庐山市蛟塘镇中心卫生院2024年度单位决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-11-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05473

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庐山市蛟塘镇中心卫生院2024年度单位决算

发布日期： 2025-11-03 15:51

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庐山市蛟塘镇中心卫生院2024年度单位决算

目录

第一部分庐山市蛟塘镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市蛟塘镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

蛟塘镇中心卫生院的主要职责是:为人民身体健康提供基本医疗和基本公共卫生服务，医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别为公卫科，医疗科，行政科，中医馆。

本单位年末编制内实有人员21人，其他人员0人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	575.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	247.49	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.98
	9		九、卫生健康支出	40	815.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	823.44	本年支出合计	58	880.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	57.46	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	880.90	总计	62	880.90
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	823.44	575.95	0.00	247.49	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	757.83	510.34	0.00	247.49	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	556.61	309.12	0.00	247.49	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	540.37	292.87	0.00	247.49	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	880.90	350.31	530.60	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	41.98	41.98
20805			行政事业单位养老支出	41.98	41.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99
210			卫生健康支出	815.29	284.70	530.60	0.00		0.00
21003			基层医疗卫生机构	614.07	268.56	345.51	0.00		0.00
2100302			乡镇卫生院	597.83	268.56	329.27	0.00		0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	16.24		16.24
21004			公共卫生	174.06		174.06
2100408			基本公共卫生服务	174.06		174.06
21011			行政事业单位医疗	16.13	16.13
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
21099			其他卫生健康支出	11.02		11.02
2109999			其他卫生健康支出	11.02		11.02
221			住房保障支出	23.64	23.64
22102			住房改革支出	23.64	23.64
2210201			住房公积金	23.64	23.64
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	575.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.98	41.98
	9		九、卫生健康支出	41	510.34	510.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.64	23.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	575.95	本年支出合计	59	575.95	575.95
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	575.95	总计	64	575.95	575.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	575.95	350.31	225.64
208			社会保障和就业支出	41.98	41.98
20805			行政事业单位养老支出	41.98	41.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99
210			卫生健康支出	510.34	284.70	225.64
21003			基层医疗卫生机构	309.12	268.56	40.55
2100302			乡镇卫生院	292.87	268.56	24.31
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	16.24		16.24
21004			公共卫生	174.06		174.06
2100408			基本公共卫生服务	174.06		174.06
21011			行政事业单位医疗	16.13	16.13
2101102			事业单位医疗	12.39	12.39
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
21099			其他卫生健康支出	11.02		11.02
2109999			其他卫生健康支出	11.02		11.02
221			住房保障支出	23.64	23.64
22102			住房改革支出	23.64	23.64
2210201			住房公积金	23.64	23.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.31	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.99	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		350.31	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市蛟塘镇中心卫生院	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	1
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计880.90万元，其中年初结转和结余57.46万元，比上年增加57.46万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计823.44万元，比上年增加66.43万元，增长8.77%，主要原因：基本公共卫生服务补助增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入575.95万元，占69.94%；事业收入247.49万元，占30.06%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计880.90万元，其中本年支出合计880.90万元，比上年增加136.32万元，增长18.31%，主要原因：公共卫生服务补助支出增加，村卫生所医保结算款支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少12.43万元，下降100.00%，主要原因：年末无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出350.31万元，占39.77%；项目支出530.60万元，占60.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数460.72万元，决算数575.95万元，完成年初预算的125.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.02万元，决算数41.98万元，完成年初预算的99.90%。预决算差异主要原因：人员调出导致支出减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数395.07万元，决算数510.34万元，完成年初预算的129.18%。预决算差异主要原因：基本公共卫生服务补助及基本药物制度补助上级拨款未纳入年初预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数23.64万元，决算数23.64万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出350.31万元，其中：

（一）工资福利支出350.31万元，比上年减少36.75万元，下降9.50%，主要原因：人员调出，工资福利减少。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少159.31万元，下降100.00%，主要原因：本年度基本公共卫生服务及基本药物制度补助支出更正为项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少32.02万元，下降100.00%，主要原因：临时性工作补助减少，公共卫生岗位补助、养老补助资金和基本药物制度补助更正为项目支出中的劳务费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无财政拨款基本支出的资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国出境安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国出境安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无财政拨款的公务用车购置安排。。决算数与上年持平,主要原因：本单位无财政拨款的公务用车购置安排。。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无财政拨款的公车运维费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无财政拨款的公车运维费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金530.60万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“基本公共卫生服务”“基本药物制度补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山市蛟塘镇中心卫生院2023年省级公共卫生补助
主管部门		庐山市卫生健康委员会					实施单位		庐山市蛟塘镇中心卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		22.138	22.138		0.343		10	1.55	0
		政府预算资金		22.137818	22.137818		0.343218		—	1.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步加强公共卫生工作，提高我市公共卫生服务能力水平。						加强了公卫工作质量，提高了公卫服务能力水平
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政补助资金		＝380000元	162054	20	0	未及时进行支付，加快支付进度及时支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务辖区内居民		≥23108人	23108	10	10
			质量指标	公共卫生服务质量		不断提升	基本达成目标	20	20
			时效指标	资金拨付及时性		≥95%	43	10	0	未及时进行支付，加快支付进度及时支付
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	蛟塘镇公共卫生服务水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区内居民满意度		≥85%	90	20	20
总分								100	60

