庐山博物馆2026年单位预算

目    录

第一部分   庐山博物馆概况 

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山博物馆2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山博物馆2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山博物馆概况

一、单位主要职责

庐山博物馆为庐山市（庐山风景名胜区管理局）文化广电和旅游发展委员会所属正科级全额拨款公益一类事业单位，其主要职责是：

宣传贯彻执行国家和地方文物保护领域的方针政策和法律法规。负责辖区内可移动文物的保护单位的调查、保护和维修方案编制申报，以及文物保护单位的维修指导、监督等工作。负责收藏、征集文物、标本，管理、展出、研究和保护文化遗产。负责利用文物、标本，组织陈列展览。开展宣传教育活动，挖掘、继承和弘扬民族文化。负责辖区内所属文物点的文物安全、保护、利用和资产管理等工作。负责博物馆日常开放与管理。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山博物馆内设处室4个，包括综合股、文物保护股、科普宣传股、陈列展览股。

编制人数小计28人,其中：事业编制人数28人。实有人数小计30人,其中：在职人数小计30人,事业在职人数30人。离休人数小计0人,退休人数小计30人,遗属人数1人。

第二部分 庐山博物馆2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山博物馆2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山博物馆收入预算总额为873.82万元,较上年预算安排增加273.69万元;财政拨款收入873.32万元,较上年预算安排增加273.69万元。增加变化原因为单位新进两位工作人员、人员转正晋级和26年公用增加84.97万元。

 (二)支出预算情况

2026年庐山博物馆支出预算总额为873.82万元,较上年预算安排增加273.69万元;增加变化原因为单位新进两位工作人员、人员晋级和26年公用上调增加84.97万元。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出738.82万元,较上年预算安排增加152.69万元;其中：工资福利支出654.66万元,商品和服务支出215.7万元,对个人和家庭的补助3.46万元。项目支出135万元,较上年预算安排增加121万元;其中：商品和服务支出135万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出708.66万元,较上年预算安排增加231.67万元;社会保障和就业支出85.05万元,较上年预算安排增加11.58万元;卫生健康支出34.8万元,较上年预算安排增加4.13万元;住房保障支出45.31万元,较上年预算安排增加5.55万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出654.66万元,较上年预算安排增加177.67万元;商品和服务支出215.7万元,较上年预算安排增加166.67万元;对个人和家庭的补助3.46万元,较上年预算安排减少70.66万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山博物馆财政拨款支出预算总额873.82万元,较上年预算安排增加273.69万元;增加变化原因为单位新进两位工作人员、人员转正晋级和26年公用经费上调增加84.97万元。

按支出功能科目划分：：文化旅游体育与传媒支出708.66万元,较上年预算安排增加231.67万元；社会保障和就业支出85.05万元,较上年预算安排增加11.58万元；卫生健康支出34.8万元,较上年预算安排增加4.13万元；住房保障支出45.31万元，较上年预算安排增加5.55万元。

按支出项目类别划分： 基本支出738.82万元,较上年预算安排增加152.69万元;其中：工资福利支出654.66万元,商品和服务支出215.7万元,对个人和家庭的补助3.46万元。项目支出135万元,较上年预算安排增加121万元;其中：商品和服务支出135万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山博物馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026年庐山博物馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

庐山博物馆是非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2026年政府采购总额137.7万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算137.7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）庐山毛泽东旧居（芦林一号）修缮项目前期设计费用项目说明

1）项目概述：聚焦全国重点文物保护单位庐山毛泽东旧居（芦林一号），开展复原展陈前期设计工作，通过史料考证与专业设计，还原建筑历史风貌及相关场景，打造兼具历史真实性与教育感染力的红色展陈空间。

2）立项依据：依据《中华人民共和国文物保护法》《革命文物主题陈列展览导则（试行）》等相关规定，结合“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，为实现革命文物的系统性保护与红色基因传承，亟需开展本次前期设计工作。

3）实施主体：庐山博物馆。

4）实施方案：组织专业团队开展建筑现状勘察、历史史料梳理与考证，编制符合文物保护规范的修缮及复原展陈设计方案，明确展陈主题、空间布局、内容编排、技术手段及保护措施，同步完成设计方案评审与优化。

 5）实施周期：2026年。

   6）年度预算安排：财政拨款135万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山博物馆"三公"经费财政拨款安排0.09万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.09万元,比上年增加0.09万元，主要原因是：2026年度计划开展的博物馆免费开放交流、项目考察等公务活动增加，故增加相应接待任务。

公务用车运行2.7万元,比上年减少0.3万元，主要原因是：落实过紧日子的政策，减少公车费用。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）2070204文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（四）2070205博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。