庐山市委信访局2023年单位预算

目    录

第一部分 庐山市委信访局概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市委信访局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市委信访局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市委信访局概况

一、单位主要职责

（一）承办上级转（交）办的信访事项；处理市领导交办的信访事项；督促检查上级部门和市领导批示交办的信访事项的落实情况，并及时反馈信息。

（二）负责受理人民群众的来信、来电、来访和网上信访，及时向乡（镇、处）和有关部门转（交）办的信访事项，协调处理重要信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。 

（三）协调处理跨地域、跨部门的重要信访问题；协调处理群众进京、赴省、到九江市和来庐山市上访及异常、突发信访事件；检查、协调市直（驻市）各部门和各乡（镇、处）的信访工作；落实信访工作责任制。

（四）研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地各部门信访工作经验，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。

（五）承办市委市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市委信访局内设处室1 个，包括：综合办公室。

编制人数小计12人,其中：行政编制人数5人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数2人。

第二部分  庐山市委信访局2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市委信访局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年，庐山市委信访局收入预算总额为128.59万元,较上年预算安排减少0.33万元，减少0.26%;财政拨款收入128.59万元,较上年预算安排减少0.33万元，减少0.26%;无其他收入。减少原因：严格控制日常公用经费。

 (二)支出预算情况

2023年，庐山市委信访局支出预算总额128.59万元，较上年预算安排减少0.33万元，减少0.26%。减少原因：严格控制日常公用经费。

其中：按支出项目类别划分：基本支出113.63万元,较上年预算安排增加2.31万元;其中：工资福利支出100.81万元,商品和服务支出10.79万元,对个人和家庭的补助2.04万元,资本性支出0万元；项目支出14.96万元,较上年预算安排减少2.64万元;其中：商品和服务支出13.06万元,对个人和家庭补助支出0.40万元，资本性支出1.50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出116.43万元,较上年减少0.02万元,较上年预算安排减少0.02万元;卫生健康支出3.79万元,较上年预算安排减少0.15万元;住房保障支出8.38万元,较上年预算减少0.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出100.81万元,较上年预算安排增加1.07万元;商品和服务支出23.85万元,较上年预算安排减少1.93万元;对个人和家庭的补助2.43万元,较上年预算安排增加2.03万元;资本性支出1.50万元,较上年预算安排增加1.50万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市委信访局财政拨款支出预算总额128.59万元,较上年预算安排减少0.33万元，减少0.26%。减少原因：严格控制日常公用经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出102.98万元,较上年预算安排减少1.75万元;社会保障和就业支出13.45万元,较上年预算安排增加2.71万元;卫生健康支出3.79万元,较上年预算安排减少0.83万元;住房保障支出8.38万元较上年预算安排增加0.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出113.63万元,较上年预算安排增加2.31万元;其中：工资福利支出100.81万元,商品和服务支出10.79万元,对个人和家庭的补助2.03万元。项目支出14.96万元,较上年预算安排减少2.64万元;其中：商品和服务支出13.06万元,对个人和家庭补助支出0.40万元，资本性支出1.50万元。

(四)政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算10.79万元，比2022年预算减少0.79万元，下降6.82%。下降原因：进一步压缩了机关日常运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，其中办公费0.70万元、印刷费0万元、邮电费0.254万元、差旅费0.23万元、公务接待费0.57万元、工会经费2.00万元、福利费3.50万元、其他交通费2.88万元、其他商品和服务支出0.412万元，办公用房水电费0.24万元。

(七)政府采购情况

   2023年本部门政府采购总额1.5万元,其中: 政府采购货物预算1.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）特定项目情况说明

1.项目概述：信访维稳工作经费，用于日常及重要敏感时间信访维稳工作的经费。

2.立项依据：根据九江市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步加强信访工作的意见》（九办发[2009]8号和2007年3月12日原星子县委常委会议纪要第六号文件精神。

3.实施主体：中共庐山市委信访局

4.实施方案：1.信访外出值班工作4.304万元；2.信访宣传工作1万元；3. 信访干部培训工作1万元；4.信访劝返工作经费1.5万元；5.信访督导经费1.5万元；6.办公经费3.656万元；7.特殊疑难信访救助2万元。市委信访局已制定《项目资金管理办法》，确保资金专款专用，合理使用，规范报支。

5.实施周期：1年

6.年度预算安排：市本级财政拨款14.96万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市委信访局"三公"经费财政拨款安排0.57万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，与上年相比无变化。

公务接待0.57万元,比上年减少0.43万元，主要原因是：适当减少公务接待，控制经费支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，与上年相比无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）绩效评价，是指财政部门、预算部门及单位，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（四）预算管理一体化建设旨在按系统化思维，全流程整合预算管理制度，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制。总体工作思路是：财政部组织制定全国统一的《预算管理一体化规范》（以下简称《规范》）和系统技术标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行整合规范，贯通中央、省、市、县各级财政预算管理；各地由省级财政部门统一按照《规范》和系统技术标准建设一体化系统，将市县级预算数据集中到省级财政，并与财政部联网对接，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。