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

蛟塘卫生院2023年公共卫生中央补助

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.79

0.468

5.32

政府预算资金

8.79

0.4678

—

5.32

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进基本公共卫生服务均等化，提升基层基本公共卫生服务能力水平

促进了基本公共卫生服务均等化，提升了蛟塘镇基本公共卫生服务能力水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

财政补助资金

＝149900元

66678

加快支付进度，及时进行支付

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

服务辖区内居民

＝22930人

22930

质量指标

公共卫生服务质量

不断提高

基本达成目标

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

加快支付进度，及时进行支付

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

蛟塘镇公共卫生服务水平

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

辖区内居民满意度

≥85%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

蛟塘卫生院2023年国家基本公共卫生省级补助

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

50.732

24.438

48.17

政府预算资金

50.73172

24.438051

—

48.17

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进基本公共卫生服务均等化，提升基层基本公共卫生服务能力水平

促进了基本公共卫生服务均等化，提升了蛟塘镇基本公共卫生服务能力水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金总额

＝7500元

7500

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

辖区内服务人口数

＝22930人

22930

质量指标

高血压控制满意率

≥50%

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

城乡居民卫生差距

不断缩小

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基本公共卫生服务_卫生健康服务

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

33.48

29.113

86.96

政府预算资金

33.48

29.112919

—

86.96

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进基本公共卫生服务均等化，提升基层基本公共卫生服务能力水平

促进公共卫生服务均等化，提升了基本公共卫生服务能力水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

24年基本公共卫生服务项目市本级补助

＝334800元

291129.19

13.48

加快支付进度，及时进行支付

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

肺结核患者管理率

≥90%

100

6岁及以下儿童健康管理率

≥85%

4.71

常住儿童人口减少，儿童流动，增加了管理难度

老年人中医药健康管理率

≥70%

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

质量指标

高血压患者、糖尿病患者规范管理服务率

≥62%

传染病和突发公共卫生事件报告率

≥95%

100

居民规范化电子健康档案覆盖率

≥62%

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

86.95

3.94

加快支付进度，及时进行支付

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

蛟塘镇公共卫生服务水平

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

辖区内居民满意度

≥80%

总分

100

89.13

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基本公共卫生服务_省级基本公卫提前下达

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

43.21

31.539

72.99

政府预算资金

43.21

31.53878

—

72.99

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

进基本公共卫生服务均等化，提升基层基本公共卫生服务能力水平

推进了公卫服务均等化，提升了我院公共卫生服务水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

24年基本公共卫生服务项目

＝447200元

315387.3

5.26

未及时进行支付，加快支付进度

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

老年人中医药健康管理率

≥70%

6岁及以下儿童健康管理率

≥85%

4.71

辖区内儿童常住人口减少，儿童流动，增加了工作难度，加大对其电话随访并与兄弟单位合作完成其公卫服务

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥95%

质量指标

居民规范化电子健康档案覆盖率

≥62%

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

4.21

未及时进行支付，加快支付进度

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

蛟塘镇公共卫生服务水平

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

辖区内居民满意度

≥80%

总分

100

74.18

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100.38

76.084

75.8

政府预算资金

100.38

76.083734

—

75.8

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

建立居民健康档案率60％、预防接种接种率90％、儿童健康管理率85％、孕产妇健康管理率90％、老年人健康管理率85％、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理率60％、严重精神障碍患者管理80％、肺结核患者健康管理90％、中医药健康管理65％、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等，规范开展0-6岁儿童眼保健和视力检查。

提高了我院公共卫生服务水平，推动了基层公共卫生服务均等化建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

