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庐山市图书馆2023年度单位决算
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目录
第一部分 庐山市图书馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市图书馆概况
一、单位主要职责
(一)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
(二)开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。
(三)传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。
(四)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。
(五)提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构,分别是:办公室、财务室、业务室。
本单位年末在职人员8人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
231.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
197.07 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.85 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
6.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
9.06 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
231.60 |
本年支出合计 |
58 |
231.60 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
231.60 |
总计 |
62 |
231.60 |
|
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
231.60 |
231.60 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
197.07 |
197.07 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
146.03 |
146.03 |
|||||||
|
2070104 |
图书馆 |
114.03 |
114.03 |
|||||||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
12.00 |
12.00 |
|||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
51.04 |
51.04 |
|||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
51.04 |
51.04 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.85 |
18.85 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.85 |
18.85 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.43 |
12.43 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.70 |
5.70 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.72 |
0.72 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.62 |
6.62 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.85 |
0.85 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.06 |
9.06 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.06 |
9.06 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.06 |
9.06 |
|||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
231.60 |
136.41 |
95.18 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
197.07 |
108.97 |
88.10 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
146.03 |
108.97 |
37.06 |
|||||
|
2070104 |
图书馆 |
114.03 |
108.97 |
5.06 |
|||||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
51.04 |
51.04 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
51.04 |
51.04 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.85 |
14.54 |
4.31 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.85 |
14.54 |
4.31 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.43 |
10.40 |
2.02 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.70 |
3.42 |
2.28 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.72 |
0.72 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.62 |
3.88 |
2.74 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.62 |
3.88 |
2.74 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
3.03 |
2.74 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.06 |
9.02 |
0.04 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.06 |
9.02 |
0.04 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.06 |
9.02 |
0.04 |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
231.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
197.07 |
197.07 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.85 |
18.85 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
6.62 |
6.62 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
9.06 |
9.06 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
231.60 |
本年支出合计 |
59 |
231.60 |
231.60 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
231.60 |
总计 |
64 |
231.60 |
231.60 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
231.60 |
136.41 |
95.18 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
197.07 |
108.97 |
88.10 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
146.03 |
108.97 |
37.06 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
114.03 |
108.97 |
5.06 | ||
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
12.00 |
12.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.00 |
20.00 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
51.04 |
51.04 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
51.04 |
51.04 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.85 |
14.54 |
4.31 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.85 |
14.54 |
4.31 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.43 |
10.40 |
2.02 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.70 |
3.42 |
2.28 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.72 |
0.72 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.62 |
3.88 |
2.74 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.62 |
3.88 |
2.74 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
3.03 |
2.74 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.85 |
0.85 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
9.06 |
9.02 |
0.04 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.06 |
9.02 |
0.04 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.06 |
9.02 |
0.04 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
126.08 |
302 |
商品和服务支出 |
9.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.04 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.78 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
