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庐山市委信访局2021年度部门决算说明
庐山市委信访局2021年度部门决算说明
第一部分 信访局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信访局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、九江市委市政府及市委市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章；承办上级转办、交办的信访事项；处理市领导交办的信访事项；督促检查上级部门和市领导批示交办的信访事项的落实情况，并及时反馈信息。
（二）负责受理人民群众的来信、来电、来访和网上信访，及时向乡（镇、处）和有关部门转交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。
（三）协调处理跨地域、跨部门的重要信访问题；协调处理群众进京、赴省、到九江市和来市访及异常、突发信访事件；检查、协调市直（驻市）各部门和各乡（镇、处）的信访工作；落实信访工作责任制。
（四）研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。
（五）承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
庐山市委信访局共有预算单位1个，下属事业单位1个。局本级编制人数5人，其中行政编制5人，实有人数4人；下属事业单位庐山市人民来访接待中心全额补助事业编制人数7人，实有2人；退休人员2人，遗属2人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计114.65万元，其中年初结转和结余0.77万元，较2020年增加8.93万元，增长了8.44%；本年收入合计115.42万元，较2020年减少7.06万元，减少了5.76%，主要原因是控制开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入114.65万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计115.42万元，其中本年支出合计115.42万元，较2020年增加14.48万元，增长14.34%，主要原因是人员及办公经费增加，年末结转和结余0.77万元，较2020年减少15.99万元，主要原因是：所有结转资金收归国库。
本年支出的具体构成为：基本支出115.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为112.08万元，决算数为115.42万元，完成年初预算的102.98%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为92.71万元，决算数为97.1万元，完成年初预算的104.73%。主要原因是：调整了工资水平。
（三）卫生和健康支出年初预算数为3.39万元，决算数为3.09万元，完成主要原因是：用于全体人员卫生健康支出。
（四）住房和保障支出年初预算数为6.36万元，决算数为6.3万元，主要原因是：用于全体人员住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出115.42万元，其中：
（一）工资福利支出89.7万元，较2020年增加10.85万元，上升13.76%，主要原因是：调整了奖金发放标准。
（二）商品和服务支出15.6万元，较2020年增加0.02万元，增长0.12 %，基本持平。
（三）对个人和家庭补助支出10.12万元，较2020年增加4.42万元，下降77.54%，主要原因是：增加了退休人员支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0.77万元，下降100%，主要原因是：没有购置设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.62万元，上升163.15%，主要原因是：2020年疫情减少招待。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，共计接待10批次94人，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.62万元，上升163.15%，主要原因是：2020年疫情减少招待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出15.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少0.79万元，下降4.82 %，主要原因是：严格控制开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，较2020年减少0.77万元，主要原因是：没有购置设备；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我部门无项目支出，根据预算绩效管理要求，未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 。
七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费 ，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待 ）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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