庐山市文物管理所2023年单位决算,庐山市人民政府,管理和服务,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-16 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07428

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，即：庐山市文物管理所。内设处室3个，包括：办公室、文保室、财务室。

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、文保室、财务室。本单位年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.23	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	391.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.51
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	426.23	本年支出合计	58	426.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	426.23	总计	62	426.23
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	426.23	426.23
207			文化旅游体育与传媒支出	391.81	391.81
20702			文物	391.81	391.81
2070204			文物保护	256.82	256.82
2070205			博物馆	135.00	135.00
208			社会保障和就业支出	19.51	19.51
20805			行政事业单位养老支出	19.33	19.33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03
20899			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18
210			卫生健康支出	6.52	6.52
21011			行政事业单位医疗	6.52	6.52
2101102			事业单位医疗	5.81	5.81
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71
221			住房保障支出	8.39	8.39
22102			住房改革支出	8.39	8.39
2210201			住房公积金	8.39	8.39
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	426.23	117.05	309.19
207			文化旅游体育与传媒支出	391.81	93.74	298.08
20702			文物	391.81	93.74	298.08
2070204			文物保护	256.82	89.36	167.46
2070205			博物馆	135.00	4.38	130.62
208			社会保障和就业支出	19.51	12.52	7.00
20805			行政事业单位养老支出	19.33	12.52	6.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	8.66	4.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	2.82	2.36
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03
20899			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
210			卫生健康支出	6.52	3.23	3.29
21011			行政事业单位医疗	6.52	3.23	3.29
2101102			事业单位医疗	5.81	2.53	3.29
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71
221			住房保障支出	8.39	7.56	0.83
22102			住房改革支出	8.39	7.56	0.83
2210201			住房公积金	8.39	7.56	0.83
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	426.23	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	391.81	391.81
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.51	19.51
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.39	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	426.23	本年支出合计	59	426.23	426.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	426.23	总计	64	426.23	426.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	426.23	117.05	309.19
207			文化旅游体育与传媒支出	391.81	93.74	298.08
20702			文物	391.81	93.74	298.08
2070204			文物保护	256.82	89.36	167.46
2070205			博物馆	135.00	4.38	130.62
208			社会保障和就业支出	19.51	12.52	7.00
20805			行政事业单位养老支出	19.33	12.52	6.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	8.66	4.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	2.82	2.36
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03
20899			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
2089999			其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
210			卫生健康支出	6.52	3.23	3.29
21011			行政事业单位医疗	6.52	3.23	3.29
2101102			事业单位医疗	5.81	2.53	3.29
2101103			公务员医疗补助	0.71	0.71
221			住房保障支出	8.39	7.56	0.83
22102			住房改革支出	8.39	7.56	0.83
2210201			住房公积金	8.39	7.56	0.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.79	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.36	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	53.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	15.94	30205	水费	0.02	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费	0.21	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.15	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		112.82	公用支出合计					4.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.85	3.28	1.27
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.85	3.28	1.27
（1）国内接待费	7	——	——	1.27
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	97
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市文物管理所	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计426.23万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计426.23万元，比上年减少267.13万元，下降38.53%，主要原因：今年本单位支付文物维修专项资金金额减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入426.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计426.23万元，其中本年支出合计426.23万元，比上年减少267.13万元，下降38.53%，主要原因：今年本单位支付文物维修专项资金金额减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无增无减。

本年支出的具体构成：基本支出117.05万元，占27.46%；项目支出309.19万元，占72.54%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数121.63万元，决算数426.23万元，完成年初预算的350.44%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数98.29万元，决算数391.81万元，完成年初预算的398.63%。预决算差异主要原因：年初预算只预算人员经费，决算数增加了免费开放支出及文物维修专项资金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.55万元，决算数19.51万元，完成年初预算的155.51%。预决算差异主要原因：人员增加，社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.23万元，决算数6.52万元，完成年初预算的201.82%。预决算差异主要原因：人员增加，医保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数7.56万元，决算数8.39万元，完成年初预算的110.92%。预决算差异主要原因：人员增加，工资基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.05万元，其中：

（一）工资福利支出111.79万元，比上年增加40.66万元，增长57.18%，主要原因：人员增加，工资基数调整。

（二）商品和服务支出4.23万元，比上年增加1.32万元，增长45.32%，主要原因：疫情放开，业务活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.03万元，比上年增加0.10万元，增长10.98%，主要原因：支出科目调整。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.28万元，决算数1.27万元，完成全年预算的38.62%；决算数比上年增加1.27万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国业务。决算数与上年持平，主要原因：上年本单位无因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：上年我单位无公务公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位无公务公车。决算数与上年持平,主要原因：上年我单位无公务公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.28万元，决算数1.27万元，完成全年预算的38.62%，主要原因：实际安排接待活动人员用餐减少。决算数比上年增加1.27万元,主要原因：上年未支付公务接待费。全年国内公务接待19批，累计接待97人次，主要是：省内文博单位业务交流及上级领导、专家指导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额41.56万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出36.72万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 197.9 万元，占项目支出总额的 64 %。其中，5 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年紫阳堤修缮工程项目支出绩效自评表”如下：

本单位“2023年度博物馆免费开放项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关解读:

相关文件:

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，即：庐山市文物管理所。内设处室3个，包括：办公室、文保室、财务室。

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、文保室、财务室。本单位年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

本单位“2023年度博物馆免费开放项目支出绩效自评表”如下：

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