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庐山市文化馆2023年单位决算
庐山市文化馆2023年单位决算
庐山市文化馆2023年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市文化馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市文化馆概况
一、单位主要职责
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织等。
⑴文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的公益性、综合性文化事业单位；
⑵坚持党的基本路线，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；
⑶运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；
⑷开展文化阵地活动，丰富群众文化生活；
⑸辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；
⑹组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；
⑺搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；
⑻加强非物质文化遗产的申报、保护、传承。
二、机构设置及人员情况
本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、非遗室、群文室、财务室。
本单位年末在职人员12人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
307.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
242.40 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
40.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
307.34 |
本年支出合计 |
58 |
307.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
307.34 |
总计 |
62 |
307.34 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
307.34 |
307.34 |
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.40 |
242.40 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
199.67 |
199.67 |
|
|
|
|
| ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
168.03 |
168.03 |
|
|
|
|
| ||
|
2070108 |
文化活动 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
| ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
42.73 |
42.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.73 |
27.73 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.24 |
40.24 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.38 |
17.38 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
307.34 |
204.38 |
102.97 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.40 |
159.91 |
82.49 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
199.67 |
159.91 |
39.76 |
|
|
| ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
168.03 |
159.91 |
8.12 |
|
|
| ||
|
2070108 |
文化活动 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
| ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.76 |
|
12.76 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.48 |
|
12.48 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
42.73 |
|
42.73 |
|
|
| ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.73 |
|
27.73 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.24 |
26.80 |
13.44 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.06 |
26.80 |
6.27 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.38 |
14.53 |
2.84 |
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.00 |
4.73 |
3.26 |
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.69 |
7.53 |
0.16 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
7.18 |
|
7.18 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.18 |
|
7.18 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.24 |
5.41 |
4.83 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.24 |
5.41 |
4.83 |
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.06 |
4.23 |
4.83 |
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.66 |
12.26 |
0.40 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.66 |
12.26 |
0.40 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.66 |
12.26 |
0.40 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
307.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
242.40 |
242.40 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
40.24 |
40.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
12.66 |
12.66 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
307.34 |
本年支出合计 |
59 |
307.34 |
307.34 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
307.34 |
总计 |
64 |
307.34 |
307.34 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
307.34 |
204.38 |
102.97 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
242.40 |
159.91 |
82.49 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
199.67 |
159.91 |
39.76 | ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
168.03 |
159.91 |
8.12 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
6.40 |
|
6.40 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.76 |
|
12.76 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.48 |
|
12.48 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
42.73 |
|
42.73 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
15.00 |
|
15.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.73 |
|
27.73 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.24 |
26.80 |
13.44 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.06 |
26.80 |
6.27 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.38 |
14.53 |
2.84 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.00 |
4.73 |
3.26 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.69 |
7.53 |
0.16 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.18 |
|
7.18 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.18 |
|
7.18 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.24 |
5.41 |
4.83 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.24 |
5.41 |
4.83 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.06 |
4.23 |
4.83 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.18 |
1.18 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.66 |
12.26 |
0.40 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.66 |
12.26 |
0.40 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.66 |
12.26 |
0.40 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
190.39 |
302 |
商品和服务支出 |
