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庐山市司法局2024年度单位决算
庐山市司法局2024年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市司法局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市司法局概况
一、单位主要职责
（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议。贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律、法规、规章，拟订司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。
（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。组织开展规范性文件清理。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉案件。
（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责司法所建设和管理工作。
（四）指导管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。
（五）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。
（六）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设工作。
（七）负责本系统行政审批相关工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股。
本单位年末编制内实有人员36人，其他人员0人。离退休人员13人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员13人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,050.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
888.82 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
84.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.60 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,050.99 |
本年支出合计 |
58 |
1,050.99 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,050.99 |
总计 |
62 |
1,050.99 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,050.99 |
1,050.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
888.82 |
888.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
795.96 |
795.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
618.01 |
618.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
32.77 |
32.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040612 |
法治建设 |
66.88 |
66.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
92.85 |
92.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
92.85 |
92.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.95 |
45.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.95 |
45.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.95 |
45.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,050.99 |
728.15 |
322.84 |
|
|
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
888.82 |
567.69 |
321.13 |
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
795.96 |
567.69 |
228.27 |
|
|
| ||
|
2040601 |
行政运行 |
618.01 |
567.69 |
50.32 |
|
|
| ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
32.77 |
|
32.77 |
|
|
| ||
|
2040610 |
社区矫正 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
| ||
|
2040612 |
法治建设 |
66.88 |
|
66.88 |
|
|
| ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
92.85 |
|
92.85 |
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
92.85 |
|
92.85 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.48 |
82.77 |
1.71 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.48 |
82.77 |
1.71 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.18 |
55.18 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.30 |
27.59 |
1.71 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.40 |
24.40 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.95 |
45.95 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.95 |
45.95 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.95 |
45.95 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,050.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
888.82 |
888.82 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.48 |
84.48 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.95 |
45.95 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,050.99 |
本年支出合计 |
59 |
1,050.99 |
1,050.99 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,050.99 |
总计 |
64 |
1,050.99 |
1,050.99 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,050.99 |
728.15 |
322.84 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
888.82 |
567.69 |
321.13 | ||
|
20406 |
司法 |
795.96 |
567.69 |
228.27 | ||
|
2040601 |
行政运行 |
618.01 |
567.69 |
50.32 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
30.00 |
|
30.00 | ||
|
2040607 |
公共法律服务 |
32.77 |
|
32.77 | ||
|
2040610 |
社区矫正 |
28.00 |
|
28.00 | ||
|
2040612 |
法治建设 |
66.88 |
|
66.88 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.30 |
|
20.30 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
92.85 |
|
92.85 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
92.85 |
|
92.85 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.48 |
82.77 |
1.71 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.48 |
82.77 |
1.71 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.18 |
55.18 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.30 |
27.59 |
1.71 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.14 |
31.14 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.40 |
24.40 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.74 |
6.74 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.95 |
45.95 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.95 |
45.95 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.95 |
45.95 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
663.56 |
302 |
商品和服务支出 |
63.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
116.58 |
30201 |
办公费 |
4.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
205.02 |
30202 |
印刷费 |
1.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
