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庐山市文化广电新闻出版局2023年单位决算
庐山市文化广电新闻出版局2023年单位决算
庐山市文化广电新闻出版局2023年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市文化广播电视局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市文化广播电视局概况
一、单位主要职责
庐山市文化广电新闻出版局是主管全市文化、广播电视、新闻出版工作的人民政府工作单位，主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家关于文化、广电、新闻出版方面的路线、方针、政策，研究制定有关政策并监督执行。
（二）研究制定全市文化、广播电视、新闻出版事业发展战略和规划，指导和推动文化、广电、新闻出版体制改革。
（三）负责全市文化、广播电视、新闻出版市场的管理，严格依法行政，规范市场经营，有效促进文化、新闻出版、广播电视市场健康快速发展。
（四）参与或实施制订文化文物、广播电视、新闻出版产业规划和政策；指导、协调文化文物、广播电视、新闻出版产业发展；参与重点文化文物、广电基础设施建设，管理文化公共设施。
（五）归口管理全市文化艺术活动及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆、美术馆和社会文化社团；指导、推动城乡群众性文化工作。
（六）归口管理文物工作。承担县级文物保护单位的审核和管理、县级以上文物保护单位的推荐、申报工作；实施文物市场的日常监管及文物经营单位的审批工作；负责申报、管理文物维修经费；协调、指导、检查全市的文物安全工作。
（七）负责全市广播电视行政管理，加强政策指导和业务协调；负责“村村通”工程的组织实施，加强对广播电视栏目和节目编审，不断提高节目质量，扩大有线电视的覆盖面。
（八）管理全市文学、艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全市重大文化体育活动；制定全市性文艺比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。
（九）承办市“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。负责全市出版物市场“扫黄打非”的组织策划、督促检查、协调服务，研究提出全市出版物市场“扫黄打非”工作计划和措施并组织实施。
（十）实施文化市场、广播电影电视、新闻出版（版权）综合执法。
（十一）承办市政府和上级业务指导单位交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构，分别是：办公室、综合业务股（政务服务股）、文博股。
本单位年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,905.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4,776.34 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
70.64 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
20.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
26.67 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,905.57 |
本年支出合计 |
58 |
4,905.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,905.57 |
总计 |
62 |
4,905.57 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,905.57 |
4,905.57 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,776.34 |
4,776.34 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
598.94 |
598.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
417.82 |
417.82 |
|
|
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
118.12 |
118.12 |
|
|
|
|
| ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
| ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4,168.68 |
4,168.68 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4,168.68 |
4,168.68 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.90 |
67.90 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.14 |
47.14 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.74 |
2.74 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.79 |
17.79 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,905.57 |
383.76 |
4,521.81 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.93 |
|
2.93 |
|
|
| ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.93 |
|
2.93 |
|
|
| ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.93 |
|
2.93 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,776.34 |
301.65 |
4,474.69 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
598.94 |
301.65 |
297.29 |
|
|
| ||
|
2070101 |
行政运行 |
417.82 |
301.65 |
116.17 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
118.12 |
|
118.12 |
|
|
| ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
8.72 |
|
8.72 |
|
|
| ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
8.72 |
|
8.72 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4,168.68 |
|
4,168.68 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4,168.68 |
|
4,168.68 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.64 |
43.50 |
27.14 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.90 |
43.50 |
24.40 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.14 |
31.01 |
16.13 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
10.77 |
8.27 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.72 |
1.72 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
2.74 |
|
2.74 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.74 |
|
2.74 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.48 |
12.22 |
8.27 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.48 |
12.22 |
8.27 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.79 |
9.53 |
8.27 |
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
| ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.67 |
26.39 |
0.27 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.67 |
26.39 |
0.27 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.67 |
26.39 |
0.27 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,905.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4,776.34 |
4,776.34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
70.64 |
70.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,905.57 |
本年支出合计 |
59 |
4,905.57 |
4,905.57 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,905.57 |
总计 |
64 |
4,905.57 |
4,905.57 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,905.57 |
383.76 |
4,521.81 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.93 |
|
2.93 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.93 |
|
2.93 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.93 |
|
2.93 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4,776.34 |
301.65 |
4,474.69 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
598.94 |
301.65 |
297.29 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
417.82 |
301.65 |
116.17 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
63.00 |
|
63.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
118.12 |
|
118.12 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
8.72 |
|
8.72 | ||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
8.72 |
|
8.72 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4,168.68 |
|
4,168.68 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
