信访局2019年度部门决算编制说明 

目    录  

第一部分  信访局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  庐山市委信访局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、九江市委市政府及市委市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章；承办上级转办、交办的信访事项；处理市领导交办的信访事项；督促检查上级部门和市领导批示交办的信访事项的落实情况，并及时反馈信息。

（二）负责受理人民群众的来信、来电、来访和网上信访，及时向乡（镇、场、处）和有关部门转交办信访事项，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。 

（三）协调处理跨地域、跨部门的重要信访问题；协调处理群众进京、赴省、到九江市和来市上访及异常、突发信访事件；检查、协调市直（驻市）各部门和各乡（镇、场、处）的信访工作；落实信访工作责任制。

（四）研究、起草有关信访工作的文件、规章制度，总结推广各地各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议，指导全市信访业务工作；负责信访工作的宣传和信息发布；负责组织实施全市信访工作的目标管理与考核。

（五）承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

市委信访局内设1个综合办公室，行政编制4名，工勤编制1名，实有在职人数4名。下属庐山市人民来访接待中心事业编制4名，实有在职人数1名。局本级退休人员2名。办公用房借用市委办办公室。 

第二部分  2019年度部门决算表

 详见附件：信访局2019年度部门决算报表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计99.62万元，其中年初结转和结余  24.11万元，较2018年84.03万元增加15.59万元，增加15.62%；本年收入合计75.51万元，较2018年59.66万元增加15.85万元，增长26.57%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入70.11万元，占92.85%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计82.86万元，其中本年支出合计 82.86万元，较2018年减少1.17万元，减少1.39%，主要原因是：压缩人员及办公经费；年末结转和结余16.76万元，较2018年减少7.35万元，减少30.49%，主要原因是：严格控制各项经费。

本年支出的具体构成为：基本支出82.86万元，占100%；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为97.77万元，决算数为82.86万元，完成年初预算的84.75%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为97.77万元，决算数为82.86万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出82.86万元，其中：

（一）工资福利支出62.93万元，较2018年增加22.64万元，增长56.19%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出12.56万元，较2018年减少2.11万元，减少14.38%，主要原因是：严格控制了单位运转经费。

（三）对个人和家庭补助支出3.65万元，较2018年4.45万元减少0.8万元，减少17.98 %，主要原因是：压缩了经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.88万元，完成预算的29.23%，决算数较2018年减少0.14万元，减少13.73%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.88万元，完成预算的29.23%，决算数较2018年减少0.14万元，减少13.73%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定后来客减少，压缩不必要接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出12.56万元，主要用于单位日常办公运转等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门固定资产11.39万元，均为办公设备，无房屋等其他资产。

九、预算绩效情况说明

我部门无项目支出，根据预算绩效管理要求，未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2020年1月20日