148.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.58 |
30205 |
水费 |
0.44 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.18 |
30206 |
电费 |
3.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.59 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
3.15 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.89 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.02 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
664.55 |
公用经费合计 |
63.60 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
|
3.公务接待费 |
6 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.36 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
10 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
69 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市司法局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1050.99万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1050.99万元，比上年增加6.76万元，增长0.65%，主要原因：2024年人数增加，人员经费调整。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1050.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1050.99万元，其中本年支出合计1050.99万元，比上年增加6.76万元，增长0.65%，主要原因：2024年人数增加，人员经费调整；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末资金全部由财政收回，无结余。
本年支出的具体构成：基本支出728.15万元，占69.28%；项目支出322.84万元，占30.72%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数841.84万元，决算数1050.99万元，完成年初预算的124.84%。其中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数681.98万元，决算数888.82万元，完成年初预算的130.33%。预决算差异主要原因：上级转移支付金额年中才下达。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数82.77万元，决算数84.48万元，完成年初预算的102.06%。预决算差异主要原因：人员增加，调整社保基数。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数31.14万元，决算数31.14万元，完成年初预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数45.95万元，决算数45.95万元，完成年初预算的100.00%。
（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.60万元，预决算差异主要原因：年中追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出728.15万元，其中：
（一）工资福利支出663.56万元，比上年增加134.74万元，增长25.48%，主要原因：2024年人数增加，人员经费调整。
（二）商品和服务支出63.60万元，比上年增加9.88万元，增长18.38%，主要原因：2024年人数增加，工会经费等公用支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.00万元，比上年减少8.54万元，下降89.55%，主要原因：去年我局有一名退休人员死亡，减少了抚恤金支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.60万元，决算数4.60万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.01万元，下降0.18%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：我局无相关支出。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我局无相关支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.24万元，决算数2.24万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无相关支出。决算数与上年持平,主要原因：我局无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.24万元，决算数2.24万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格落实八项规定，厉行节约。决算数比上年减少0.00万元，下降0.11%,主要原因：严格落实八项规定，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数2.36万元，决算数2.36万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格落实八项规定，厉行节约。决算数比上年减少0.01万元，下降0.24%,主要原因：严格落实八项规定，厉行节约。全年国内公务接待10批，累计接待69人次，主要是：宣传采访、上级调研考察、其他县市区学习交流和工作对接。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出63.60万元，决算数比上年增加9.88万元，增长18.38%，主要原因：2024年人数增加，工会经费等公用支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额5.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金322.84万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“公共法律服务工作经费”“行政复议工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
公共法律服务工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市司法局 |
实施单位 |
庐山市司法局 | ||||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
22.77 |
22.77 |
22.77 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
22.77 |
22.77 |
22.77 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
对符合法律援助条件的案件全部依法受理，全年办案件数不少于260件，12348热线电话咨询2800人次以上，满意率达98%以上，每月上报意见案例，全年开展不少于3次的法律咨询和宣传活动，进一步做好第八个五年法治宣传教育工作，切实提高人民调解质量，积极发挥法律援助的作用。 |
全年办理案件数260件，咨询数2800件，活动开展3次以上。 | ||||||||||||
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
法律援助案件完成数（件） |
≥260件 |
260件 |
15 |
15 |
| ||||||
|
质量指标 |
来访接待咨询人数 |
满足群众需求 |
满足群众需求 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
限时办结率（%） |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
办案成本节约率 |
≥22% |
≥22% |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
维护社会稳定，保障群众合法权益 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
群众投诉数 |
0 |
0 |
15 |
15 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
>=98%
|
>=98%
|
20 |
20 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
行政复议工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市司法局 |
实施单位 |
庐山市司法局 | ||||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
12.35 |
12.35 |
12.35 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12.35 |
12.35 |
12.35 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
做好全市的行政复议、应诉工作，最大限度维护公民、法人和其他组织的合法权益，尽可能的减少群众损失，促进全市行政机关依法行政。 |
做好全市的行政复议、应诉工作，最大限度维护公民、法人和其他组织的合法权益，尽可能的减少群众损失，促进全市行政机关依法行政。 | ||||||||||||
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受理行政复议案件、通知应诉的行政案件数 |
符合条件全部受理 |
符合条件全部受理 |
15 |
15 |
| ||||||
|
服务水平认可度（%） |
=100% |
=100% |
15 |
15 |
| ||||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
时效指标 |
限时办结率（%） |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
办案成本节约率 |
≥22% |
≥22% |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
维护社会稳定，保障群众合法权益 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
群众投诉数 |
0 |
0 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
>=98%
|
>=98%
|
20 |
20 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