24年基本公共卫生服务项目中央补助

＝1003800元

760837.34

7.9

未及时进行支付，加快支付进度，及时进行支付

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

肺结核患者管理率

≥90%

100

6岁及以下儿童健康管理率

≥85%

4.71

辖区内常住儿童流动，加大工作难度，及时电话随访并与兄弟单位合作进行公卫服务

老年人中医药健康管理率

≥70%

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

质量指标

高血压患者、糖尿病患者规范管理服务率

≥62%

传染病和突发公共卫生事件报告率

≥95%

100

居民规范化电子健康档案覆盖率

≥62%

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

2.76

未及时进行支付，加快支付进度，及时进行支付

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

蛟塘镇公共卫生服务水平

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

辖区内居民满意度

≥80%

总分

100

80.37

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基本公共卫生服务_基本公共卫生服务中央补助资金

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.47

4.939

52.16

政府预算资金

9.47

4.939426

—

52.16

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

进一步加强公共卫生工作，提升我院公共卫生服务水平。

加强了公共卫生工作，提升我院公共卫生服务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

2024年公卫中央补助

＝94700元

49394.26

未及时进行支付，加快支付进度

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

基本公共卫生补助单位

＝1个

质量指标

基本公共卫生服务环境质量

不断提高

基本达成目标

时效指标

资金拨付及时性

＝100%

未及时进行支付，加快支付进度

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

城乡居民公共卫生差距

不断缩小

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

辖区内居民满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

杏林驿站建设

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

政府预算资金

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成杏林驿站建设，弘扬杏林精神，发挥中医优势，打造杏林品牌，让居民在家门口就能享受到简、便、验、廉的中医药服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

杏林驿站建设资金

＝180000元

及时完成相关购置手续，加快支付进度

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

建设杏林驿站

＝3个

质量指标

中医药服务人群覆盖

≥60%

时效指标

资金拨付及时率

＝100%

及时完成相关购置手续，加快支付进度

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

中医药服务认可和信任

不断提高

部分实现目标

及时完成相关购置手续，加快支付进度

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

辖区内居民满意度

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

村医公共卫生服务岗位补贴

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.603

0.423

70.14

政府预算资金

0.6028

0.4228

—

70.14

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好基层公共卫生服务工作，不折不扣将足额资金拨付至乡村医生

提高村卫生所村医工作积极性，做好基层公共卫生服务工作，按实际将资金拨付至乡村医生

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

乡医公共卫生服务岗位（省级）补贴

＝6028元

4228

5.07

村医人员流动，未在岗未实施公共卫生服务

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

享受乡村医生公共卫生服务岗位补贴人数

＝22人

8.86

村医人员流动，未在岗未实施公共卫生服务

质量指标

乡村医生公共卫生服务补助到位率

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时率

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

稳定乡医队伍，提高合理收入

保障到位

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

乡村医生满意度

≥95%

总分

100

78.93

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

医改服务能力提升

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.74

100

政府预算资金

4.7396

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

进一步加强公共卫生工作，提升我市公共卫生服务能力水平。

全年完成对村医养老和公共卫生补助，加强公共卫生工作积极性，提升了服务水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

乡医公共卫生服务补助金额

＝33572元

33572

乡医养老生活补贴

＝13824元

13824

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

注册的乡村医生人数

＝22人

4.43

村医人员流动未在岗开展公共卫生服务

享受乡村医生养老补助人数

＝24人

质量指标

乡医补助发放准确率

＝100%

100

时效指标

乡医补助发放及时率

≥95%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

稳定乡医队伍，保障村医养老生活补贴，提高生活质量

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

乡村医生满意度

≥90%

总分

100

99.43

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

医疗服务能力提升

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.862

6.832

99.56

政府预算资金

6.8616

6.8316

—

99.56

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

进一步加强公共卫生工作，提升我市公共卫生服务能力水平。

提高村卫生所工作积极性，加强公共卫生工作，提升公共卫生服务能力水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

乡医公共卫生服务补助金额

＝6600元

6300

8.86

村医人员流动，按照实际在岗实施公共卫生的村医进行补助

乡医养老生活补贴

＝62016元

62016

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

享受乡村医生公共卫生岗位补助人数

＝22人

8.86

村医人员流动，按照实际在岗实施公共卫生的村医进行补助

享受乡村医生养老补助人数

＝24人

质量指标

乡医补助发放准确率

＝100%

100

时效指标

乡医补助发放及时率

≥95%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

稳定乡医队伍，保障村医养老生活补贴，提高生活质量

不断提高

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

乡村医生满意度

≥90%

总分

100

94.72

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

庐山市蛟塘镇中心卫生院2023年乡医补助市本级配套

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.04

政府预算资金

0.04

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

不折不扣将足额资金拨付至乡村医生

按照实际对在岗实施公共卫生服务的村医进行补助，足额发放相关补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

乡医补助金额

＝67716元

67316

19.7

按照实际对在岗实施公共卫生服务的村医进行补助，进一步核准在岗村医人数

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

享受乡村医生公共卫生岗位补助人数

＝19人

8.68

按照实际对在岗实施公共卫生服务的村医进行补助，进一步核准在岗村医人数

享受乡村医生养老补助人数

＝24人

质量指标

提高乡村医师水平

促进

基本达成目标

时效指标

补助及时足额发放到位

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

稳定乡医队伍，保障村医养老生活补贴，提高生活质量

有效

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

乡村医生满意度

≥90%

总分

100

88.38

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基层医疗机构运行

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

450

447.67

307.881

68.77

单位资金

450

447.67

307.881442

—

68.77

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障乡镇卫生院基本运转、员工薪酬及时发放，保障村卫生所医保资金及时拨付