7.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.46 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.30 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
91.97 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.67 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.53 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.73 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.23 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.18 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
1.07 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.89 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.44 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
5.72 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.89 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.72 |
30229 |
福利费 |
0.94 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
196.83 |
公用支出合计 |
7.54 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.51 |
1.51 |
0.37 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
0.51 |
1.51 |
0.37 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.37 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
6 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
42 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市文化馆 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计307.34万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计307.34万元，比上年增加23.76万元，增长8.38%，主要原因：今年本单位拨付了专项活动资金以及新入职了2名工作人员。
本年收入的具体构成：财政拨款收入307.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计307.34万元，其中本年支出合计307.34万元，比上年增加23.76万元，增长8.38%，主要原因：今年本单位开展的群文及非遗活动较多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：当年收入已全部安排支出。
本年支出的具体构成：基本支出204.38万元，占66.50%；项目支出102.97万元，占33.50%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数214.51万元，决算数307.34万元，完成年初预算的143.28%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.80万元，预决算差异主要原因：今年本单位新入职了2名工作人员，增加了经费的开支。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数169.13万元，决算数242.40万元，完成年初预算的143.33%。预决算差异主要原因：2023年开展了多场非遗保护活动及群众文化活动以及今年本单位新入职了2名工作人员，增加了经费的开支。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.33万元，决算数40.24万元，完成年初预算的147.24%。预决算差异主要原因：正常调整每年单位社保医保等缴费基数；今年本单位新入职了2名工作人员；今年单位有2名退休人员去世，增加了生活补贴的支出，所以增加了经费的开支。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.41万元，决算数10.24万元，完成年初预算的189.30%。预决算差异主要原因：今年本单位新入职了2名工作人员，增加了经费的开支。
（五）住房保障支出（类）年初预算数12.64万元，决算数12.66万元，完成年初预算的100.17%。预决算差异主要原因：每年按新基数调整了单位公积金缴费基数以及今年本单位新入职了2名工作人员，增加了经费的开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.38万元，其中：
（一）工资福利支出190.39万元，比上年增加63.81万元，增长50.40%，主要原因：今年本单位新入职了2名工作人员，增加了经费的开支。
（二）商品和服务支出7.54万元，比上年减少4.62万元，下降37.97%，主要原因：今年该项支出一部分在项目支出中支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.44万元，比上年增加4.25万元，增长193.97%，主要原因：今年单位有2名退休人员去世，增加了生活补贴的支出，所以增加了经费的开支。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位今天依旧没有资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.51万元，决算数0.37万元，完成全年预算的24.33%；决算数比上年减少0.20万元，下降35.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位未有因公出国业务。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致，本单位未有因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与上年安排保持一致，本单位未有因公出国业务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车，不存在公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车，不存在公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车，不存在公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车，不存在公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.51万元，决算数0.37万元，完成全年预算的24.33%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务消费开支。决算数比上年减少0.20万元，下降35.00%,主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务消费开支。全年国内公务接待6批，累计接待42人次，主要是：江西省广播电视台一行7人推进全国四季村晚之秋季村晚活动、人民政协报纸一行10人对接杏林文化考察相关工作、上海市博物馆一行2人调研庐山市金星砚及相关产业保护现状等。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金147.81万元，占项目支出总额的143.55%。其中，10个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评表如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年人员预算调整 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.89 |
3.89 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.890018 |
3.890018 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为继续推进2023年文化馆工作顺利开展，保障人员的基本工资福利支出，现需对2023年预算进行调整，2023年调整预算总额为38900.18元。 |
已完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调整预算金额 |
＝38900.18元 |
38900.18 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调整预算在职及退休人数 |
＝29人 |
29 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
调整预算人员变动资料审核规范率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年人员预算第二次调整 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
18.493 |
13.567 |
10 |
73.36 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
18.492905 |
13.567118 |
— |
73.36 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为继续推进2023年文化馆工作顺利开展，保障人员的基本工资福利支出，现需对2023年预算进行第二次调整，总额为184929.05元。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调整预算金额 |
＝184929.05元 |
135671.18 |
20 |
6.68 |
项目预算编制不够精准；今后将提高预算编制水平、科学精准地编制项目预算。 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调整预算在职及退休人数 |
＝28人 |
28 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
调整预算人员变动资料审核规范率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
81.68 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年国家级非遗项目保护资金（第二批） |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
7 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
7 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
对国家级非遗代表性项目保护年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。 |
未完成，剩余目标将根据资金使用计划于2024年完成。 |
||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助国家级代表性非遗保护项目 |
＝7万元 |
0.94 |
20 |
0 |
资金于2023年11月22号下达，11月30号轧账了，剩余资金将于2024年根据资金使用计划支出，完成绩效目标任务。 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助国家级代表性非遗保护项目个数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
