庐山文化馆2024年度单位决算,庐山市人民政府,管理和服务,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05252

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庐山文化馆2024年度单位决算

发布日期： 2025-10-23 14:42

字号：〖大中小〗

庐山文化馆2024年度单位决算

目录

第一部分庐山文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山文化馆概况

一、单位主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织等。

⑴文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的公益性、综合性文化事业单位；

⑵坚持党的基本路线，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

⑶运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

⑷开展文化阵地活动，丰富群众文化生活；

⑸辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；

⑹组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

⑺搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；

⑻加强非物质文化遗产的申报、保护、传承。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、非遗室、群文室、财务室。

本单位年末编制内实有人员15人，其他人员0人。离退休人员22人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员22人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	297.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	297.71	本年支出合计	58	297.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	297.71	总计	62	297.71
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	297.71	3.15	294.56
207			文化旅游体育与传媒支出	297.71	3.15	294.56
20701			文化和旅游	195.96	3.15	192.81
2070105			文化展示及纪念机构	120.84	3.15	117.69
2070108			文化活动	51.53		51.53
2070199			其他文化和旅游支出	23.59		23.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	101.75		101.75
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	101.75		101.75
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	297.71	297.71
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	297.71	本年支出合计	59	297.71	297.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	297.71	总计	64	297.71	297.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	297.71	3.15	294.56
207			文化旅游体育与传媒支出	297.71	3.15	294.56
20701			文化和旅游	195.96	3.15	192.81
2070105			文化展示及纪念机构	120.84	3.15	117.69
2070108			文化活动	51.53		51.53
2070199			其他文化和旅游支出	23.59		23.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	101.75		101.75
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	101.75		101.75
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3.15	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山文化馆	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计297.71万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计297.71万元，比上年增加297.71万元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，上年无决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入297.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计297.71万元，其中本年支出合计297.71万元，比上年增加297.71万元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，上年无决算支出；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，上年无决算无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出3.15万元，占1.06%；项目支出294.56万元，占98.94%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数0.00万元，决算数297.71万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数297.71万元，预决算差异主要原因：本单位因机构改革,于24年8月成立新单位，无年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3.15万元，其中：

（一）工资福利支出3.15万元，比上年增加3.15万元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，无上年的工资福利支出。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，无上年的商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，无上年的对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，无上年的资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费业务需求。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，无上年的因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位全年未安排因公出国（境）团。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，未安排公务接待费。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，未安排公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，无全年国内公务接待。

（四）其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，未安排外事接待费决算数。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位因机构改革于24年8月成立新单位，无全年外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额70.55万元，其中：政府采购货物支出54.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.84万元。授予中小企业合同金额70.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 294.56万元，占项目支出总额的100 %。其中,15个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 庐山文化馆_其他公用运转支出 ”“庐山文化馆_工资性支出 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山文化馆_其他公用运转支出
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.614		4.614		10	100	7
		政府预算资金		0	4.61445		4.614444		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障文化馆正常运转						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文化馆其他公用运转支出金额		＝46144.5元	46144.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	职工人数		＝37人	37	10	10
			质量指标	公用运转经费到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	单位稳定运行保障率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位干部群众满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山文化馆_工资性支出
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	56.726		54.205		10	95.56	7
		政府预算资金		0	56.72568		54.205273		—	95.56	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障文化馆在职人员正常工资发放及养老保险等缴纳						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文化馆工资性支出金额		＝567256.8元	542052.73	20	17.78	人员变动，预算不够精准
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	单位职工人数		＝37人	37	10	10
			质量指标	职工工资福利到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	单位稳定运行保障率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位干部职工满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	94.78

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山文化馆_其他对个人和家庭补助
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.454		2.56		10	74.11	5
		政府预算资金		0	3.4545		2.56		—	74.11	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障文化馆其他对个人及家庭的补助支出						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文化馆其他对个人及家庭的补助支出		＝34545元	25600	20	7.05	预算编制不够精准，今后将把预算金额做准确
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	退休人员人数		＝22人	22	20	20
			质量指标	退休人员及遗属的福利待遇到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	单位稳定运行保障率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位干部职工满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	82.05

