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庐山市退役军人事务局2024年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市退役军人事务局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市退役军人事务局概况
一、单位主要职责
市退役军人事务局是主管全市退役军人工作的市政府组成部门，主要职责是：
（一）负责拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等相关工作。
（三）组织开展全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。
（四）会同有关部门拟定全市退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。
（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织开展全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。落实军供服务保障工作。
（七）负责全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入县（市）级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。
二、机构设置及人员情况
本单位设立2个内设机构，分别是：办公室（政务服务股）和综合业务股。
（一）办公室。（政务服务股）负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、宣传、政务公开、督查督办、政务协调等工作。负责机关的人事管理、机构编制、劳动工资等工作。负责拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、资产管理和全市退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室及秘书股职责，负责市委退役军人事务工作领导小组的日常事务。负责本部门政务服务事项的统一组织协调，组织实施权限内政务服务管理工作。
（二）综合业务股。承担思想政治和权益维护职责。负责全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作。配合做好指导全市退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。督促落实国家、地方出台的一系列法规、规章和规范性文件。按照省级地方性法规、规章和规范性文件制定本市实施细则。承担行政复议和行政应诉等工作。
本单位年末编制内实有人员14人，其他人员1人。离退休人员1人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员1人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,807.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,722.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
69.54 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
15.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,807.68 |
本年支出合计 |
58 |
2,807.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,807.68 |
总计 |
62 |
2,807.68 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,807.68 |
2,807.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,722.52 |
2,722.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.46 |
18.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1,738.26 |
1,738.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
519.74 |
519.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,217.70 |
1,217.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
387.24 |
387.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
106.56 |
106.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
95.53 |
95.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
178.96 |
178.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
315.25 |
315.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
176.99 |
176.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
87.56 |
87.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
254.08 |
254.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
254.08 |
254.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.54 |
69.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
9.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
59.69 |
59.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
59.69 |
59.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.61 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.61 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.61 |
15.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,807.68 |
230.18 |
2,577.50 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,722.52 |
204.71 |
2,517.81 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.68 |
27.68 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.46 |
18.46 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
1,738.26 |
|
1,738.26 |
|
|
| ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
519.74 |
|
519.74 |
|
|
| ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
0.82 |
|
0.82 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,217.70 |
|
1,217.70 |
|
|
| ||
|
20809 |
退役安置 |
387.24 |
|
387.24 |
|
|
| ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
106.56 |
|
106.56 |
|
|
| ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
95.53 |
|
95.53 |
|
|
| ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.69 |
|
4.69 |
|
|
| ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
| ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
178.96 |
|
178.96 |
|
|
| ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
315.25 |
177.03 |
138.23 |
|
|
| ||
|
2082801 |
行政运行 |
176.99 |
176.99 |
|
|
|
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
29.70 |
|
29.70 |
|
|
| ||
|
2082804 |
拥军优属 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
| ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
87.56 |
0.03 |
87.53 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
254.08 |
|
254.08 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
254.08 |
|
254.08 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.54 |
9.86 |
59.69 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
9.86 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.13 |
8.13 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
| ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
59.69 |
|
59.69 |
|
|
| ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
59.69 |
|
59.69 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.61 |
15.61 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.61 |
15.61 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.61 |
15.61 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,807.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,722.52 |
2,722.52 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
69.54 |
69.54 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
15.61 |
15.61 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,807.68 |
本年支出合计 |
59 |
2,807.68 |
2,807.68 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,807.68 |
总计 |
64 |
2,807.68 |
2,807.68 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,807.68 |
230.18 |
2,577.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,722.52 |
204.71 |
2,517.81 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
27.68 |
27.68 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.46 |
18.46 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.23 |
9.23 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
1,738.26 |
|
1,738.26 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
519.74 |
|
