庐山市统计局2024年度部门决算

目    录

第一部分  庐山市统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市统计局概况

一、部门主要职责

庐山市统计局在庐山市委和庐山市人民政府领导下开展统计工作。主要职责：

（一）拟定全市性的统计工作规定、统计现代化建设规划和 统计调查计划；组织领导和综合协调全市范围各部门、各单位的 统计和国民经济核算工作；组织实施国家统计体制改革方案；监督检查统计法律、法规的实施。

（二）在市政府的领导下，会同有关部门组织完成国务院统 一布置的经济普查、人口普查、农业普查和投入产出调查、人 口 劳动力抽样调查、服务业调查等各项国情、国力普查和专项调查； 审查各乡（镇、场、处）、各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全县统计报表工作。

（三）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对全市国 民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统 计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布、出版全市性的统计资料，规 划、协调全市社会经济统计信息咨询服务工作。

（五）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数 据库体系。

（六）组织管理全市统计科研、统计教育、统计干部业务培训和统计人员持证上岗工作；会同有关部门组织全市统计专业技术资格考试和职务评聘工作。

（七）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市统计局（本级）。

庐山市统计局（本级）设立2个内设机构，分别是：办公室（政务服务股）和业务股(挂统计执法大队牌子)。

本部门年末编制内实有人员17人，其他人员0人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计408.86万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计408.86万元，比上年减少40.17万元，下降8.95%，主要原因：本年度五经普工作基本结束，所以经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入408.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计408.86万元，其中本年支出合计408.86万元，比上年减少40.17万元，下降8.95%，主要原因：本年度五经普工作基本结束，所以经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无结余。

本年支出的具体构成：基本支出303.35万元，占74.19%；项目支出105.51万元，占25.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数429.21万元，决算数408.86万元，完成年初预算的95.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数355.82万元，决算数335.09万元，完成年初预算的94.17%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.19万元，决算数38.12万元，完成年初预算的99.82%。预决算差异主要原因：按照年初目标执行，基本一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.01万元，决算数14.01万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数21.19万元，决算数21.19万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.45万元，预决算差异主要原因：为年中增加拨付公务员三等功及考核优秀人员资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.35万元，其中：

（一）工资福利支出280.90万元，比上年减少14.00万元，下降4.75%，主要原因：年中一名在职转退休人。

（二）商品和服务支出22.45万元，比上年增加4.92万元，增长28.10%，主要原因：2023年末新招录两位工作人员。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少1.20万元，下降100.00%，主要原因：根据财政指导调整科目 。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度一般公共财政预算支出未有安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数2.99万元，完成全年预算的99.67%；决算数比上年减少0.01万元，下降0.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无此工作安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无此工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年未有此工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车已改革，无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车已改革，无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车已改革，无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车已改革，无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数2.99万元，完成全年预算的99.67%，主要原因：按照年初预算安排执行。决算数比上年减少0.01万元，下降0.40%,主要原因：落实过紧日子。全年国内公务接待30批，累计接待235人次，主要是：主要为各类上级检查以及商务考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出22.45万元，决算数比上年增加4.92万元，增长28.10%，主要原因：本年度新增人员2名，所以运行费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金   105.51万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：住户调查和人口抽样调查工作经费。涉及一般公共预算支出17.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，此项目依据充分，项目完成质量良好，社会公众反映满意度高，综合评价98分以上，评价结果为“优 ”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出408.86万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“  优”。从评价情况看，评价情况看，资金执行率92.68%，整体管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让社会公众的满意度及可持续影响力也较好。部门整体支出自评表如下：

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门根据《中华人民共和国预算法》、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》组成绩效评价工作小组，对预算项目开展绩效评价工作，2024年本部门财政资金安排预算项目有4个，有0个为上级转移支付保密项目，本次纳入自评范围的项目有1个，即住户调查和人口抽样调查工作经费，综合自评得分98分，现将自评工作总结如下：