社区矫正工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市司法局 |
实施单位 |
庐山市司法局 | ||||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
28 |
28 |
28 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
28 |
28 |
28 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
对年度在册社区矫正对象进行有效的教育管理。预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会 |
有效管理年度在册社区矫正对象，预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会。 | ||||||||||||
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对在册社区矫正对象开展监督管理、教育帮扶工作人次 |
≥100人次 |
100人次 |
15 |
15 |
| ||||||
|
质量指标 |
脱管、漏 管现象发生率（%） |
0 |
0 |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
补助发放及时性 |
按时发放 |
按时发放 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
办案成本节约率 |
≥22% |
≥22% |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
保障我市矫正工作正常运转 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
再犯罪率 |
低于全省平均水平 |
低于全省平均水平 |
15 |
15 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
>=98%
|
>=98%
|
20 |
20 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
安置帮教工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市司法局 |
实施单位 |
庐山市司法局 | ||||||||||
|
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
对年度在册社区矫正对象进行有效的教育管理。预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会 |
有效管理年度在册社区矫正对象，预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会。 | ||||||||||||
|
绩
效
指
标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
5年内刑释人员和3年内矫正期满对象纳入帮教人数 |
全部纳入 |
全部纳入 |
15 |
15 |
| ||||||
|
质量指标 |
安置帮教率 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
| |||||||
|
时效指标 |
限时办结率（%） |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
办案成本节约率 |
≥22% |
≥22% |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
顺利融入社会，促进社会和谐稳定。 |
维护社会稳定 |
维护社会稳定 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
预防和减少重新犯罪 |
再犯罪率低于全省平均水平 |
再犯罪率低于全省平均水平 |
15 |
15 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
>=98%
|
>=98%
|
20 |
20 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（ 2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
行政执法监督工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市司法局 |
实施单位 |
庐山市司法局 | ||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
4.63 |
4.63 |
4.63 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4.63 |
4.63 |
4.63 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
做好全市的行政执法工作的指导、监督，严格落实行政执法“三项制度”，负责行政执法的综合协调工作，负责“放管服”改革措施的法制协调工作，推进严格规范公正文明执法。 |
做好全市的行政执法工作的指导、监督，严格落实行政执法“三项制度”，负责行政执法的综合协调工作，负责“放管服”改革措施的法制协调工作，推进严格规范公正文明执法。 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政执法证件办理数 |
≥200人 |
≥200人 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
“双随机”监管及时率 |
>=90% |
>=90% |
20 |
20 |
| |||||||
|
时效指标 |
行政执法监测点走访检查 |
2次 |
2次 |
10 |
10 |
| |||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 （万） |
≤5万元 |
≤5万元 |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
保护群众合法权益 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续发挥 作用期限 |
任务完成 |
任务完成 |
10 |
10 |
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
>=85% |
>=85% |
20 |
20 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
|
（ 2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
聘用政府法律顾问费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
庐山市司法局 |
实施单位 |
庐山市司法局 | ||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
49.9 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
49.9 |
— |
|
— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
保障政府依法行政，提高政府法律意识。 |
保障政府依法行政，提高政府法律意识。 | ||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请第三方律师 事务所数量 |
=1 |
=1 |
15 |
15 |
| ||||||
|
质量指标 |
决策法律顾问意见应提供尽提供率（%） |
100% |
100% |
20 |
20 |
| |||||||
|
时效指标 |
法律服务费用支 付及时性 |
按时支付 |
按时支付 |
15 |
15 |
| |||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 （万） |
≤50万元 |
≤50万元 |
10 |
10 |
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益 指标 |
维护社会稳定促 进经济发展 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
| |||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 （%） |
>=85% |
>=85% |
20 |
20 |
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
（ 2024年度） | ||||||||||||
|
项目名称 |
司法所辅助人员薪酬 | |||||||||||
|
主管部门 |
庐山市司法局 |
实施单位 |
庐山市司法局 | |||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
21 |
21 |
20.3 |
10 |
96.67% |
9.7 | ||||||
|
其中：当年财政拨款 |
21 |
21 |
20.3 |
— |
|
— | ||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | ||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | ||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
|
加强司法所队伍建设，增强辅助力量。为司法所配备人民调解、社区矫正、法治志愿者等辅助人员。 |
加强司法所队伍建设，增强辅助力量。为司法所配备人民调解、社区矫正、法治志愿者等辅助人员。 | |||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请司法辅助人员人数 |
=3 |
=3 |
15 |
15 |
| |||||
|
质量指标 |
薪酬保障率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
| ||||||
|
时效指标 |
薪酬发放及时性 |
按时支付 |
按时支付 |
15 |
15 |
| ||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 （万） |
12.6万元 |
12.6万元 |
10 |
10 |
| ||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
社会效益 指标 |
推动司法行政工作再上新台阶 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
| ||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
司法所辅助人员满意度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
| |||||
|
总分 |
100 |
99.7 |
| |||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
（三）其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件:
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