4,168.68 |
|
4,168.68 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.64 |
43.50 |
27.14 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.90 |
43.50 |
24.40 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.14 |
31.01 |
16.13 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
10.77 |
8.27 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.72 |
1.72 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
2.74 |
|
2.74 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.74 |
|
2.74 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.48 |
12.22 |
8.27 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.48 |
12.22 |
8.27 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.79 |
9.53 |
8.27 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
8.50 |
|
8.50 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
8.50 |
|
8.50 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.50 |
|
8.50 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
26.67 |
26.39 |
0.27 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.67 |
26.39 |
0.27 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.67 |
26.39 |
0.27 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
363.28 |
302 |
商品和服务支出 |
18.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
84.40 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.03 |
30202 |
印刷费 |
0.94 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
143.01 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
24.11 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.01 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.77 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.69 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
30211 |
差旅费 |
1.97 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.72 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
1.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.96 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
30229 |
福利费 |
0.28 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.11 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
365.00 |
公用支出合计 |
18.76 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2070702 |
资助影院建设 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.94 |
4.94 |
4.01 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
4.94 |
4.94 |
4.01 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.01 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
37 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
314 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市文化广播电视局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计4905.57万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4905.57万元，比上年减少4867.67万元，下降49.81%，主要原因：较上年减少了对企业的补助项目。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4905.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计4905.57万元，其中本年支出合计4905.57万元，比上年减少4867.67万元，下降49.81%，主要原因：较上年减少了对企业的补助项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：均无结转和结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出383.76万元，占7.82%；项目支出4521.81万元，占92.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数536.03万元，决算数4905.57万元，完成年初预算的915.16%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.93万元，预决算差异主要原因：成立了招商引资小组，增加了商贸事务和招商引资支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数449.47万元，决算数4776.34万元，完成年初预算的1062.65%。预决算差异主要原因：增加了对翡翠洲际酒店建设、景区旅游等文旅产业发展支出；同时举办了2023年四季村晚之秋季村晚活动，增加了相关活动经费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数47.95万元，决算数70.64万元，完成年初预算的147.33%。预决算差异主要原因：2023年招录新进人员，增加了社会保障和就业支出。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数12.22万元，决算数20.48万元，完成年初预算的167.64%。预决算差异主要原因：2023年招录新进人员，增加了社会保障和就业支出。
（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.50万元，预决算差异主要原因：主要是增加了对秀峰景区松材线虫病防控补助。
（六）住房保障支出（类）年初预算数26.39万元，决算数26.67万元，完成年初预算的101.04%。预决算差异主要原因：人员的增加及公积金缴纳基数的调整等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出383.76万元，其中：
（一）工资福利支出363.28万元，比上年增加19.97万元，增长5.82%，主要原因：人员增加，职级调整及奖金增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出18.76万元，比上年减少19.19万元，下降50.57%，主要原因：厉行节约，压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.72万元，比上年增加0.33万元，增长23.74%，主要原因：2023年增加对退休人员去世慰问金支出和退休独生子女奖励金支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，压缩开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.94万元，决算数4.01万元，完成全年预算的81.25%；决算数比上年减少1.48万元，下降26.88%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）需求。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）需求。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置需求。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数4.94万元，决算数4.01万元，完成全年预算的81.25%，主要原因：部分公务接待费用未及时完成支出。决算数比上年减少1.48万元，下降26.88%,主要原因：部分公务接待费用的支出未及时完成。全年国内公务接待37批，累计接待314人次，主要是：工作业务来往。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出18.76万元，决算数比上年减少19.19万元，下降50.57%，主要原因：厉行节约，压缩开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额11.43万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0.86万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.23%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金4531.87万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对“旅游发展专项资金”、“公共文化服务体系建设中央资金”、“文旅产业发展旅游奖补资金”等21个项目开展了单位评价，涉及一般公共服务预算支出4531.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照庐山市财政局要求开展项目预算绩效一体化申报，有项目才有资金，根据项目进度支付资金。项目资金从资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，各级指标得分都很高。
组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4531.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初绩效目标及时有效完成，取得了较好的社会效益,总体项目预算执行完成率97.06%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评表如下：
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
8、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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