1、项目绩效目标情况

完成市委市政府部署的工作任务；完成上级部门部署的工作任务；完成本部门的本职工作任务。

2、自评工作开展情况

成立了以分管财务领导为组长的绩效评价小组，了解各项目基本情况，布置绩效评价工作。评价小组通过对项目了解询问、查看核实资料等方式，根据评价体系指标的要求，从收集的资料中确定有关数据，确保数据的客观性、完整性和可靠性。通过对数据进行计算、分析，从而得出评价分值。

3、综合评价结论

2024年本部门在市委、市政府的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，顺利完成了各项工作。

4、绩效目标完成情况总体分析

 2024年本部门根据年初目标已全面完成相关工作任务。完成第五次经济普查工作、住户调查和人口抽样调查工作、企业申规工作以及其他统计业务工作等，完成了市委市政府部署的其他工作任务，基本完成了上级部署的工作任务，完成了本部门相对应的部门职责工作。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

 偏离绩效目标的原因有些项目在执行过程中出现变更，造成项目资金无法支付，从而无法支付。改进措施：健全和完善财务管理制度，加强项目资金的使用和管理，确保项目资金使用规范合理。

6、绩效自评结果应用和公开情况

 通过自评结果，对照指标完成情况，对完成好的项目下一步继续保持，对完成不够理想的指标深入剖析原因，找出问题，在以后的工作中完善和改进。利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，从而提高财政资金支出决策水平及管理水平。本部门2024年绩效自评结果将在本部门门户网站进行公开。

庐山市统计局（本级）“第五次全国经济普查工作经费”、“住户调查和人口抽样调查工作经费”、“企业申规工作经费”、“统计业务工作经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     第五部分  附件

住户调查和人口抽样调查工作经费

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据国办发〔1992〕57号文件的要求，进行年度人口变动情况抽样调查。住户收支与生活状况调查（简称住户调查）是2013年起在原城镇住户调查和农村住户调查的基础上，按照统一规范、科学实用、高效可行、积极稳妥的原则，从调查指标、抽样方法、调查过程、数据处理、数据发布等五个方面对城乡住户调查进行整合，建立的城乡一体化的住户收支与生活状况调查体系。住户收支与生活状况调查规范统一了收入名称与口径，完善了居民实物收支与政策性收支调查内容，改进了农民工调查方式和城乡统一归类，增加了调查样本量，优化了不同地区、不同收入层次的样本分布，是反映民生改善状况与收入分配格局，监测党和国家在保障和改善民生方面重大决策部署进程的一项重要国家调查制度，调查结果对宏观决策提供重要的参考作用。劳动力调查是一项重要的民生调查，通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，在监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥着重要作用。在新的历史时代，党中央、国务院坚持新发展理念，把改善民生作为最重要的工作，将稳就业置于“六稳”之 首，不断加大力度落实就业优先政策，全力保障和改善民生。加强全市就业失业监测，对做好稳就业、保民生工作具有十分重要的意义。为提高样本代表性，2021年起人口变动调查将根据第七次全国人口普查数据重新进行抽样设计，并在目前调查基础上适当扩大样本量。扩样后的人口变动调查将更加全面、准确反映全市人口出生、死亡、迁移等情况，便于推算全市的出生率、死亡率、总人口及在地区间的分布等情况，有利于政府制定更加科学的国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口高质量发展。

（二）项目绩效目标。为准确、及时地掌握全国人口发展变化情况，加强人口监测预警和形势研判，为党和政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑。为了真实准确地监测和反映我国的就业状况，为党和政府制定就业政策、完善就业服务提供基础依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：为准确、及时地掌握全国人口发展变化情况，加强人口监测预警和形势研判，为党和政府制定国民经济和社会发展计划，调整完善有关政策，促进人口高质量发展，提供坚实的人口信息支撑。为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重权重制定提供基础数据。为更加全面、准确反映就业失业状况，更好监测就业形势动态变化，为政府实施稳就业政策措施提供统计信息支持。