举办非遗展演活动场次 |
≥3场 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
非遗代表性项目传承任务实施率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
非遗传承人群增长率 |
≥5% |
5 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
非遗展示、展览活动观众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-退休人员丧葬费及一次性抚恤金(易宗棋) | ||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.548 |
3.548 |
10 |
100 |
10 | |||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.548 |
3.548 |
— |
100 |
— | |||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
为保障事业单位退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定，根据政策安排，向抚恤对象发放丧葬费及一次性抚恤金补助。 |
已完成 | ||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
丧葬费及一次性抚恤金补助金额 |
＝35480元 |
35480 |
20 |
20 |
| ||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬费及一次性抚恤金补助人次 |
＝1人 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
质量指标 |
丧葬费及一次性抚恤金发放前资料审核规范率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
保障事业单位退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定。 |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
| ||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年移风易俗文艺活动资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
1.797 |
10 |
89.86 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
1.7972 |
— |
89.86 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
移风易俗是农村精神文明建设和文明村镇创建的重要内容，该项目资金将用于举办移风易俗文艺活动。 |
基本打成目标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
＝2万元 |
1.8 |
20 |
15 |
项目预算编制不够精准；今后将提高预算编制水平、科学精准地编制项目预算。 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办移风易俗文艺活动 |
＝1场 |
1 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
项目实际效果达到预期 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
及时下达资金，及时组织实施 |
100 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
示范村影响力不断增强 |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
92 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年人员预算第三次调整 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.491 |
1.642 |
10 |
65.93 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.490608 |
1.642 |
— |
65.93 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为继续推进2023年文化馆工作顺利开展，保障人员的基本工资福利支出，现需对2023年预算进行第三次调整，总额为24906.08元。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调整预算金额 |
＝24906.08元 |
16420 |
20 |
2.96 |
项目预算编制不够精准；今后将提高预算编制水平、科学精准地编制项目预算。 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调整预算在职及退休人数 |
＝28人 |
28 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
调整预算人员变动资料审核规范率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
77.96 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年公共文化与旅游专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
认真落实推进新时代文明实践中心建设提质增效，提高志愿者骨干培训的覆盖率，提高群众对文明实践工作的满意度。 |
已完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新时代文明实践中心建设资金 |
＝15万元 |
15 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动开展数量 |
≥10场 |
15 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
群众参与率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
影响力不断增强 |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2022年市级非遗基地及传承人(奖补)资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.8 |
2.8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.8 |
2.8 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对评估优秀的市级非物质文化遗产生产性保护示范基地、研究基地、传承基地和传播基地，市级非遗传承人等进行奖补。 |
已完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对评估优秀的市级非遗基地及传承人奖补金额 |
＝2.8万元 |
2.8 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非遗基地奖补数量 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
非遗传承人奖补数量 |
＝9人 |
9 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
开展内容丰富、群众喜闻乐见的非遗活动 |
内容丰富 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
社会参与非遗保护与传承渠道 |
比上一年度增长 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
非遗基地与传承人满意率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年免费开放资金(省级补助) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0.959 |
10 |
47.94 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0.958884 |
— |
47.94 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据群众的需求，整合业务流程，合理调配资源，改善服务效能。不断拓展服务领域、方式和手段，提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。尊重和贴近群众的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，积极开展慰问演出、文艺创作、骨干培训、作品辅导、文化服务等活动，送文化到农村及社区。服务项目有舞蹈、音乐、书法、美术等专业的辅导各类文艺演出。重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级财政补助免费开放资金 |
＝2万元 |
0.96 |
20 |
0 |
项目预算编制不够精准；今后将提高预算编制水平、科学精准地编制项目预算。 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市级文化馆补助个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
免费开放参观人次增长率 |
逐年上升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
文化馆免费开放率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升基本公共文化服务水平 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年免费开放资金(中央资金) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
12 |
4.16 |
10 |
34.67 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12 |
4.159898 |
— |
34.67 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据群众的需求，整合业务流程，合理调配资源，改善服务效能。不断拓展服务领域、方式和手段，提供更加人性化的服务设施和服务项目，努力强化文化的感染力和辐射力，最大限度地缓解因免费开放带来的供需矛盾。尊重和贴近群众的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，积极开展慰问演出、文艺创作、骨干培训、作品辅导、文化服务等活动，送文化到农村及社区。服务项目有舞蹈、音乐、书法、美术等专业的辅导各类文艺演出。重点增加对未成年人、老年人、农民工等特殊人群的对象化服务。 |
基本完成全年目标。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
中央财政补助免费开放资金 |
＝12万元 |
4.16 |
20 |
0 |
项目预算编制不够精准；今后将提高预算编制水平、科学精准地编制项目预算。 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市级文化馆补助个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
文化馆免费开放率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
免费开放参观人次增长率 |
逐年上升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升基本公共文化服务水平 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