55.59 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
18.68 |
30205 |
水费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.33 |
30206 |
电费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.42 |
30207 |
邮电费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.10 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.85 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
30211 |
差旅费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
9.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.48 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30305 |
生活补贴 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.96 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.55 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.40 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||
|
399 |
其他支出 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
126.56 |
公用支出合计 |
9.86 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.06 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
1 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
5 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
|
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:庐山市图书馆 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计231.60万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计231.60万元,比上年增加58.54万元,增长33.83%,主要原因:今年本单位拨付了专项资金较去年增加以及新入职了1名工作人员。
本年收入的具体构成:财政拨款收入231.60万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计231.60万元,其中本年支出合计231.60万元,比上年增加58.54万元,增长33.83%,主要原因:今年本单位开展的活动及购书经费较多;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:当年收入已全部安排支出。
本年支出的具体构成:基本支出136.41万元,占58.90%;项目支出95.18万元,占41.10%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数148.52万元,决算数231.60万元,完成年初预算的155.94%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数121.05万元,决算数197.07万元,完成年初预算的162.80%。预决算差异主要原因:2023年开展的活动场次增加,增长了新书购置经费以及今年本单位新入职了1名工作人员,增加了经费的开支。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数14.54万元,决算数18.85万元,完成年初预算的129.61%。预决算差异主要原因:本单位新入职了1名工作人员,增加了社会保障支出。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数3.90万元,决算数6.62万元,完成年初预算的169.59%。预决算差异主要原因:今年本单位新入职了1名工作人员,增加了经费的开支。
(四)住房保障支出(类)年初预算数9.02万元,决算数9.06万元,完成年初预算的100.44%。预决算差异主要原因:每年按新基数调整了单位公积金缴费基数以及今年本单位新入职了1名工作人员,增加了经费的开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.41万元,其中:
(一)工资福利支出126.08万元,比上年增加41.70万元,增长49.42%,主要原因:年本单位新入职了1名工作人员,增加了经费的开支。
(二)商品和服务支出9.86万元,比上年增加3.92万元,增长66.05%,主要原因:今年服务活动开展更加丰富,增加了商品和服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.48万元,与上年持平,主要原因:该项支出用出本馆退休人员,本年度退休人员无变化。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:本单位今年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.46万元,决算数0.46万元,完成全年预算的99.16%;决算数比上年减少0.21万元,下降31.06%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位未有因公出国业务。决算数与上年持平,主要原因:与上年安排保持一致,本单位未有因公出国业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:与上年安排保持一致,本单位未有因公出国业务。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.40万元,决算数0.40万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:本年度本单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.40万元,决算数0.40万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:本单位公务用车为图书服务车,运行维护费用于年度车险、日常维修保养年度无变化。决算数比上年减少0.20万元,下降33.97%,主要原因:上年度充值油卡有结余,本年度节约油费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数0.06万元,决算数0.06万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约。决算数比上年减少0.00万元,下降2.76%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务消费开支。全年国内公务接待1批,累计接待5人次,主要是:图书馆业务往来。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额55.00万元,其中:政府采购货物支出50.25万元、政府采购工程支出2.40万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金 70.01万元,占项目支出总额的40%。其中,4个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”,4个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位项目支出绩效自评表如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
图书馆-2023年人员预算调整 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.096 |
2.844 |
10 |
91.85 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.09587 |
2.84365 |
— |
91.85 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为继续推进2023年图书馆工作顺利开展,保障人员的基本工资福利支出,现需对2023年预算进行调整,2023年调整预算总额为30958.7元。 |
全年目标已完成,已保障所有在职人员的工资福利及社会保障。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调整预算金额 |
=30958.7元 |
28436.5 |
20 |
15.93 |
新进人员社保等社会保险基数有调整 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调整预算在职及退休人数 |
=17人 |
17 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
调整预算人员变动资料审核规范率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
92.93 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市图书馆--人员预算二次调整 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.219 |
6.737 |
10 |
93.33 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.21858 |
6.737286 |
— |
93.33 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为推进本年度图书馆工作的顺利开展,保障人员的基本工资福利及社保的缴纳,需对2023年预算进行调整,调整总额为72185.8元。 |
人员预算调整已保证整年度工资福利入社保的缴纳 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调整预算金额 |
=72185.8元 |
67372.86 |
20 |
16.67 |
由于养老金基数调整预算计算有偏差 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调整预算在职及退休人数 |
=17人 |
17 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
调整预算人员变动审核规范率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
93.67 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市图书馆--人员预算三次调整 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.692 |
2.563 |
10 |
95.21 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.6922 |
2.56311 |
— |
95.21 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为推进本年度图书馆工作的顺利开展,保障人员的基本工资福利及社保的缴纳,需对2023年预算进行调整,调整总额为26922元。 |
人员预算调整全年目标已按预算完成。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
调整预算金额 |
=26922元 |
25631 |