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山文化馆_其他工资福利支出
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.627		5.627		10	100	10
		政府预算资金		0	5.626825		5.626825		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障文化馆工资福利支出						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文化馆其他工资福利支出		＝56268.25元	56268.25	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	职工人数		＝37人	37	10	10
			质量指标	职工工资福利到位率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	单位稳定运行保障率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位干部群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山市廉政晚会活动资金
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.528		1.527		10	99.93	7
		政府预算资金		0	1.528015		1.527		—	99.93	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为加强新时代廉洁文化建设，一体推进“三不腐”，庐山市纪委委托庐山市文化馆加强廉洁文化作品的组织创作，常态化开展廉洁文化活动，进一步浓厚纪律教育氛围，营造崇廉拒腐的良好风尚。本着厉行节约的原则，晚会经费将用于廉政晚会舞台及场地布置、灯光音效、节目编排、宣传片制作等其他费用。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	廉政主题晚会经费		＝15280.15元	15270	20	19.97	剩余10.5元未支出
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	廉政晚会节目		≥15个	15	10	10
			质量指标	活动规模达标率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	崇廉拒腐的良好风尚传播率		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	96.97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		一般非税收入支出
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.394		2.384		10	99.61	7
		政府预算资金		0	2.393726		2.38437		—	99.61	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，举办展览、公益讲座、文化活动，保障广大群众读书看报、开展文化体育活动等基本文化权益。保障工作正常运转、提升公共服务能力、举办展览、公益讲座、文化活动。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金		＝23937.26元	23843.7	20	19.8	资金剩余90多元
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展展览等活动		＞10场	10	10	10
			质量指标	开展文艺活动，景区服务能力提升率		≥5%	5	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	景区影响力，文化资源传播提升率		≥5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	96.8

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		春节文化活动工作经费
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.823		0.817		10	99.37	7
		政府预算资金		0	0.8226		0.81745		—	99.37	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障春节文化活动的正常开展						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	春节活动文化活动工作经费		＝8226元	8174.5	20	19.69	剩余51.5元
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展春节相关活动次数		≥1次	1	20	20
			质量指标	春节相关活动正常开展率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	文化资源传播提升率		≥5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	96.69

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（中央补助）
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.532		11.293		10	68.31	5
		政府预算资金		0	16.532133		11.292982		—	68.31	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据群众的需求，整合业务流程，合理调配资源，改善服务效能。不断拓展服务领域、方式和手段，提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。尊重和贴近群众的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，积极开展慰问演出、文艺创作、骨干培训、作品辅导、文化服务等活动，送文化到农村及社区。服务项目有舞蹈、音乐、书法、美术等专业的辅导各类文艺演出。重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	中央财政补助免费开放资金		＝153321.33元	112929.82	20	6.83	机构改革，山上文化馆的一些活动未及时开展
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	市级文化馆补助个数		＝2个	2	20	20
			质量指标	免费开放参观人次增长率		≥5%	5	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众享受免费开放服务，文化资源传播率		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	81.83

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2024年三馆一站免费开放补助资金（省级配套）
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2		0		10	0	0
		政府预算资金		0	2		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据群众的需求，整合业务流程，合理调配资源，改善服务效能。不断拓展服务领域、方式和手段，提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。尊重和贴近群众的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，积极开展慰问演出、文艺创作、骨干培训、作品辅导、文化服务等活动，送文化到农村及社区。服务项目有舞蹈、音乐、书法、美术等专业的辅导各类文艺演出。重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	免费开放省级补助		＝20000元	20000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	市级文化馆补助个数		＝1个	1	10	10
			质量指标	免费开放参观人次增长率		≥5%	5	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众享受免费开放服务，文化资源传播率		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		公共文化服务体系资金
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14.747		14.747		10	100	10
		政府预算资金		0	14.7469		14.7469		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资金用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文物服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公共文化服务体系资金		＝147469元	147469	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	活动开展场次		≥5场	5	10	10
			质量指标	文化馆公共文化设施完善率		≥90%	90	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	采取多样化手段吸引更多人民群众参与到文化活动中来，文化资源传播增长率		≥5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年免费开放县级配套
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.069		0.069		10	100	10
		政府预算资金		0	0.06945		0.06945		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	经费保障文化馆9-12月水费支出						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	免费开放县级配套资金		＝694.5元	694.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	本级公共文化馆补助个数		＝1个	1	10	10
			质量指标	文化馆免费开放服务水平较上年提升		≥5%	5	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众享受免费开放服务，文化资源传播率		≥90%	90	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		文化馆调整预算
主管部门		庐山市（庐山风景名胜管理局）文化广电和旅游发展委员会					实施单位		庐山文化馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	51.178		50.044		10	97.78	7
		政府预算资金		0	51.178259		50.0439		—	97.78	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为继续推进2024年文化馆工作顺利开展，保障人员的基本工资福利支出及公用支出，现需对2024年预算进行调整，2024年调整预算总额为511782.59元。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文化馆预算调整金额		＝511782.59元	500439	20	18.89	人员变动，预算不够精准
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	在职及退休人员调整变动人数		＝11人	11	20	20
			质量指标	调整预算人员变动资料审核规范率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	职工福利待遇保障率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	单位干部职工满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	95.89

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2024年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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