庐山市司法局2023年部门预算

目    录

第一部分  庐山市司法局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市司法局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市司法局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释  

第一部分  庐山市司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议。贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针政策和法律、法规、规章，拟订司法行政工作中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。组织开展规范性文件清理。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉案件。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责司法所建设和管理工作。　　    

（四）指导管理社区矫正工作。指导管理刑满释放人员帮教安置工作。      

（五）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（六）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设工作。

（七）负责本系统行政审批相关工作。负责全区外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市司法局共有预算单位1个。包括0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。庐山市司法局设立7个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股。

编制人数小计31人,其中：行政编制人数23人,全部补助事业编制人数8人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计31人,其中：在职人数小计31人,行政在职人数23人,全部补助事业在职人数8人，部分补助事业编制人数0人。退休人数小计14人,遗属人数3人。

第二部分  庐山市司法局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市司法局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年庐山市司法局收入预算总额为707.31万元,较上年预算安排减少106.36万元;财政拨款收入707.31万元,较上年预算安排减少106.36万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

减少原因：较2022年减少部分项目收入，如“东林古镇项目处理法律专项服务费”。

 (二)支出预算情况

2023年庐山市司法局支出预算总额为707.31万元,较上年预算安排减少106.36万元。减少原因：较2022年减少部分项目支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出620.91万元,较上年预算安排增加122.24万元;其中：工资福利支出556.12万元,商品和服务支出54.95万元,对个人和家庭的补助9.85万元,资本性支出0万元。项目支出86.4万元,较上年预算安排减少228.6万元;其中：商品和服务支出69.9万元,对个人和家庭的补助3万元，资本性支出13.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少10万元;公共安全支出566.67，较上年预算减少145.24万元；社会保障和就业支出70.98万元,较上年预算安排增加31.39万元；卫生健康支出22.43万元,较上年预算安排增加5.93万元;住房保障支出47.23万元,较上年预算安排增加11.56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出566.12万元,较上年预算安排增加114.93万元;商品和服务支出124.85万元,较上年预算安排减少177.39万元;对个人和家庭的补助12.85万元,较上年预算安排减少14.39万元;资本性支出13.5万元,较上年预算安排减少19.5万元。 

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市司法局财政拨款支出预算总额707.31万元,较上年预算安排减少106.36万元。减少原因：较2022年减少部分项目支出，如“东林古镇项目处理法律专项服务费”。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少10万元;公共安全支出566.67，较上年预算减少145.24万元；社会保障和就业支出70.98万元,较上年预算安排增加31.39万元；卫生健康支出22.43万元,较上年预算安排增加5.93万元;住房保障支出47.23万元,较上年预算安排增加11.56万元。  

按支出项目类别划分：基本支出620.91万元,较上年预算安排增加122.24万元;其中：工资福利支出556.12万元,商品和服务支出54.95万元,对个人和家庭的补助9.85万元。项目支出86.4万元,较上年预算安排减少228.6万元;其中：商品和服务支出69.9万元,对个人和家庭的补助3万元，资本性支出13.5万元。

(四)政府性基金情况

2023年庐山市司法局政府性基金支出预算为0，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年庐山市司法局国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算54.95万元，比2022年预算增加3.71万元，增长7.2%。30201办公费3万元，30206电费1.1万元，30211差旅费2万元，公务接待费3.18万元，30228工会经费11.54万元，30229福利费13.5万元，30239其他交通费用17.01万元，30299其他商品和服务支出3.62万元。

公用经费增加7.2%的原因是：2022年人员数增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额13.5万元,其中: 政府采购货物预算13.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：执法执勤用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）庐山市司法局项目情况说明

 1.司法所辅助人员经费

1）项目概述

司法辅助人员薪酬待遇专项经费

2）立项依据

《做好2022年九江市司法所辅助岗位招录工作的通知》、《关于聘用柯丽等 83 名同志为司法所辅助岗位工作人员（编外人员）的通知》

3）实施主体

庐山市司法局

4）实施方案

加强司法所队伍建设，增强辅助力量。为司法所配

备人民调解、社区矫正、法治志愿者等辅助人员。

   5）实施周期

1年

6）年度预算安排

12.6万元

 2.2023年安置帮教工作经费

1）项目概述

全面加强新形势下的安置帮教工作，促进刑释人员顺利回归和融入社会，推进平安庐山建设。

2）立项依据

《赣办发[2010]12号《关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的实施意见》

3）实施主体

庐山市司法局

4）实施方案

落实必接必送，落实帮教措施，加强安置帮教基地建设，做好技能培训和临时救助，开展运程视频会见。   

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

5万元

 3.2023年社区矫正工作经费

1）项目概述

推进和规范社区矫正工作，保障刑事正确执行，提高教育矫正质量，预防和减少犯罪。

2）立项依据

《九办发电[2018]19号《个月进一步加强社区矫正工作的通知》

3）实施主体

庐山市司法局

4）实施方案

对年度在册社区矫正对象进行有效的教育管理。预防和减少犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

28万元

4.2023年行政复议工作经费

1）项目概述

保障行政复议与行政应诉工作经费，印刷费、办公费等。

2）立项依据

《行政复议法》

3）实施主体

庐山市司法局

4）实施方案

做好全市的行政复议、应诉工作，最大限度维护公民、法人和其他组织的合法权益，尽可能的减少群众损失，促进全市行政机关依法行政。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

12.8万元

5.2023年行政执法监督工作经费

1）项目概述

行政执法证件的培训、考试和发证费用。

2）立项依据

《江西省行政执法证件管理办法》

3）实施主体

庐山市司法局

4）实施方案

做好全市的行政执法工作的指导、监督，严格落实行政执法“三项制度”，负责行政执法的综合协调工作，负责“放管服”改革措施的法制协调工作，推进严格规范公正文明执法。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

5万元

6.2023年公共法律服务工作经费

1）项目概述

发挥公共法律服务职能，切实提升我市公共法律服务水平，维护社会稳定，保障民生，提高全市广大群众在公共法律服务中的获得感、满足感和安全感。

2）立项依据

《法律援助法》

3）实施主体

庐山市司法局

4）实施方案

进一步做好第八个五年法治宣传教育工作，切实提高人民调解质量，积极发挥法律援助的作用。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

23万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市司法局"三公"经费财政拨款安排3.48万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.18万元,比上年减3.52万元，主要原因是：按照财政要求压缩公务接待费。

公务用车运行0.3万元,比上年减2.7万元，主要原因是：按照财政要求压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）行政运行（2040601）：反映为行政单位的基本支出。

（七）基层司法业务（2040604）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

（八）公共法律服务（2040607）：反映司法行政部门用于法律援助、可法金定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（九）社区矫正（2040610）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（十一）行政单位医疗（2101101）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。