20 |
17.6 |
新进人员社保基数计算误差 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调整预算在职人数 |
=1人 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
调整预算人员变动审核规范率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
94.6 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
图书馆2023公共文化服务体系建设 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
17 |
4.4 |
10 |
25.88 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
17 |
4.4 |
— |
25.88 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设。 |
按实施计划安排,已完成本年度的目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
分配资金 |
=17万元 |
4.4 |
20 |
0 |
本项目资金下达时间晚,资金作为来年公共文化活动支出 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本级公共图书馆分配个数 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
总分馆制建设 |
逐年提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
保障公共文化服务 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
保障群众对图书文化的需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
图书馆-2023年免费开放资金(省级补助) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
1.502 |
10 |
75.09 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
1.501801 |
— |
75.09 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据群众需求,整合业务流程,合理调配资源,改善服务效能,不断拓展服务领域、方式和方法,提供更加人性化的服务设施和服务项目,努力强化服务的感染力和辐射力,最大限度的缓解因免费开放带来的供需矛盾,尊重和贴近文化需求,在实现均等普惠的公共服务基础上,逐步增设多样化服务,积极开展各项活动。 |
保障场馆的全年开放时长,阅读活动及其他相关活动有有序开展,丰富了广大群众的文化生活,全年目标已全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
=2万元 |
1.5 |
20 |
7.5 |
资金冻结时间早 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本级公共图书馆补助个数 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
图书馆日常运营情况 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
免费开放公共文化服务 |
全年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
82.5 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
图书馆(美术馆)-2023年免费开放资金(中央补助) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
12 |
1.466 |
10 |
12.21 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12 |
1.46555 |
— |
12.21 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据群众需求,整合业务流程,合理调配资源,改善服务效能,不断拓展服务领域、方式和方法,提供更加人性化的服务设施和服务项目,努力强化服务的感染力和辐射力,最大限度的缓解因免费开放带来的供需矛盾,尊重和贴近文化需求,在实现均等普惠的公共服务基础上,逐步增设多样化服务,积极开展各项活动。 |
场馆免费开放及活动开展基本已完成全年目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
=12万元 |
1.47 |
20 |
0 |
资金未在年末冻结前完成支付 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本级公共美术馆补助个数 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
美术馆日常运营情况 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
免费服务时长 |
全年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足人们日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
图书馆(美术馆)-2023年免费开放资金(省级补助) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
2 |
0.45 |
10 |
22.51 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
2 |
0.4501 |
— |
22.51 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据群众需求,整合业务流程,合理调配资源,改善服务效能,不断拓展服务领域、方式和方法,提供更加人性化的服务设施和服务项目,努力强化服务的感染力和辐射力,最大限度的缓解因免费开放带来的供需矛盾,尊重和贴近文化需求,在实现均等普惠的公共服务基础上,逐步增设多样化服务,积极开展各项活动。 |
按照全年度计划及预算,开放情况及活动开展情况良好,基本实现全年目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
=2万元 |
0.45 |
20 |
0 |
资金年度冻结时间早,支出时间延迟 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共美术馆补助个数 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
美术馆日常运营情况 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
免费服务时长 |
全年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足人们日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
图书馆-2023年免费开放资金(中央补助) | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
12 |
1.129 |
10 |
9.41 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
12 |
1.12945 |
— |
9.41 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据群众需求,整合业务流程,合理调配资源,改善服务效能,不断拓展服务领域、方式和方法,提供更加人性化的服务设施和服务项目,努力强化服务的感染力和辐射力,最大限度的缓解因免费开放带来的供需矛盾,尊重和贴近文化需求,在实现均等普惠的公共服务基础上,逐步增设多样化服务,积极开展各项活动。 |
已保障本年度场馆免费开放的持续不间断,及各项活动的开展 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
=12万元 |
1.13 |
20 |
0 |
为保障免费开放的持续性,考虑到来年资金到位时间,预留部分资金到来年使用 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本级公共图书馆补助个数 |
=1个 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
图书馆日常运营情况 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
免费开放公共文化服务 |
全年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足人们日益增长的文化需求 |
效果显著 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
70 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2023年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山市图书馆(美术馆)-2023免费开放本级配套 | ||||||||||
|
主管部门 |
庐山市文化广电新闻出版局 |
实施单位 |
庐山市图书馆 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
12 |
12 |
11.999919 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
根据群众的需求,整合业务流程,全理调配资源,改善服务效能。不断拓展服务领域、方式和方法,提供更加人性化的服务设施和服务项目,努力强化文化的感染力和辐射力,最大限度的缓解因免费开放带来的做供需矛盾。尊重和贴近群众的文化需求,在实现均等普惠的公共服务基础上,逐步曾设多样化服务。积极开展各项活动。 |
依照全年计划,对资金预算做出合理安排 ,已经完成全年目标 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费开放本级配套金额 |
=12万元 |
12 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共图书馆补助个数 |
=1个 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
公共美术馆补助个数 |
=1个 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
公共图书馆、美术馆日常运营情况 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
≥90% |
98 |
5 |
5 |
||||||
|
免费开放公共文化服务 |
全年 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
不断提高公共文化服务水平 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
满足人民日益增长的文化需求 |
长期 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|||||||||
第四部分名词解释
一、收入科目
1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
7、用事业单位基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
8、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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