519.74 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
0.82 |
|
0.82 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,217.70 |
|
1,217.70 | ||
|
20809 |
退役安置 |
387.24 |
|
387.24 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
106.56 |
|
106.56 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
95.53 |
|
95.53 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
4.69 |
|
4.69 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1.50 |
|
1.50 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
178.96 |
|
178.96 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
315.25 |
177.03 |
138.23 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
176.99 |
176.99 |
| ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
29.70 |
|
29.70 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
21.00 |
|
21.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
87.56 |
0.03 |
87.53 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
254.08 |
|
254.08 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
254.08 |
|
254.08 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
69.54 |
9.86 |
59.69 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.86 |
9.86 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.13 |
8.13 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.73 |
1.73 |
| ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
59.69 |
|
59.69 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
59.69 |
|
59.69 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.61 |
15.61 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.61 |
15.61 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.61 |
15.61 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
210.29 |
302 |
商品和服务支出 |
17.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
53.95 |
30201 |
办公费 |
3.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
45.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.85 |
30205 |
水费 |
0.27 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.46 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.23 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30211 |
差旅费 |
2.82 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.77 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.41 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.56 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
212.70 |
公用经费合计 |
17.48 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.55 |
1.46 |
1.34 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.55 |
1.46 |
1.34 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.34 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
8 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
100 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
0 |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市退役军人事务局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计2807.68万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2807.68万元，比上年增加249.57万元，增长9.76%，主要原因：优抚对象生活补助提标，新增加2名工作人员。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2807.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计2807.68万元，其中本年支出合计2807.68万元，比上年增加249.57万元，增长9.76%，主要原因：优抚对象生活补助提标，增加2名工作人员；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出230.18万元，占8.20%；项目支出2577.50万元，占91.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数3181.91万元，决算数2807.68万元，完成年初预算的88.24%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数3080.25万元，决算数2722.52万元，完成年初预算的88.39%。预决算差异主要原因：未使用预算内上一年结余资金。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数86.05万元，决算数69.54万元，完成年初预算的80.81%。预决算差异主要原因：各医院未与我局结算当年重点优抚对象医疗补助费用。
（三）住房保障支出（类）年初预算数15.61万元，决算数15.61万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出230.18万元，其中：
（一）工资福利支出210.29万元，比上年增加16.78万元，增长8.67%，主要原因：增加2名工作人员，人员增资。
（二）商品和服务支出17.48万元，比上年减少4.97万元，下降22.15%，主要原因：广告费用减少，节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出2.41万元，比上年减少1.10万元，下降31.30%，主要原因：慰问支出减少，节约开支。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.05万元，下降100.00%，主要原因：过紧日子，节约开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.46万元，决算数1.34万元，完成全年预算的91.90%；决算数比上年减少0.20万元，下降13.19%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）相关业务工作。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）相关业务工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）相关业务工作。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无需购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无需购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.46万元，决算数1.34万元，完成全年预算的91.90%，主要原因：过紧日子压缩公务接待次数和开支。决算数比上年减少0.20万元，下降13.19%,主要原因：过紧日子压缩公务接待次数和开支。全年国内公务接待8批，累计接待100人次，主要是：过紧日子压缩公务接待次数和开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出17.48万元，决算数比上年减少5.02万元，下降22.33%，主要原因：过紧日子压缩开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金3181.91万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年整体绩效自评结果绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为100分。项目绩效目标情况：一是全年圆满完成市委市政府部署工作；二是全年圆满完成上级部署工作；三是全年圆满完成部门本职工作。偏离绩效目标的原因：一是个别费用支出或核算不够规范；二是重点项目绩效管理方案不健全。下一步改进措施：一是加强财务管理相关制度的学习，今后严格按照相关财务管理规定进行财务核算；二是加强重点工作的质量管理及结果考核。绩效评价等次为“优秀”。
本单位“中央优抚医疗保障补助经费”“伤残军人护理费”等项目支出绩效自评结果如下：
本单位中央优抚医疗保障补助经费项目支出绩效自评表”如下：
本单位伤残军人护理费项目支出绩效自评表”如下：
本单位无军籍职工绩效工资项目支出绩效自评表”如下：
本单位纪念设施结转资金项目支出绩效自评表”如下：
本单位清算部分企业军退人员补助项目支出绩效自评表”如下：
本单位市级无军籍退休职工绩效项目支出绩效自评表”如下：
本单位无军籍退休职工绩效项目支出绩效自评表”如下：
本单位2024年优抚对象补助经费项目支出绩效自评表”如下：
本单位结转退役安置项目支出绩效自评表”如下：
本单位省级优抚资金及医疗项目支出绩效自评表”如下：
本单位优抚对象、军转干部补助经费项目支出绩效自评表”如下：
本单位退役士兵安置及一次性经济项目支出绩效自评表”如下：
本单位退役士兵安置培训项目支出绩效自评表”如下：
本单位义务兵优待金-尊崇优待项目支出绩效自评表”如下：
本单位退役安置支出-退役安置项目支出绩效自评表”如下：
本单位无军籍及其遗属补助项目支出绩效自评表”如下：
本单位走访慰问资金项目支出绩效自评表”如下：
本单位大学毕业生参军入伍项目支出绩效自评表”如下：
本单位重点优抚对象门诊医疗项目支出绩效自评表”如下：
本单位慰问部队资金项目支出绩效自评表”如下：
本单位双拥工作经费项目支出绩效自评表”如下：
本单位养老医疗职业年金项目支出绩效自评表”如下：
本单位第三批优抚对象补助经费项目支出绩效自评表”如下：
本单位省级优抚对象补助经费和义务兵家庭优待金项目支出绩效自评表”如下：
本单位中央优抚经费和医疗保障项目支出绩效自评表”如下：
本单位转业安置待安置期补助项目支出绩效自评表”如下：
本单位现役军人立功受奖项目支出绩效自评表”如下：
本单位部分重点优抚对象健康体检项目支出绩效自评表”如下：
本单位价格临时补贴资金项目支出绩效自评表”如下：
本单位部分参战退役下岗人员社保补缴项目支出绩效自评表”如下：
本单位企业军队人员解困和生活补助资金项目支出绩效自评表”如下：
本单位结转上级安置培训项目支出绩效自评表”如下：
本单位2024年军休经费项目支出绩效自评表”如下：
本单位三项抚恤事业费项目支出绩效自评表”如下：
本单位自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出绩效自评表”如下：
本单位部分企业军队部队人员解困和生活项目支出绩效自评表”如下：
本单位14类参战退役职工医保补缴资金项目支出绩效自评表”如下：
本单位义务兵优待金项目支出绩效自评表”如下：
本单位省级义务兵优待金项目支出绩效自评表”如下：
第四部分 名词解释
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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