对象及范围：人口变动调查住宅样本调查对象为抽中住房内具有中华人民共和国国籍的人。劳动力调查以户为单位进行登记，既调查家庭户，也调查集体户。应在被随机抽中的户中登记的人是：1.调查时点居住在本户的人；2.本户户籍人口中，已外出但不满半年的人。住户调查对象为中华人民共和国境内的住户，既包括城镇住户，也包括农村住户；既包括以家庭形式居住的户，也包括以集体形式居住的户。无论户口性质和户口登记地，中国公民均以住户为单位，在常住地参加本调查。调查样本量为抽中的10个调查点，共计100户，城镇和农村各50户。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

      绩效评价原则：公开公平公正原则。

      评价指标体系：根据项目绩效目标体系

      评价方法：比较法

      评价标准：计划标准

（三）绩效评价工作过程。为落实上级统计部门工作要求和提高调查数据质量，利用统计云平台对住户记账进行监测和审核，做到“日审周清月结”，对连续多天未记账户进行提醒和指导，提高记账及时性和准确性；县（市、区）统计部门每季度对辅调员进行业务培训，每年对调查户进行全覆盖入户走访。每季度上报基层数据和评估报告，国家统计局九江调查队按季度反馈定案收入和消费支出绝对值和增速。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据上级文件，报经市委市政府研究同意，制订活动方案。

（二）项目过程情况。聚焦提前谋划，组织到位。选聘有经验、高素质的调查“两员”，精心组织业务培训及工作布置，主动收集公安、卫健、民政等部门资料，为调查比对提供参考，及时发放物资，开展多层次宣传，积极发放《致抽样调查住户的一封信》，为调查工作顺利实施创造良好的舆论环境。

聚焦调查要求，全面开展登记。为了得到第一手的准确资料，普查员佩戴工作证，采取错时工作的办法，结合村（社区）委会日常工作，利用早中晚居民在家时间开展入户工作，逐门逐户、逐人逐项地调查访问，确保做到登记信息准确，人员不重不漏，特别是摸清出生、死亡、流动人口情况。

聚焦数据质量，确保责任落实。依法调查是确保调查数据质量的根本要求。要求“两员”将依法调查、不出假数作为调查工作底线，始终将纪律和规矩贯穿调查全过程。实事求是、依法登记的同时要对调查对象的所有资料严格保密，坚决杜绝统计违法行为的发生。

人口抽样调查由政府统计调查机构派调查员到村、社区被抽中的住户家中进行登记。调查员入户登记时，应当出示县级以上人民政府统计机构颁发的工作证件。

住户调查采用问卷填报和记账等数据采集方法。村（社区）辅调员使用统计云 APP 每季度入户填报问卷A《住户成员及劳动力从业情况表》，四季度填报问卷A《住户成员及劳动力从业情况表》、问卷B《住房和耐用消费品拥有情况表》、问卷E《家庭经营和生产投资情况表》、问卷F《社区基本情况表》、问卷G《县（市、区）职工社会保障缴纳比例表》、问卷M《住宅摸底表》等。调查户使用“e记账”APP每日记录住户家庭及常住成员的所有现金和实物收支。  

（三）项目产出情况。认真开展了村级样本核实以及住房单元核实，扎实完成了每月4个乡镇，7个村、社区抽中的共计112个住房单元的入户调查任务，任务完成率为100%。2024年住户收支调查成果：2024年庐山市城镇居民人均可支配收入44318元，增速3.2%；农村居民人均可支配收入23153元，增速6.1%。2024年城镇居民人均消费支出24317元，增速4.7%；农村居民人均消费支出20043元，增速6.3%。2024年城乡居民收入比1.91。2024年庐山市常住人口224457人，城镇化率62.48，比2023年提高了0.37%。

（四）项目效益情况。认真开展了村级样本核实以及住房单元核实，扎实完成了每月4个乡镇，7个村、社区抽中的共计112个住房单元的入户调查任务，任务完成率为100%。2024年住户收支调查成果：2024年庐山市城镇居民人均可支配收入44318元，增速3.2%；农村居民人均可支配收入23153元，增速6.1%。2024年城镇居民人均消费支出24317元，增速4.7%；农村居民人均消费支出20043元，增速6.3%。2024年城乡居民收入比1.91。2024年庐山市常住人口224457人，城镇化率62.48，比2023年提高了0.37%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

    无

七、其他需要说明的问题

无