车没有。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金17.6万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费 ，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

贯彻落实党中央和省委、九江市委和庐山市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的全面领导，承担的主要职责有：

承办上级转办、交办的信访事项；处理市领导交办的信访事项；督促检查上级部门和市领导批示交办的信访事项的落实情况，并及时反馈信息。

负责受理人民群众的来信、来电、来访和网上信访，及时向乡（镇、处）和有关部门转交办信访事项，协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出工作建议。 

协调处理跨地域、跨部门的重要信访事项；协调处理群众进京、赴省、到九江市访和来庐山市访及异常、突发信访事件；检查、协调各地各部门的信访工作；落实信访工作责任制。

研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地各部门信访工作经验，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全市信访工作的综合考核工作。

承办市委市政府和上级信访部门交办的其他事项。

庐山市委信访局共有预算单位1个，下属事业单位1个。局本级编制人数5人，其中行政编制5名，实有4人；下属事业单位庐山市人民来访接待中心为全额补助事业单位，事业编制7名，实有2人；退休人员2人，遗属2人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

压实首接首办责任，推动初次信访事项在第一时间妥善处理，最大限度地减少问题积累和信访上行；大力推进信访工作基础业务规范化建设，全面规范信访业务办理流程；充分利用信访资源，加强信息分析研判；扎实开展重复信访专项治理，化解突出信访问题，维护群众合法权益。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

保障单位正常运转，规范办理初次信访，有效减少信访上行，保障全市信访形势持续平稳有序。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2022年部门预算编制完整，数据准确，绩效目标规范合理，明确了各项工作的量化，覆盖率达到了年度要求。

（五）当年部门预算及执行情况

2022年度庐山市委信访局部门预算128.9218万元，全年执行124.641万元，执行率达到96.68%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

参与维护现场秩序行动数、处置集体上访数、群体性事件数、信访事项处理数、信访投诉及时处理率、集体上访、群体性事件妥善处置率、信访维稳工作化解率、按时结案率、集体上访、群体性事件处置所需时间，都取得了良好的成绩，保障了全市信访秩序的稳定。

（二）履职效果情况

全市信访秩序平稳有序，社会和谐稳定，规模性集体访、群体性事件发生率降低，实现了良好的社会效益。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过群众对服务项目的认可，取得了较高的群众满意度。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

群众诉求多样，难照顾到全面，特别是不合理不合法的诉求，难以满足群众意愿；群众法治观念淡薄，信访不信法。

（二）改进的方向和具体措施

      随着社会的进步及人们对生活品质要求的提高，暴露出来的信访问题越来越多。在今后的信访工作中，我们将持续加大《信访工作条例》宣传力度，压紧压实工作责任，全力维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市委信访局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度预算制定的科学性和准确性。同时，将根据财政部门的要求在政府门户网站公开本自评报告，接受社会监督。