乡镇卫生院正常运转、员工薪酬发放及时，村卫生所医保资金已及时拨付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

单位24年经营性收入支出分配

＝4500000元

3078814.42

4.21

加快支付进度，及时支付

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

拨付医保款的村卫生所数量

＝10个

保障医疗活动开展的卫生院个数

＝1个

质量指标

卫生所医保款拨付资金到位率

≥90%

卫生院运转

稳定

基本达成目标

时效指标

村卫生所医保款拨付及时性

≥90%

年度内保障卫生院运营

＝100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障蛟塘镇居民医疗服务需求

持续稳定

基本达成目标

促进乡镇医疗服务能力

提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

诊疗患者满意度

≥75%

医务人员满意度

≥80%

总分

100

79.21

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基本药物制度补助

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.45

100

政府预算资金

11.45

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：对基本药物制度补助满意进一步提高。

基层医疗卫生机构按要求实施了基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。对基本药物制度补助满意进一步提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

基药补助总金额

＝114500元

114500

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

卫生院实施基本药物制度数量

＝1个

卫生所实施基本药物制度数量

＝10个

质量指标

基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例

≥95%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基本药物制度在基层持续实施

中长期

基本达成目标

医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向

稳步发展

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

诊疗患者满意度

≥75%

医务人员满意度

≥85%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基本药物补助资金

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.61

100

政府预算资金

5.61

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标3：对基本药物制度补助满意进一步提高。

基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。医患对基本药物制度补助满意进一步提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

基药补助总金额

＝56100元

56100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

卫生院实施基本药物制度数量

＝1个

质量指标

基药采购率

＞65%

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基本药物制度在基层持续实施

中长期

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

诊疗患者满意度

≥80%

医务人员满意度

≥85%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

基本药物制度补助资金

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.5

100

政府预算资金

11.5

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标3：对基本药物制度补助满意进一步提高。

基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量提高。医护人员和患者对基本药物制度补助满意提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

基药补助总金额

＝115000元

115000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

卫生院实施基本药物制度数量

＝1个

卫生所实施基本药物制度数量

＝10个

质量指标

基本药物采购率

≥65%

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基本药物制度在基层持续实施

中长期

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

诊疗患者满意度

≥80%

医务人员满意度

≥85%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

开展基层人工智能辅助智慧医疗系统建设

主管部门

庐山市卫生健康委员会

实施单位

庐山市蛟塘镇中心卫生院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.037

11.024

99.88

政府预算资金

11.0369

11.024

—

99.88

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.有效提升基层医疗服务效率；2.为患者提供个性化服务；3.有效降低基层医疗服务成本

.提升基层医疗服务办公效率；为患者提供个性化服务；降低基层医疗服务成本

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

人工智能辅助智慧医疗系统建设补助资金

＝110369元

110240

19.94

按照实际支出报支购置智慧医疗办公设备

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成卫生院智医系统建设

＝1个

质量指标

满足智医系统网络环境配置

＝100%

100

满足智医系统硬件配置最低要求

＝100%

100

时效指标

资金拨付及时性

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基层医疗服务能力

不断提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

蛟塘居民满意度

≥95%

医务人员满意度

≥95%

总分

100

96.94

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

3、上年结转和结余：指 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、培训支出：反映本单位安排的用于培训的支出。

2、归口管理的行政单位离退休：反映本单位实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、事业单位离退休：反映本单位实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出：反映本单位机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他行政事业单位离退休支出：反映本单位用于的其他行政事业单位离退休方面的支出。

7、其他优抚支出：反映本单位用于其他优抚方面的支出

8、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。9、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

10、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

11、其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

12、三公 ”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、其他卫生健康管理事务支出：反映本部门其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15、综合医院：反映本部门县级医院的支出。

16、中医（民族）医院：反映本部门中医院的支出。

17、乡镇卫生院：反映本部门乡镇卫生院的支出。

18、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19、疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。

20、卫生监督机构：反映本部门卫生监督机构的支出。

21、妇幼保健机构：反映本部门妇幼保健机构的支出。

22、基本公共卫生服务：反映本部门开展基本公共卫生服务的支出。

23、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24、计划生育服务：反映本部门计划生育服务支出。

25、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

27、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28、其他扶贫支出：反映本部门其他用于扶贫方面的支出。

29、住房公积金：反映本部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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