满足人民日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
39 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
39 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
资金用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文物服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |
未完成，将于2024年完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化服务体系建设资金 |
＝39万元 |
7.53 |
20 |
0 |
资金于2023年11月28号下达，11月30号轧账，剩余资金将于2024年使用完毕。 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年免费开展辅导培训、演出等活动 |
≥50场 |
50 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
文化馆公共文化设施完善，布局合理，网络健全。 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
文化馆总分馆制建设 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
采取多样化手段吸引更多人民群众参与到文化活动中来，促进良好文化生态发展。 |
促进良好文化生态发展 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
引导群众感受文化魅力，丰富广大群众的业余文化生活，展现新时代精神风貌，凝聚发展正能量，同心共圆中国梦。 |
营造安定、团结、积极向上的良好氛围。 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对国家基本公共文化服务满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
70 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年省级非遗传承人补助资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3 |
3 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3 |
3 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对省级非遗代表性传承人记录工作、非遗宣传等年度计划任务进行补助，推动非遗保护工作。 |
已完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
省级非遗代表性传承人活动补助资金 |
＝3万元 |
3 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助省级项目代表性传承人传承活动人数 |
＝6人次 |
6 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
省级非遗代表性项目传承任务实施率 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
| |||||
|
省级代表性传承人传承活动补助发放到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
非遗保护与传承受益公众增长率 |
≥5% |
5 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
非遗传承人群满意率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年国家级非遗项目保护资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
24.3 |
8.843 |
10 |
36.39 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
24.3 |
8.843198 |
— |
36.39 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人传习活动等年度任务进行补助，推动非遗传承保护工作。 |
已完成一半，剩余目标2024年完成。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助国家级非遗代表性传承人 |
＝2万元 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
补助国家级代表性非遗保护项目 |
＝22.3万元 |
10 |
10 |
0 |
剩余资金预计在2024年6月使用完毕 | ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助国家级代表性非遗保护项目个数 |
＝2个 |
2 |
10 |
10 |
| ||||
|
补助国家级非遗代表性传承人人数 |
＝1人 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
非遗代表性项目传承任务实施率 |
≥90% |
60 |
10 |
1.67 |
剩余任务在2024年月前完成 | |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
非遗传承人群增长率 |
≥5% |
5 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
非遗展示、展览活动观众满意度 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
| ||||
|
总分 |
100 |
71.67 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年公共文化云建设资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.54 |
0.54 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.54 |
0.54 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
加强公共数字文化建设，提升全民阅读、全民艺术普及及数字化服务水平。 |
已完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采集场馆及其活动信息平均成本 |
＝0.54万元 |
0.54 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共文化云采集场馆及活动信息 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
公共文化云建设验收合格率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
基层公共文化服务体系建设 |
较上年完善 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对基本公共文化服务满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-2023年免费开放县级配套 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
5.997 |
10 |
99.94 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
6 |
6 |
5.99658 |
— |
99.94 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
经费保障文化馆正常运转开支。 |
基本完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费开放本级配套资金 |
＝60000元 |
59965.8 |
20 |
19.97 |
项目预算编制不够精准；今后将提高预算编制水平、科学精准地编制项目预算。 | ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本级公共文化馆补助个数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
提升文化馆免费开放服务水平 |
长期 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对免费开放活动满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
96.97 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-退休人员丧葬费及一次性抚恤金(万仁) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.628 |
3.628 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.628 |
3.628 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为保障事业单位退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定，根据政策安排，向抚恤对象发放丧葬费及一次性抚恤金补助。 |
已完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
丧葬费及一次性抚恤金补助金额 |
＝36280元 |
36280 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
丧葬费及一次性抚恤金补助人次 |
＝1人 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
丧葬费及一次性抚恤金发放前资料审核规范率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
保障事业单位退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，进一步维护社会稳定。 |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
文化馆-公车拍卖款 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市文化馆 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
2.124 |
2.124 |
2.124 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
2.124 |
2.124 |
2.124 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
资金用于文化馆2023年开展群文及非遗系列活动广告宣传费用开支，推进工作有序开展。 |
已完成 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障群文及非遗活动印刷品支出 |
＝21240元 |
21240 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展群文及非遗活动次数 |
≥10次 |
10 |
20 |
20 |
| ||||
|
质量指标 |
有利于推进文化群文及非遗活动开展 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
引导群众感受文化魅力，丰富广大群众的业余文化生活. |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
8、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:
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